監(jiān)督索引號53032314036101400000

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

2、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

3、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

4、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括公共衛(wèi)生服務(wù)部、門診綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、發(fā)熱門診等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有序開展。新增完成石碑艾滋病檢測點，更好地為廣大人民群眾服務(wù)，按要求報告?zhèn)魅静?，傳染病發(fā)病率控制在規(guī)定范圍內(nèi)，按要求完成衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。積極做好消麻防丙工作；

2、認真落實基本藥物制度。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物，嚴格執(zhí)行“零差率”銷售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，實行基本藥物及收費價格公示，實行藥品明碼標價，讓患者明白消費，方便眾監(jiān)督；

3、加大績效考核，完善分配體制，提高工作積極性。堅持按勞分配、憂勞優(yōu)酬、績效優(yōu)先、兼顧公平的原則。鄉(xiāng)村醫(yī)生實行聘用制，簽訂聘用合同，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核方案，足額及時兌現(xiàn)各項經(jīng)費；

4、加強醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，圍繞“改善服務(wù)態(tài)度、提升醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、促進醫(yī)患和諧關(guān)系”為主題，堅持“以病人為中心、視病人為親人”的服務(wù)宗旨，強化醫(yī)患溝通，和諧醫(yī)患關(guān)系，緩解醫(yī)患矛盾，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，努力做到服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，盡量讓群眾滿意；開展電子病歷、電子處方，狠抓醫(yī)療護理核心制度及“三基三嚴”操作規(guī)范的落實，規(guī)范了醫(yī)療收費及診療行為；開展抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，規(guī)范了合理用藥、合理檢查、合理治療；

 5、貫徹落實健康扶貧政策，讓建檔立卡貧困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落實四重保障及便民惠民措施，著力解決群眾“因病致貧、返貧”問題。二是提升醫(yī)療服務(wù)能力，提高服務(wù)水平。實施鄉(xiāng)、村兩級標準化建設(shè)?，F(xiàn)每個行政村都建有1所面積不低于60平方米的標準化村衛(wèi)生室 ，人員、床位都按要求配置。招聘緊缺人才，培養(yǎng)全科醫(yī)生，選派人員外出進修學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部醫(yī)療服務(wù)能力。三是加強疾病預(yù)防控制，提高健康水平。加大重點疾病防控力度，為建檔立卡貧困人口開展健康體檢、建立電子健康檔案、開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完成建檔立卡貧困人口100%簽約。開展65歲以上老年人免費體檢，提高老年人健康水平。四是嚴格按要求落實轄區(qū)內(nèi)新冠肺炎疫情防控監(jiān)測、消毒等工作；

 6、在應(yīng)對今年新型冠狀病毒疫情防控工作中，嚴格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設(shè)置預(yù)檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準備工作，保障醫(yī)務(wù)人員防護，加強首診負責(zé)制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。按疫情防控新要求規(guī)范改造隔離病房、發(fā)熱哨點診室按三區(qū)兩通道、一人一診一室，對院感和醫(yī)務(wù)人員穿脫防護進行更嚴格的要求，以達到保護醫(yī)務(wù)人員及防止院內(nèi)交叉感染目的。衛(wèi)生院嚴格落實國家、省、市、縣關(guān)于開展新冠疫苗接種工作安排部署，切實把疫苗接種作為一項政治任務(wù)來抓，快速響應(yīng)，加強領(lǐng)導(dǎo)，疫苗接種各工作環(huán)節(jié)統(tǒng)籌分工責(zé)任落實到人，嚴格落實“四有”要求，嚴格執(zhí)行《疫苗接種工作規(guī)范》，嚴格落實“三查七對一驗證”，科學(xué)分區(qū)，建立留觀臺賬。早晚延長接種時間，方便群眾來接種；

7、嚴格認真開展行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)。師宗縣五龍衛(wèi)生院黨委按照有關(guān)部門要求,認真落實開展 “回頭看”整改工作,大力整治了醫(yī)療制度執(zhí)行不嚴、醫(yī)生護士配置較慢、組織建設(shè)有待健全等問題，修改完善醫(yī)院管理制度。組織全體干部、黨員、職工學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神、結(jié)合“不忘初心、牢記使命”黨的十九大精神和衛(wèi)生工作方針政策、法規(guī),提高了黨的建設(shè)和醫(yī)院管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。按照上級部門的有關(guān)要求開展掃黑除惡活動和積極創(chuàng)建全國文明城市活動，制定下發(fā)了工作實施方案,成立了創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組及專項工作組,明確職責(zé)和任務(wù)分解,召開了動員大會。并取得一定的成效。組織全體黨員上黨課、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒、觀看《榜樣的力量》等電影、錄像教育片。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有52人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障21人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年師宗縣五龍衛(wèi)生院財務(wù)總收入322.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入322.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年財務(wù)總收入324.48萬元對比下降2.37萬元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辭職1人，導(dǎo)致2024年財務(wù)總收入下降0.73%。

（二）財政撥款收入情況

2024年師宗縣五龍衛(wèi)生院財政撥款收入322.11萬元，其中:本年收入322.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款322.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年財務(wù)總收入324.48萬元對比下降2.37萬元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辭職1人，導(dǎo)致2024年財務(wù)總收入下降0.73%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年師宗縣五龍衛(wèi)生院預(yù)算總支出322.11萬元。財政撥款安排支出322.11萬元，其中：基本支出322.11萬元，與上年財務(wù)總收入324.48萬元對比下降2.37萬元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辭職1人，導(dǎo)致2024年財務(wù)總收入下降0.73%；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.11萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院252.23萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出18.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出18.23萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

    2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.85萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.97萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資107.78萬元（其中：基本支出107.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼17.24萬元（其中：基本支出17.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資127.21萬元（其中：基本支出127.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.08萬元（其中：基本支出19.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金29.97元（其中：基本支出29.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30302離退休費-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30305社會福利和救助-生活補助18.72萬元（其中：基本支出18.72萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出322.11萬元，與上年一般公共預(yù)算支出324.48萬元對比下降2.37萬元，下降0.73%，主要原因是2023年10月份辭職1人，導(dǎo)致2024年財務(wù)總收入下降0.73%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

無政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年師宗縣五龍衛(wèi)生院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

 5、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣五龍衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2,315.43萬元（凈值1,848.87萬元），其中，流動資產(chǎn)1,188.05萬元，固定資產(chǎn)1,127.38萬元、凈值660.74萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加351.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加36.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

 無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

       無

四、項目基本概況

     無

五、項目實施內(nèi)容

       無

六、資金安排情況

      無

七、項目實施計劃

       無

八、項目實施成效

無

師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣五龍衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036101400111