監(jiān)督索引號(hào)53032311062700000

 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展；組織實(shí)施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對(duì)外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。

本單位下屬事業(yè)單位18個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到局機(jī)關(guān)匯總公開），分別是：

1.師宗縣茶桑果站

2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室

3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校

6.師宗縣蔬菜站

7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

8.師宗縣種子管理站

9.師宗縣經(jīng)營管理站

10.師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

12.師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

13.師宗縣畜禽改良工作站

14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所

15.師宗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

16.師宗縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

17.師宗縣飼草飼料工作站

18.師宗縣水產(chǎn)站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。

堅(jiān)持把保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作為“三農(nóng)”工作的頭等大事，全方位夯實(shí)糧食安全根基，強(qiáng)化“藏糧于地、藏糧于技”的物質(zhì)基礎(chǔ)，確保全縣糧食播種面積達(dá)63.36萬畝、產(chǎn)量達(dá)23.8786萬噸。一要抓好耕地保護(hù)和質(zhì)量建設(shè)。嚴(yán)守耕地紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，嚴(yán)格管控耕地“非糧化”，加大農(nóng)村亂占耕地建房巡查整改力度。深入推進(jìn)耕地質(zhì)量提升工程，穩(wěn)步提升糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，全面補(bǔ)齊土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板，確保新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.77萬畝。二要全力穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。實(shí)施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，堅(jiān)持良田、良種、良法、良技一起抓，加快推進(jìn)“百畝展示、千畝示范、萬畝帶動(dòng)”糧食生產(chǎn)基地和優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，全面完成2024年省級(jí)小麥綠色高產(chǎn)高效暨單產(chǎn)提升行動(dòng)示范縣項(xiàng)目工作，在全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建20個(gè)百畝攻關(guān)田、5個(gè)千畝示范方、2個(gè)萬畝高產(chǎn)示范片，輻射帶動(dòng)5萬畝以上，示范區(qū)小麥單產(chǎn)平均水平比2023年平均水平高10%，力爭核心示范區(qū)產(chǎn)量達(dá)到350公斤以上，帶動(dòng)全縣小麥平均單產(chǎn)比2023年提高2%，大力提高耕地畝均產(chǎn)糧能力。三要保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給。持續(xù)鞏固提升農(nóng)牧漁等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富“菜籃子”產(chǎn)品，完善生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，做好重大動(dòng)物疫病防控工作，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)和質(zhì)量安全監(jiān)管，切實(shí)提升重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力。

2.加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。

按照全縣“一盤棋”思路，結(jié)合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設(shè)，全力打造好優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個(gè)“20萬畝”種植示范基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群連片規(guī)模布局。一抓市場主體培育。加大招商引資力度，大力培育發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市場主體，確保每個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)至少有1個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品附加值高、市場競爭力強(qiáng)、品牌影響力大的“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。力爭年內(nèi)新培育省級(jí)龍頭企業(yè)1個(gè)以上、市級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)以上，新增市級(jí)示范社2個(gè)以上、市級(jí)示范家庭農(nóng)場3個(gè)以上。二抓現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)。制定出臺(tái)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，在蔬菜、水果、中藥材等種植及規(guī)?；B(yǎng)殖等領(lǐng)域打造精品示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面帶動(dòng)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。加快烘干、冷鏈物流等設(shè)施建設(shè)，降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本。三抓農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)。加快培育壯大農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特色種養(yǎng)殖業(yè)，提升果蔬凍干、休閑食品、優(yōu)質(zhì)糧油等特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工能力，補(bǔ)齊屠宰深加工、熟肉制品精深加工等產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)提升精深加工、銷售流通水平。四抓市場體系建設(shè)。加快農(nóng)村電商平臺(tái)建設(shè)，培育一批農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)營主體，加快建設(shè)集現(xiàn)貨交易、電子交易、公共信息、倉儲(chǔ)物流等服務(wù)功能于一體的綜合性農(nóng)產(chǎn)品交易中心，構(gòu)建多層次農(nóng)產(chǎn)品市場交易體系。五抓質(zhì)量品牌建設(shè)。堅(jiān)持區(qū)域公共品牌、地域農(nóng)產(chǎn)品品牌協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)打造師宗沃柑、師宗黃姜、師宗薏仁等區(qū)域公共品牌和地域農(nóng)產(chǎn)品品牌，加強(qiáng)品牌推介、管理和保護(hù)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力、影響力。加大培育品牌農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)力度，實(shí)施品牌認(rèn)證獎(jiǎng)補(bǔ)政策。鞏固提升國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建成果，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系、檢測體系和追溯體系，不斷提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。六抓農(nóng)文旅融合發(fā)展。積極探索數(shù)字農(nóng)業(yè)、莊園農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、庭院經(jīng)濟(jì)等新模式，持續(xù)推動(dòng)“漏臥·古城”田園綜合體、彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、五龍水生態(tài)文旅融合示范鄉(xiāng)、下宜卡鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，打造集田園觀光、農(nóng)耕體驗(yàn)、特色餐飲、民宿休閑為一體的農(nóng)文旅綜合體，努力走出一條“農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富”的鄉(xiāng)村振興之路。

