監(jiān)督索引號53032318041400000

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣市場監(jiān)督管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。加強(qiáng)信用監(jiān)管，推進(jìn)市場主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。組織查處和督辦重大違法案件，規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。承擔(dān)規(guī)范維護(hù)各類市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，指導(dǎo)查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。

5.負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣食品安全工作，組織協(xié)調(diào)重大食品藥品安全事件應(yīng)急處理和調(diào)查處理工作，承擔(dān)師宗縣人民政府食品安全委員會辦公室日常工作。

10.負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推進(jìn)建立落實(shí)食品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，健全食品安全追溯體系，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、交流工作。負(fù)責(zé)全縣重大活動的食品安全保障工作。

11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。推進(jìn)落實(shí)藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，負(fù)責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械、化妝品總體質(zhì)量狀況的評價性抽樣檢驗(yàn)和監(jiān)督抽檢工作，組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測評價和處置工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推進(jìn)法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化激勵政策，依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)制改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。

16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)行政裁決。

17.負(fù)責(zé)市場監(jiān)管科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.完成縣委、縣政府和曲靖市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、市場主體登記注冊監(jiān)管股、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)股、質(zhì)量計量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品（特殊食品）安全監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、知識產(chǎn)權(quán)股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、化妝品監(jiān)管股、裝備財務(wù)股、黨建人事股；設(shè)置1個下設(shè)機(jī)構(gòu)（行政執(zhí)法大隊(duì)）和9個派出機(jī)構(gòu)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所）。

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位2個，分別是：

1.師宗縣食品藥品稽查大隊(duì)；

2.師宗縣消費(fèi)者協(xié)會辦公室。

所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步堅(jiān)定正確的政治方向。做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，堅(jiān)定不移推動中央、省、市、縣各項(xiàng)工作要求在市場監(jiān)管部門落地生根。

2.堅(jiān)持履職擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管質(zhì)效。一是加大監(jiān)管執(zhí)法力度，不斷提高市場監(jiān)管工作依法辦案水平，形成強(qiáng)大的震懾作用；二是強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管，加大農(nóng)村集體聚餐、偏遠(yuǎn)地區(qū)假冒偽劣食品、城鎮(zhèn)燃?xì)饩哔|(zhì)量、散裝白酒、農(nóng)村集貿(mào)市場假藥等重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治力度，增加食品藥品安全抽檢頻次，嚴(yán)格進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称饭芾?，加大網(wǎng)絡(luò)交易平臺定期巡查頻率，切實(shí)筑牢安全防線；三是全面推進(jìn)健康縣城創(chuàng)建“食安心”行動，以食品安全“四個最嚴(yán)”為遵循，聚焦餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生、食品安全和營養(yǎng)健康，全面加強(qiáng)餐飲服務(wù)食品安全治理體系建設(shè)，堅(jiān)決防止發(fā)生重大食品安全事故，切實(shí)提升人民群眾在餐飲服務(wù)食品安全領(lǐng)域的獲得感、幸福感、安全感。

3.堅(jiān)持守正創(chuàng)新，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)保障。一是堅(jiān)持效能革命，做到“工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化”，克服人員緊缺、裝備落后、工作點(diǎn)多面廣的實(shí)際困難；二是加強(qiáng)各類監(jiān)管平臺運(yùn)用，推動市場監(jiān)管由“人工監(jiān)管”向“智慧監(jiān)管”轉(zhuǎn)變，由“單一監(jiān)管”向“監(jiān)管、服務(wù)、融合”轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高監(jiān)管的效率；三是大力扶持個體工商戶發(fā)展，支持個體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化歇業(yè)登記制度，降低市場主體存續(xù)成本。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制62人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制12輛，實(shí)有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,492.86萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,492.86萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少75.55萬元，下降4.82%，減少主要原因?yàn)樵诼毴藛T津貼補(bǔ)貼、績效工資預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,492.86萬元，其中:本年收入1,492.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,492.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少75.55萬元，下降4.82%，下降主要原因?yàn)樵诼毴藛T津貼補(bǔ)貼、績效工資預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,492.86萬元。財政撥款安排支出1,492.86萬元，其中：基本支出1,370.27萬元，與上年對比減少160.14萬元，下降10.46%，減少主要原因?yàn)樵诼毴藛T津貼補(bǔ)貼、績效工資預(yù)算減少；項(xiàng)目支出64.59萬元，與上年對比增加26.59萬元，增長69.97%，增長主要原因?yàn)樨斦哟箜?xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－行政運(yùn)行1,043.19萬元，主要用于本單位工資福利支出和維護(hù)單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出；

