監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300000

 師宗縣婦幼保健院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況.

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計(jì)劃生育服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是選送政治思想合格，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。

二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實(shí)惠，?？苹?wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理單位單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入752.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入752.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入752.56萬(wàn)元，其中:本年收入752.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款752.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出752.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出752.56萬(wàn)元，其中：基本支出751.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%。主要原因是在職職工基本工資增加；項(xiàng)目支出0.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.04%。主要原因是遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)做增資調(diào)整。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.59萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)部門承擔(dān)部分的支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.78萬(wàn)元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助；

2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)544.73萬(wàn)元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.62萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)部門承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.65萬(wàn)元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金60.19萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)部門承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資249.95萬(wàn)元（其中：基本支出249.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼28.04萬(wàn)元（其中：基本支出28.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資245.19萬(wàn)元（其中：基本支出245.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.59萬(wàn)元（其中：基本支出83.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.62萬(wàn)元（其中：基本支出36.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.65萬(wàn)元（其中：基本支出2.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金60.19元（其中：基本支出60.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.22萬(wàn)元（其中：基本支出5.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.25萬(wàn)元（其中：基本支出6.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)23.78萬(wàn)元（其中：基本支出23.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.78萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出752.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是在職職工基本工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣婦幼保健院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣婦幼保健院2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.婦幼保健機(jī)構(gòu)：由政府舉辦，不以營(yíng)利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，包括院和所。

2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是師宗縣婦幼保健院屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，婦幼保健院資產(chǎn)總額6338.13萬(wàn)元（凈值5746.32萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1664.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2164.53萬(wàn)元、凈值1579.79萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2477.92萬(wàn)元，無形資產(chǎn)30.78萬(wàn)元、凈值23.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2155.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加751.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明：數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。 

師宗縣婦幼保健院2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助暫行規(guī)定》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣婦幼保健院

四、項(xiàng)目基本概況

遺屬補(bǔ)助對(duì)象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放補(bǔ)助，使得遺屬生活得到保障。

六、資金安排情況

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總額0.78萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

每月按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟(jì)困境。

師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300111