3.大力實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。

深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千村示范、萬村整治”經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。確保年內(nèi)完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外104個(gè)行政村規(guī)劃編制，實(shí)現(xiàn)村莊規(guī)劃全覆蓋。強(qiáng)化服務(wù)和管理，加大農(nóng)村違法用地、違法建設(shè)查處力度，嚴(yán)格管控農(nóng)村建房風(fēng)貌。二是提升農(nóng)村人居環(huán)境。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命和農(nóng)村“兩污”治理，持續(xù)推進(jìn)村莊綠化美化亮化，確保創(chuàng)成省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、省級(jí)綠美村莊1個(gè)和市縣級(jí)綠美村莊70個(gè)。三是加快鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建。重點(diǎn)建設(shè)1個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（五龍鄉(xiāng)），2個(gè)精品示范村、2個(gè)“四美家園”示范點(diǎn)、40個(gè)美麗村莊，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全縣鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)不斷走向深入。

4.切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

一是繼續(xù)抓好糧食生產(chǎn)，做好農(nóng)技指導(dǎo)，科學(xué)防治病蟲害，保障糧食安全。二是做好全縣生豬產(chǎn)能調(diào)控，開展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，全面完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)。三是穩(wěn)定特色種植面積，打造標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

5.健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)村治理體系。

深入實(shí)施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)，不斷完善黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，全面提升鄉(xiāng)村治理水平。一是深化黨建引領(lǐng)基層治理。健全完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)治理體系，推動(dòng)治理重心下移、資源下沉，全面夯實(shí)基層基礎(chǔ)；整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批、服務(wù)、執(zhí)法等各方面力量，提高為農(nóng)服務(wù)能力；發(fā)揮村（社區(qū)）黨組織作用，增強(qiáng)村級(jí)組織聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾能力；要?jiǎng)?chuàng)新鄉(xiāng)村治理方式方法，發(fā)揮村規(guī)民約作用，推廣應(yīng)用積分制、清單制、數(shù)字化等治理方式，推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理、數(shù)字化賦能、精細(xì)化服務(wù)，加快構(gòu)建共建共治共享的鄉(xiāng)村治理格局。二是抓實(shí)農(nóng)村普法工作。結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，把《信訪工作條例》《曲靖市鄉(xiāng)村清潔條例》等法律法規(guī)納入農(nóng)村普法的重要內(nèi)容，積極利用群眾會(huì)、鄉(xiāng)村大喇叭等形式，全面加強(qiáng)法治宣傳教育，不斷引導(dǎo)農(nóng)民辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，推動(dòng)法治鄉(xiāng)村和平安鄉(xiāng)村取得真正實(shí)效。三是加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。深入開展天價(jià)彩禮、人情攀比、薄養(yǎng)厚葬、大操大辦等問題整治，積極創(chuàng)建評(píng)選文明家庭（戶）、文明村鎮(zhèn)、道德模范，加強(qiáng)非法宗教活動(dòng)綜合治理，著力培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。

