監(jiān)督索引號(hào)53032312047700000

師宗縣應(yīng)急管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)及應(yīng)急處置，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)及應(yīng)急處置。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)督查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.按照國(guó)家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)。

17.完成曲靖市應(yīng)急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、政策法規(guī)和行政審批股、應(yīng)急指揮中心。

所屬單位3個(gè)（未獨(dú)立核算，預(yù)算由應(yīng)急管理局統(tǒng)一編制、匯總公開），分別是：

1.師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

2.師宗縣應(yīng)急服務(wù)中心

3.師宗縣地震局

（三）重點(diǎn)工作概述

1、安全生產(chǎn)方面

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府、市委、市政府以及縣委、縣政府工作要求，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施和省69項(xiàng)、市92項(xiàng)、縣91項(xiàng)具體舉措，印發(fā)《師宗縣重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)方案》，全面壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。專項(xiàng)行動(dòng)期間，排查重大風(fēng)險(xiǎn)472項(xiàng)，落實(shí)“4個(gè)清單”管控措施314項(xiàng)，責(zé)令停產(chǎn)整頓17家，罰款191.09萬元，約談警示47家，聯(lián)合懲戒4家。落實(shí)政府掛牌督辦重大隱患10項(xiàng)，目前，已全部整改銷號(hào)。二是系統(tǒng)梳理并建立風(fēng)險(xiǎn)清單、責(zé)任清單，以安全生產(chǎn)隱患排查整治、“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)為抓手，常態(tài)化推進(jìn)全縣各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治、安全生產(chǎn)大排查大整治和打非治違工作。2023年度，共排查各類隱患3086條，整改3008條，整改率97.47%；打擊非法違法行為64起。三是按照《師宗縣安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于開展歲末年初重大安全風(fēng)險(xiǎn)大排查大整治的通知》（〔2023〕-2）要求，全面摸排全縣范圍內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)設(shè)施、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)裝置和易導(dǎo)致群死群傷的重大安全風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，累計(jì)在15個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，110戶企業(yè)建立了重大安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)信息清單。四是實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)管理人員雙重管理制度，累計(jì)對(duì)233家企業(yè)、856名企業(yè)安全管理人員實(shí)行雙重管理。五是建立安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法雙月通報(bào)制度，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)開展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作，1至12月，17家縣直單位（部門）累計(jì)檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位2149戶（次），責(zé)令限期整改1163戶，罰款126戶，涉及處罰金額260.9萬，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)17戶，上報(bào)典型案例38例。六是強(qiáng)化督查檢查。組織專項(xiàng)督查組深入煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、工貿(mào)、道路交通、建筑施工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開展督查檢查16次，共排查整治問題和隱患180條。七是抓好上級(jí)反饋問題整改。2023年度，師宗縣共接受上級(jí)安全生產(chǎn)督查檢查3次，目標(biāo)責(zé)任制考評(píng)1次，反饋隱患和問題共計(jì)97條，截至目前，97條問題和隱患均已整改完畢，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

2、地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備方面

一是4月20日組織開展地震應(yīng)急演練（桌面推演）活動(dòng)，提高抗震救災(zāi)指揮部應(yīng)急救援、抗震救災(zāi)指揮決策和整體協(xié)調(diào)能力。二是制定印發(fā)《師宗縣地震災(zāi)害123快速響應(yīng)機(jī)制（縣級(jí)層面行動(dòng)清單）》提高抗震救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)效能。三是掌握全縣地震災(zāi)害專家、救災(zāi)物資、裝備儲(chǔ)備等抗震救災(zāi)資源信息，強(qiáng)化物資儲(chǔ)備工作。四是加大縣級(jí)救援隊(duì)伍培訓(xùn)力度，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、防震減災(zāi)助理員參加市地震局開展的2023年地震救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，提升地震應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急救援理論水平及震后救援實(shí)戰(zhàn)能力。五是嚴(yán)格貫徹地震會(huì)商制度，撰寫地震趨勢(shì)研究報(bào)告參加市地震局組織的3次地震趨勢(shì)會(huì)商會(huì)；對(duì)師宗彩云地震監(jiān)測(cè)站開展電力、通信線路和避雷設(shè)施檢查工作15次，配合市地震局對(duì)地震會(huì)商與應(yīng)急指揮技術(shù)平臺(tái)、短波電臺(tái)連通性測(cè)試12次；對(duì)我縣境內(nèi)地震烈度速報(bào)與預(yù)警項(xiàng)目1個(gè)基準(zhǔn)站、3個(gè)基本站開展巡檢工作4次，8月份完成省地震局配發(fā)的9套地震預(yù)警信息發(fā)布終端安裝工作。六是嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求積極組織開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查和地震易發(fā)區(qū)房屋抗震設(shè)防信息采集和校核工作，2023年共計(jì)錄入和校核數(shù)據(jù)475條；對(duì)3家學(xué)校、醫(yī)院建設(shè)工程抗震設(shè)防要求執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。七是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班值守制度，暢通值班聯(lián)絡(luò)和信息報(bào)送渠道，確保突發(fā)事件及信息報(bào)告的規(guī)范性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性。八是圍繞“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)宣傳日、“11.6”云南省防震減災(zāi)日、6月安全生產(chǎn)月、安全宣傳“五進(jìn)”、安全知識(shí)競(jìng)賽、縣應(yīng)急廣播平臺(tái)等持續(xù)開展防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)科普宣傳，增強(qiáng)群眾對(duì)地震災(zāi)害危險(xiǎn)性和防震減災(zāi)工作重要性的認(rèn)識(shí)。