2013804 一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－市場主體管理11.00萬元，用于本單位營業(yè)執(zhí)照制作經(jīng)費(fèi)支出；

2013810 一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)2.00萬元，用于本單位知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)支出；

2013812 一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－藥品事務(wù)2.00萬元，用于本單位藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出；

2013815 一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量安全監(jiān)管3.00萬元，用于本單位質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出；

2013816一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管40.00萬元，用于本單位食品安全監(jiān)管和縣級食品安全抽樣檢測經(jīng)費(fèi)支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休96.03萬元，用于本單位退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出131.42萬元，用于本單位繳納養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤6.59萬元，用于本單位遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療57.75萬元，用于本單位繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.96萬元，用于本單位繳納工傷保險費(fèi)和大病保險繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金94.92萬元，用于本單位繳納住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資364.37萬元（其中：基本支出364.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼459.23萬元（其中：基本支出459.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出－獎金25.29萬元（其中：基本支出25.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資69.03萬元（其中：基本支出69.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)131.42萬元（其中：基本支出131.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)57.75萬元（其中：基本支出57.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)4.96萬元（其中：基本支出4.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金94.92萬元（其中：基本支出94.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)13.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出13.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)5.14萬元（其中：基本支出3.50萬元，項(xiàng)目支出1.64萬元）；

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.90萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)2.46萬元（其中：基本支出2.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)9.24萬元（其中：基本支出7.24萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)36.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出36.40萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)9.11萬元（其中：基本支出9.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用61.26萬元（其中：基本支出61.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)95.08萬元（其中：基本支出95.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助6.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.59萬元）。

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置0.56萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.56萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,492.86萬元，與上年對比減少75.55萬元，下降4.82%，下降主要原因?yàn)樵诼毴藛T津貼補(bǔ)貼、績效工資預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣市場監(jiān)督管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額28.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算27.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計32.46萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.46萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待400余人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目3個，涉及一般公共預(yù)算財政撥款58.00萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)如下：

　　（一）縣級食品安全抽樣檢測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37.00萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：堅(jiān)決落實(shí)食品安全“四個最嚴(yán)”的工作要求，控制區(qū)域性、系統(tǒng)性重大食品安全風(fēng)險，堅(jiān)決守住安全底線。根據(jù)《云南省“十四五”食品安全規(guī)劃》（云食安辦發(fā)〔2021〕15號）、《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，一是根據(jù)國家局、省局、市局對各年度的食品安全抽檢監(jiān)測工作整體部署，開展好本年度縣級食品安全抽檢監(jiān)測工作；二是對本年度行政執(zhí)法檢查的可疑食品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，作為案件處罰依據(jù)。通過食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和處置各種風(fēng)險隱患和食品安全問題，提升食品質(zhì)量水平，保障全縣人民群眾飲食安全。

（二）食品安全、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量監(jiān)督、藥品監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.00萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，深入實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企工程；加強(qiáng)食品安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，加強(qiáng)消費(fèi)環(huán)境建設(shè)工作。系統(tǒng)提升監(jiān)管效能，全面建設(shè)好市場營銷環(huán)境，提高群眾安全感和滿意度。

　　（三）營業(yè)執(zhí)照制作采購經(jīng)費(fèi)11.00萬元。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：營業(yè)執(zhí)照是登記機(jī)關(guān)依法頒發(fā)給各類市場主體的重要憑證，是市場主體登記工作的直接體現(xiàn)。營業(yè)執(zhí)照的采購由省局統(tǒng)一組織實(shí)施，為避免造成“無證可發(fā)”的嚴(yán)重后果，需確保今后三年?duì)I業(yè)執(zhí)照制作所需經(jīng)費(fèi)的保障。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.藥品飛行檢查：是指食品藥品監(jiān)督管理部門針對藥品研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)開展的不預(yù)先告知的監(jiān)督檢查，具有突擊性、獨(dú)立性、高效性等特點(diǎn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64.96萬元，與上年對比減少0.02萬元，下降0.03%。其中：