6.持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力。

緊盯制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的突出問題，堅(jiān)持科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)，不斷激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。一是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革。深化農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革，結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大等實(shí)際，引導(dǎo)農(nóng)戶依法流轉(zhuǎn)土地，不斷優(yōu)化土地資源配置，推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營，提高土地產(chǎn)出率和利用率，力爭新增流轉(zhuǎn)50畝以上連片土地0.9萬畝。二是發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，深入實(shí)施“集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”工程和“提質(zhì)增效”行動(dòng)。探索資源發(fā)包、物業(yè)出租、居間服務(wù)、資產(chǎn)參股等多種模式，提高集體經(jīng)濟(jì)收入和服務(wù)帶動(dòng)能力。同時(shí)，要健全農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)管體系，充分保障集體成員的知情權(quán)、參與權(quán)、經(jīng)營權(quán)。三是創(chuàng)新農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)。主動(dòng)加強(qiáng)與省內(nèi)外科研院所、企業(yè)合作聯(lián)系，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技人員深入農(nóng)村開展實(shí)用技術(shù)研究和推廣服務(wù)工作，不斷提升農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)村人才隊(duì)伍建設(shè)。有序引導(dǎo)大學(xué)畢業(yè)生到鄉(xiāng)、能人回鄉(xiāng)、農(nóng)民工返鄉(xiāng)、企業(yè)家入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，加大培訓(xùn)力度，打造一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、本領(lǐng)過硬的“三農(nóng)”干部隊(duì)伍。

2024年，我們要繼續(xù)全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省、市、縣委各項(xiàng)決策部署，按照奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越總體部署和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府師宗現(xiàn)場辦公會(huì)精神，牢固樹立目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，外引內(nèi)培，持續(xù)扶持龍頭企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展壯大，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民持續(xù)增收致富，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出新的更大貢獻(xiàn)！

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制189人。在職實(shí)有198人，其中：財(cái)政全額保障198人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,414.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,414.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因是2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,414.79萬元，其中:本年收入3,414.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,414.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因是2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,414.79萬元。財(cái)政撥款安排支出3,414.79萬元，其中：基本支出3,286.20萬元，與上年對(duì)比減少268.23萬元，下降7.55%，主要原因202年預(yù)算減少基礎(chǔ)性績效工資；項(xiàng)目支出128.59萬元，與上年對(duì)比增加102.78萬元，增長398.22%，主要原因年初預(yù)算增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（第三次人國土壤普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支43.10萬元,用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出257.13萬元,用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出338.10萬元，用于在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位單價(jià)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤28.59萬元，用于遺屬補(bǔ)助。  

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療148.02萬元，用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.81萬元，用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。

2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行235.15萬元，用于行政在職職工工資福利支出202.90萬元，用于行政在職人員工資及公務(wù)費(fèi)。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行2,008.57萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出1,930.73萬元,用于事業(yè)在職人員工資及公務(wù)費(fèi)。

2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出100.00萬元，用于2024年第三次全國土壤普查經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金243.32萬元，用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出2,875.88萬元（其中：基本支出2，875.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出-基本工資1,025.24萬元（其中：基本支出1,025.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼211.59萬元（其中：基本支出211.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.97萬元（其中：基本支出6.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資889.83萬元（其中：基本支出889.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)338.10萬元（其中：基本支出338.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)148.02萬元（其中：基本支出148.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.81萬元（其中：基本支出12.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金243.32萬元（其中：基本支出243.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出212.74萬元（（其中：基本支出112.74萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.30萬元（其中：基本支出3.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元（其中：基本支出2.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)17.00萬元（其中：基本支出17.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)25.63萬元（其中：基本支出25.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)15.06萬元（其中：基本支出15.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助326.17萬元（其中：基本支出297.58萬元，項(xiàng)目支出28.59萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)297.58萬元（其中：基本支出297.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

     30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助28.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出28.59萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,414.79萬元，與上年對(duì)比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因，2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算，年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加（第三次全國土壤普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待600人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開展土壤質(zhì)量狀況、土壤改良與利用、農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)布局優(yōu)化、特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域土壤特征、土壤利用適宜性等數(shù)據(jù)成果匯總分析。開展40年來區(qū)域土壤變化趨勢及原因分析提出防止土壤退化的措施建議。開展耕地酸化等專題評(píng)價(jià)，提出治理修復(fù)對(duì)策。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排212.74萬元（其中：30201辦公費(fèi)10.65萬元，30205水費(fèi)2.50萬元，30206電費(fèi)8.50萬元，30207郵電費(fèi)10.00萬元，30211差旅費(fèi)3.30萬元，30215會(huì)議費(fèi)1.00萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)17.00萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元，30229福利費(fèi)25.63萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，30239其他交通費(fèi)15.06萬元），2024年比2023年，增加95.65萬元，增長81.68%，主要原因2024年增加縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9,734.15萬元（凈值8,905.52萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)706.55萬元，固定資產(chǎn)1,241.09萬元、凈值418.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7,765.68萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元、凈值14.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加556.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入13.78萬元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入13.78萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032311062700111