監(jiān)督索引號(hào)53032318045100000

 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；

（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

 2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；

（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長(zhǎng)”責(zé)任制落實(shí)；

（6）依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動(dòng)中隊(duì),高速中隊(duì)。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）強(qiáng)化隊(duì)伍教育管理。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為抓手，始終把隊(duì)伍建設(shè)置于首位，充分發(fā)揮民警輔警工作的主觀能動(dòng)性，樹牢“人民至上、生命至上”，牢固樹立“事故可防可控”理念，深入推進(jìn)各項(xiàng)事故預(yù)防措施落實(shí)落細(xì)。

（二）強(qiáng)化高位統(tǒng)籌推動(dòng)。抓實(shí)縣、鄉(xiāng)二級(jí)交安委實(shí)體化運(yùn)行，鞏固聯(lián)防聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)形成更加健全的道路交通安全責(zé)任機(jī)制。持續(xù)將道路交通安全工作納入安全生產(chǎn)考核。結(jié)合學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)三年行動(dòng)方案，整合和美鄉(xiāng)村和平安鄉(xiāng)村建設(shè)，明確村（社）基層組織職責(zé)任務(wù)，細(xì)化村級(jí)道路交通安全工作措施，完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)責(zé)任體系。充分發(fā)揮交安委協(xié)調(diào)議事作用，強(qiáng)化專題調(diào)研，整合專項(xiàng)整治、交辦督辦、掛牌整治、督查約談等方式，研究解決重點(diǎn)難點(diǎn)，系統(tǒng)推進(jìn)工作。推動(dòng)事故調(diào)查制度落實(shí)，按規(guī)定要求向社會(huì)公布事故調(diào)查報(bào)告；對(duì)一次死亡2人以上事故、因貨車非法改裝或超限超載引發(fā)的亡人事故進(jìn)行全方位復(fù)盤倒查。

（三）強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。按照“交警大隊(duì)管線、派出所管面、勸導(dǎo)站（點(diǎn)）補(bǔ)充”的交通管理模式和原則，加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)道路交通安全管理工作，不斷提升農(nóng)村道路交通安全現(xiàn)代治理能力水平。交警大隊(duì)全面強(qiáng)化國(guó)省干道、城市道路、縣鄉(xiāng)道等主要道路交通管理工作。派出所履行鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）交安委辦職能，將道路交通安全“人、車、路、企”源頭管理納入社區(qū)工作，常態(tài)化開展隱患排治、應(yīng)急處置、宣傳教育、便民服務(wù)、路面管控、事故處理等工作。勸導(dǎo)站（點(diǎn)）補(bǔ)充強(qiáng)化防控，加強(qiáng)勸導(dǎo)站的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做到人員配置、工作模式、保障機(jī)制、考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化，守好出入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社、重點(diǎn)集市的路口路段，守好農(nóng)村公路與國(guó)省干道、經(jīng)濟(jì)干線相連接的路口路段。

（四）強(qiáng)化事故分析研判。精細(xì)分析事故態(tài)勢(shì)，精準(zhǔn)研排“人、車、路、企”隱患，找準(zhǔn)源頭風(fēng)險(xiǎn)、路面風(fēng)險(xiǎn)和管控風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)路面精準(zhǔn)開展事故預(yù)防工作。對(duì)事故高發(fā)、上升突出的路段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）以及一次死亡2人以上事故點(diǎn)段開展分析研判，形成“一路一策”“一鄉(xiāng)一策”“一點(diǎn)一策”，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)督促指導(dǎo)整改，全力提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