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2.95萬元，與上年對比減少7.31萬元，下降71.25%，下降原因?yàn)檗k公費(fèi)用預(yù)算減少。

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)0.80萬元，與上年對比減少0.70萬元，下降46.67%，下降原因?yàn)闇p少水費(fèi)支出預(yù)算。

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)1.80萬元，與上年對比減少0.70萬元，下降28.00%，減少為原因電費(fèi)支出預(yù)算減少。

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)3.50萬元，與上年對比減少0.30萬元，下降7.89%，下降原因?yàn)闇p少郵電費(fèi)用預(yù)算。

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)2.80萬元，與上年對比增加2.80萬元，增長100.00%，增長原因?yàn)樾略鑫飿I(yè)管理費(fèi)預(yù)算。

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.30萬元，與上年對比增加0.30萬元，增長100.00%，增長原因?yàn)樵鲩L差旅費(fèi)預(yù)算。

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)4.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，增長33.33%，增長原因?yàn)榫S修維護(hù)費(fèi)用預(yù)算增加。

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)2.46萬元，與上年對比無變化。

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)7.24萬元，與上年對比增加5.20萬元，增長254.90%，增長原因?yàn)榕R時人員勞務(wù)費(fèi)用增加。

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)9.11萬元，與上年對比增加0.03萬元，增長0.33%，增長原因?yàn)橛嬏岣＠M(fèi)增加。

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2023年12月31日，師宗縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2,249.71萬元（凈值1,126.47萬元），其中，流動資產(chǎn)16.40萬元，固定資產(chǎn)2,123.10萬元、凈值1,041.19萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)110.21萬元、凈值68.88萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.15萬元，其中：流動資產(chǎn)減少47.93萬元，固定資產(chǎn)報廢7.67萬元，無形資產(chǎn)報廢0.50萬元，購買辦公設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)增加7.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值8.17萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

 情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù) (如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等)，可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

食品安全抽樣檢測經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《云南省“十四五”食品安全規(guī)劃》（云食安辦發(fā)〔2021〕15號）、《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，以及市、縣2024年初工作目標(biāo)任務(wù)。

　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣市場監(jiān)督管理局

　四、項(xiàng)目基本概況

食品安全抽樣檢驗(yàn)是對食品安全進(jìn)行監(jiān)督檢查、風(fēng)險排查、形勢分析的主要方式之一，通過抽樣、檢測、結(jié)果分析，及早發(fā)食品安全問題，為食品安全風(fēng)險研判和處置提供依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化食品安全監(jiān)管的實(shí)施意見》、《師宗縣國家食品安全城市創(chuàng)建行動實(shí)施方案》等相關(guān)法規(guī)政策文件，以及市、縣年初工作目標(biāo)任務(wù)，縣級食品檢測量需達(dá)到每年4份/千人，其中，主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗(yàn)量不低于每年2份/千人（否決項(xiàng)），我縣食品安全抽檢年檢測量達(dá)1,000份以上。

　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查和隱患排查治理，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。按照創(chuàng)建國家食品安全示范城市最新標(biāo)準(zhǔn)，轄區(qū)內(nèi)食品檢驗(yàn)量達(dá)到每年4份/千人，其中，主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗(yàn)量不低于每年2份/千人（否決項(xiàng)），每年需完成各類食品安全檢測任務(wù)1,000批次以上?；陲L(fēng)險分析和供應(yīng)鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97.00%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98.00%以上。

　六、資金安排情況

食品安全工作經(jīng)費(fèi)納入縣級財政預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度劃撥抽樣檢測經(jīng)費(fèi)。

　七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

1月5日起實(shí)施，11月30日前結(jié)束所有抽樣工作，12月20日前結(jié)束所有檢驗(yàn)工作并出具檢驗(yàn)報告。具體按季度根據(jù)抽樣計劃分批進(jìn)行抽檢。

　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

完成食品安全抽樣檢測任務(wù)，抽檢合格率達(dá)到98.00%以上。通過開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，對食品安全問題早發(fā)現(xiàn)、早處置，全力保障全縣人民食品安全。

師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表

　　（附件：師宗縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318041400111