3、防汛抗旱工作開展情況

一是提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。高度重視防汛抗旱工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防汛抗旱工作的重要指示精神及國(guó)家、省、市相關(guān)會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，提高思想認(rèn)識(shí)，始終以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感和“一刻也不松懈”的緊迫感，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)落實(shí)“1262”預(yù)警與響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。把防汛抗旱各項(xiàng)措施落實(shí)落細(xì)落到位，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，確保安全度汛，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。二是完善工作機(jī)制，提升工作水平。充分發(fā)揮縣防辦牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤問效作用，定期會(huì)商研判，遇有特殊情況加密會(huì)商研判頻次；科學(xué)制定防范措施，統(tǒng)籌抓好全縣防汛減災(zāi)工作；修訂完成三級(jí)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，防汛行政責(zé)任、技術(shù)責(zé)任及巡查責(zé)任“三個(gè)責(zé)任人”百分百落實(shí)到位。三是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，確保叫應(yīng)直達(dá)基層一線。建立“1262”精準(zhǔn)預(yù)報(bào)與相應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，持續(xù)跟蹤全縣天氣監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警，暢通聯(lián)合預(yù)警信息發(fā)布渠道，預(yù)警信息直達(dá)基層一線，共發(fā)布各類預(yù)警提示累計(jì)104期，確保受災(zāi)群眾第一時(shí)間安全轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)。

四是強(qiáng)化應(yīng)急保障，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。以消防救援力量為主，整合縣綜合應(yīng)急救援中隊(duì)、礦山救護(hù)中隊(duì)等縣級(jí)救援隊(duì)伍力量，積極動(dòng)員社會(huì)力量參與防汛救災(zāi)應(yīng)急處置工作，救援隊(duì)伍24小時(shí)待命確保高效處置突發(fā)險(xiǎn)情；強(qiáng)化落實(shí)各項(xiàng)防汛儲(chǔ)備物資保障工作，確保防汛物資備得足、調(diào)得動(dòng)、運(yùn)得出、用得上。五是緊盯重點(diǎn)部位，全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。認(rèn)真開展汛前、汛中檢查，及時(shí)排除防汛隱患為扎實(shí)做好2023年防汛工作，成立包保組，對(duì)10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展全面檢查，分層次、有針對(duì)性地開展了汛前、汛中大檢查，全面掌握水利工程的真實(shí)狀況，做到心中有數(shù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在隱患的水利工程提出了整改措施并及時(shí)完成整改。