（五）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隱患排治。緊盯“人、車、路、企”全要素精準(zhǔn)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，按照重點(diǎn)駕駛?cè)恕捌?、重點(diǎn)車輛“單包”、重點(diǎn)企業(yè)“雙掛”、重點(diǎn)路段“分包”及“四級(jí)路長(zhǎng)制”等工作機(jī)制，堅(jiān)持精準(zhǔn)治理，堅(jiān)持“回頭看”，確保工作實(shí)效。一是按照“四個(gè)逐一”和“雙通報(bào)雙簽收雙教育”制度要求，持續(xù)開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面教育管理，督促企業(yè)落實(shí)安全教育責(zé)任，及時(shí)有效消除高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)孙L(fēng)險(xiǎn)。二是持續(xù)強(qiáng)化“八類”重點(diǎn)車輛的源頭隱患清理，及時(shí)督促達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)、逾期未檢驗(yàn)車輛車辦理檢驗(yàn)、報(bào)廢手續(xù)，全力消除重點(diǎn)謝亮安全隱患。三是嚴(yán)格推進(jìn)重中型貨車非法改裝改型整治，綜合采用聯(lián)合執(zhí)法、溯源管理、一車一檔核查、路面勸返、提級(jí)復(fù)盤倒查等方式，推進(jìn)整治。四是嚴(yán)格三輪車管理，立足當(dāng)前抓實(shí)9條措施落實(shí)，有效消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。五是持續(xù)推進(jìn)190處道路隱患標(biāo)準(zhǔn)化治理；積極對(duì)接協(xié)調(diào)交通部門對(duì)已排查錄入APP的隱患路段，按照先急后緩的原則進(jìn)行治理；對(duì)轄區(qū)國(guó)省干道進(jìn)行調(diào)研梳理，在穿村過(guò)寨路段、群眾出行需求高的區(qū)域以及平交路口，組織開展路燈安裝，加強(qiáng)夜間事故預(yù)防。六是強(qiáng)化督查檢查、聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)合懲戒，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，抓實(shí)企業(yè)隱患整改。

（六）強(qiáng)化路面秩序管控。持續(xù)以農(nóng)村地區(qū)勸導(dǎo)站為載體“守住點(diǎn)”，以高速公路、國(guó)省干道防控點(diǎn)為支撐“護(hù)住線”，以農(nóng)村派出所為基礎(chǔ)“控住面”，科學(xué)調(diào)整8小時(shí)外錯(cuò)時(shí)錯(cuò)位聯(lián)合勤務(wù)模式，以“兩客一危一貨一面一網(wǎng)一校一摩”為重點(diǎn)，緊盯公路客運(yùn)和旅游客運(yùn)車輛超員載客、超速行駛、疲勞駕駛、乘客不使用安全帶，?；愤\(yùn)輸車違反禁限行規(guī)定通行、疲勞駕駛，貨車嚴(yán)重超載（載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量百分之五十以上的）、疲勞駕駛、高速公路不按規(guī)定車道行駛、非法改裝，6座以上小客車（重點(diǎn)是面包車、商務(wù)車、網(wǎng)約車）超員載客、超速行駛、小客車酒駕醉駕、無(wú)證、超速行駛，三輪汽車、摩托車違法載人、駕乘人員不佩戴頭盔等18類嚴(yán)重違法行為，確保重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)違法全覆蓋、無(wú)遺漏管控，全力消除違法肇事肇禍隱患。

（七）強(qiáng)化宣傳警示提示。做好傳統(tǒng)宣傳的各種有效手段和方式，主動(dòng)與電視臺(tái)、本地微信公眾號(hào)等媒體合作，持續(xù)開展“五大曝光”、“七進(jìn)”、“平安童行”等行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)村、學(xué)校交通安全宣傳陣地規(guī)范化建設(shè)，用身邊人、事宣傳交通安全知識(shí)，提高全民交通安全意識(shí)。加大嚴(yán)重交通違法、嚴(yán)重道路安全隱患、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚囄璞仔袨榈扔歇?jiǎng)舉報(bào)制度的宣傳力度，有效提升群眾知曉率和參與率。在學(xué)校、社區(qū)以及拘留所等羈押場(chǎng)所建設(shè)“交通安全宣傳教育基地”，借助信息化、智能化、數(shù)字化等科技元素，提升道路交通安全學(xué)習(xí)體驗(yàn)。推動(dòng)村規(guī)民約規(guī)范中制定規(guī)范村民交通安全法行為內(nèi)容，按季度進(jìn)行“紅黑榜”公示，對(duì)本村交通違法村民進(jìn)行曝光。

