監(jiān)督索引號53032314036100200000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、法治稽查股、培訓(xùn)教育股、工會辦公室、財務(wù)室、后勤保障股等。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入162.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入162.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2024年一般公共預(yù)算與上年對比減少8.85萬元，下降5.16%，主要原因分析  減少的主要原因是2024年不再預(yù)算公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎11.01萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入162.50萬元，其中:本年收入162.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款162.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2024年部門財政撥款收入162.50萬元，其中：本年收入162.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款162.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比減少8.85萬元，下降5.16%，主要原因是2024年不再預(yù)算公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎11.01萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出162.50萬元。財政撥款安排支出162.50萬元，其中：基本支出162.50萬元，與上年對比減少8.85萬元，下降5.16%，主要原因是2024年不再預(yù)算公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎11.01萬元；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.32萬元，主要用于2位退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.33萬元，主要用于10位在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出。

2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出124.53萬元，主要用于10位在編在職人員工資福利支出和本部門商品和服務(wù)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.74萬元，主要用于本部門在編在職人員基本醫(yī)療保險、生育保險單位承擔部分支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50元，主要用于在職在編人員工傷保險費、大病醫(yī)療保險費支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.08萬元，主要用于在編在職人員住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資41.75萬元（其中基本支出41.75萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼61.58萬元（其中基本支出61.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金3.48萬元（其中基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.33萬元（其中基本支出15.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.74萬元（其中基本支出6.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金11.08萬元（其中基本支出11.08萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.24萬元（其中基本支出0.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出-電費0.60萬元（其中基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出-會議費0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.10萬元（其中基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.04萬元（其中基本支出1.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.00萬元（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費1.20萬元（其中基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費8.64萬元（其中基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助——退休費4.32萬元（其中基本支出4.32萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2024年部門一般公共預(yù)算支出162.50萬元，與上年對比減少8.85萬元，下降5.16%，主要原因是2024年不再預(yù)算公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎11.01萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.10萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.10萬元，較上年0.20萬元減少0.10萬元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待32人次。

減少原因為：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化。公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無重點實施項目支出全面績效管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，與上年對比無變化。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年重點項目預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年對比無變化。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

3.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：是指國家授權(quán)衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標準的情況進行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進行嚴肅處理。各級政府根據(jù)實際需要設(shè)立衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)，在衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象行使預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。

4.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

5.財政預(yù)算撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排17.72萬元，包括辦公經(jīng)費0.24萬元、水費0.10萬元，電費0.60萬元，郵電費0.50萬元，差旅費0.10萬元，勞務(wù)費1.20萬元，福利費1.04萬元，會議費0.10萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費0.10萬元、公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，其他交通費8.64萬元，2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算與上年預(yù)算17.70萬元對比增加0.02萬元，增長0.11%，主要原因是2024年基本工資增加計提福利費相應(yīng)增加。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊，2024年辦公經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算0.64萬元減少0.40萬元，同比下降62.50%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

水費預(yù)算較上年預(yù)算0.20萬元減少0.10萬元，同比下降50.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

電費預(yù)算較上年預(yù)算0.20萬元增加0.40萬元，同比增長幅度為200.00%，增加的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

郵電費預(yù)算較上年預(yù)算0.70萬元減少0.20萬元，同比下降28.57%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年作相應(yīng)調(diào)整。

差旅費預(yù)算較上年預(yù)算0.20萬元減少0.10萬元，同比下降50.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年作相應(yīng)調(diào)整。

會議費較上年預(yù)算0.10萬元沒有變化。

培訓(xùn)費預(yù)算較上年預(yù)算0.10萬元沒有變化。

公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算0.20萬元減少0.10萬元，同比下降50.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算5.00萬元無增減變化。

維修（護）費預(yù)算較上年預(yù)算減少0.20萬元，同比下降100%，減少的主要原因依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

勞務(wù)費預(yù)算較上年預(yù)算0.50萬元增加0.70萬元，同比增長140.00%，增加的主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

福利費預(yù)算較上年預(yù)算1.02萬元增加0.02萬元，同比增長1.96%，增加的主要原因是計提工資增加導(dǎo)致福利費預(yù)算增加。

其他交通費預(yù)算較上年預(yù)算8.64萬元沒有變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額447.50萬元（凈值263.32萬元），其中，流動資產(chǎn)15.74萬元，固定資產(chǎn)431.76萬元、凈值247.58萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314036100200111