4、森林草原防滅火方面

一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市森林草原防滅火工作會(huì)議精神，切實(shí)抓好今冬明春森林草原防滅火各項(xiàng)工作。2023年12月1日組織召開了全縣森林草原防滅火工作會(huì)議，縣、鄉(xiāng)、村、組、護(hù)林員五級(jí)逐級(jí)簽訂《森林草原防滅火責(zé)任和任務(wù)承諾書》；2024年1月8日組織召開師宗縣森林草原防滅火工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)森林草原防滅火工作再安排、再部署；制定并印發(fā)了《師宗縣全面加強(qiáng)森林草原防滅火工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步厘清了森防指成員單位職能職責(zé)，嚴(yán)格壓實(shí)屬地責(zé)任，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，層層壓實(shí)防火責(zé)任。二是強(qiáng)化宣傳教育。把宣傳教育作為森林防滅火工作的第一道防線，并貫穿森林草原防滅火工作始終，通過靈活多樣、內(nèi)容豐富的宣傳教育活動(dòng)，使森林防火的各項(xiàng)政策法規(guī)家喻戶曉、人人皆知，形成了“森林防火、人人有責(zé)”，全社會(huì)齊抓共管的良好社會(huì)氛圍。三是強(qiáng)化物資儲(chǔ)備。縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)目前儲(chǔ)備風(fēng)力滅火機(jī)160臺(tái)，風(fēng)水滅火機(jī)80臺(tái)，動(dòng)力噴水滅火機(jī)4臺(tái)，滅火水槍156支，砍刀76把，油鋸86臺(tái)，對(duì)講機(jī)2套75支，組合工具44套，割灌機(jī)10臺(tái)。各類撲火機(jī)具已檢查完好，一旦發(fā)生森林火災(zāi)，可全部投入使用。四是強(qiáng)化火源管控。認(rèn)真落實(shí)“五員”及“五種人”的監(jiān)護(hù)責(zé)任，指定監(jiān)護(hù)人，目前落實(shí)“五種人”監(jiān)護(hù)責(zé)任237人，嚴(yán)格控制非正常行為引發(fā)的森林火災(zāi)。突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)時(shí)段的火源管控。在全縣重點(diǎn)林區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)、重點(diǎn)部位科學(xué)合理設(shè)置火源檢查點(diǎn)，檢查收繳火源，增加巡山護(hù)林員，加大巡山護(hù)林力度，劃片到人，死看死守，確保森林防火安全和社會(huì)穩(wěn)定。六是強(qiáng)化值班值守。縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)嚴(yán)格實(shí)行24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，做到信息暢通，調(diào)度準(zhǔn)確，反饋及時(shí)，組織有力；瞭望監(jiān)測(cè)人員堅(jiān)守崗位，全天候觀測(cè)火情；6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)火情能及時(shí)處置。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，超編1輛。超編原因?yàn)槭袘?yīng)急管理局調(diào)撥車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入748.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入748.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少46.42萬元，下降5.84%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費(fèi)等減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入748.55萬元，其中:本年收入748.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款748.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少39.05萬元，下降4.96%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費(fèi)等減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出748.55元。財(cái)政撥款安排支出748.55萬元，其中：基本支出748.55萬元，與上年對(duì)比減少39.05萬元，下降4.96%，主要原因是職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費(fèi)等減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比減少7.27萬元，下降100%。主要原因分析本年度無項(xiàng)目收入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運(yùn)行613.12萬元，主要用于工資、應(yīng)急管理工作正常開運(yùn)行；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.47萬元，主要用于退休人員退休工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.72萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.25萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金43.15萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資164.36萬元（其中：基本支出164.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼93.11萬元（其中：基本支出93.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金4.78萬元（其中：基本支出4.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資125.5萬元（其中：基本支出125.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.72萬元（其中：基本支出59.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.25萬元（其中：基本支出26.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金43.15萬元（其中：基本支出43.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)4.43萬元（其中：基本支出4.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出748.55萬元，與上年對(duì)比，減少39.05萬元，減少4.96%，減少的主要原因是：職工工資基數(shù)減少，造成人員經(jīng)費(fèi)等減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣應(yīng)急管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降28.57%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待178人次。

減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待180人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100.25萬元，與上年對(duì)比增加92.75萬元，增長(zhǎng)1236.67%，增加的原因是2024年我單位新購消防車1輛，運(yùn)兵車2輛、消防裝備運(yùn)輸車1輛，4輛車購買費(fèi)85.75萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元，因此比上年增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)85.75萬元，比上年增加85.75萬元，增長(zhǎng)100%，增加的的原因是2024年我單位新采購消防車1輛，運(yùn)兵車2輛、消防裝備運(yùn)輸車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.50萬元，較上年對(duì)比增加7.00萬元，增長(zhǎng)93.33%，增加的原因是2024年我單位新增消防車1輛，運(yùn)兵車2輛、消防裝備運(yùn)輸車1輛，4輛車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致增長(zhǎng)。共計(jì)購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣應(yīng)急管理局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣應(yīng)急管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.69萬元，與上年對(duì)比增加11.09萬元，增長(zhǎng)29.49%。主要原因分析2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額715.06萬元（凈值42.19萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.19萬元，固定資產(chǎn)513.38萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)159.49萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少91.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.65萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少98.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032312047700111