（八）強(qiáng)化工作監(jiān)督落實(shí)。不斷深化內(nèi)部監(jiān)督力量整合、工作融合，著力推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)、制度執(zhí)行、執(zhí)勤執(zhí)法、警務(wù)保障、服務(wù)群眾等工作落實(shí)，緊扣上級(jí)公安機(jī)關(guān)部署重點(diǎn)任務(wù)和中心工作開展常態(tài)化督查、專項(xiàng)督查，全過(guò)程跟蹤，全環(huán)節(jié)問(wèn)效，及時(shí)排查發(fā)現(xiàn)工作落實(shí)上存在的效能問(wèn)題、作風(fēng)問(wèn)題，加強(qiáng)預(yù)警提示、督促整改，確保措施要求在末端精準(zhǔn)落實(shí)。建立完善接受群眾舉報(bào)投訴專項(xiàng)辦理工作制度，暢通拓展群眾監(jiān)督渠道，主動(dòng)“開門評(píng)議”，引領(lǐng)外部監(jiān)督常態(tài)長(zhǎng)效，切實(shí)回應(yīng)人民群眾訴求，確保全縣公安交管工作安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入945.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入945.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少26.65萬(wàn)元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求減少在職人員績(jī)效工資，而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少,三是在職人員轉(zhuǎn)退休退休4人,人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入945.12萬(wàn)元，其中:本年收入945.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款945.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少26.65萬(wàn)元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求減少在職人員績(jī)效工資，而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少,三是在職人員轉(zhuǎn)退休退休4人,人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出945.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出945.12萬(wàn)元，其中：基本支出944.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加208.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.38%，主要原因是其他人員工資支出2023年在年初預(yù)算列為項(xiàng)目，導(dǎo)致預(yù)算下降；項(xiàng)目支出0.68萬(wàn)元，與上年相比減少235.44萬(wàn)元，下降99.71%，原因?yàn)槠渌藛T工資支出2023年初預(yù)算列為項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行799.07萬(wàn)元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面的財(cái)務(wù)管理等支出。

2、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休6.72萬(wàn)元，用于發(fā)放退休人員部分退休費(fèi)。

3、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
  4、2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.68萬(wàn)元，主要用于遺囑生活補(bǔ)助。

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療29.62萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.68萬(wàn)元，主要用于在職人員的工傷保險(xiǎn)繳納。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金45.86萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、30101工資福利支出—基本工資151.74萬(wàn)元（其中：基本支出151.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2、30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼332.75萬(wàn)元（其中：基本支出332.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3、30103工資福利支出—獎(jiǎng)金12.65萬(wàn)元（其中：基本支出12.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4、30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.17萬(wàn)元（其中：基本支出63.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5、30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.90萬(wàn)元（其中：基本支出27.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6、30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.72萬(wàn)元（其中：基本支出1.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7、30113工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)支出45.86萬(wàn)元（其中：基本支出45.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8、30199工資福利支出—其他工資福利支出235.44萬(wàn)元（其中：基本支出235.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9、30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)3.07萬(wàn)元（其中：基本支出3.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10、30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

11、30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12、30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)6.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13、30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14、30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15、30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16、30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)4.40萬(wàn)元（其中：基本支出4.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17、30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.80萬(wàn)元（其中：基本支出3.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18、30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.79萬(wàn)元（其中：基本支出3.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

19、30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

20、30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)29.70萬(wàn)元（其中：基本支出29.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

21、30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)6.65萬(wàn)元（其中：基本支出6.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

22、30205對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助0.68萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.68萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出945.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少26.65萬(wàn)元，下降2.74%。主要原因一是上年度按要求減少在職人員績(jī)效工資，而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少，三是在職人員轉(zhuǎn)退休退休4人,人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1.00個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.60萬(wàn)元，較上年減少0.21萬(wàn)元，下降3.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬(wàn)元，較上年減少0.90萬(wàn)元，下降90%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待32人次。

原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費(fèi)單據(jù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.50萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

原因是車輛老化，使用時(shí)間長(zhǎng)，路程遠(yuǎn)，維修次數(shù)多導(dǎo)致。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

政府采購(gòu)：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53%，主要原因一是主要原因是單位日常開支減少，二是單位人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額2620.84萬(wàn)元（凈值1251.66萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)140.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2457.91萬(wàn)元、凈值1111.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)22.72萬(wàn)元、凈值0.39萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.14萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318045100111

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