監(jiān)督索引號(hào)53032306073400000

中共師宗縣委黨校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共師宗縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣縣委黨校2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中共師宗縣委黨校2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中共師宗縣委黨校2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)黨校（師宗縣行政學(xué)校、師宗縣社會(huì)主義學(xué)校）主要職責(zé)是：1、培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、基層干部、黨員；2、加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想；3、承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；4、開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)；5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨課教員進(jìn)行培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研室、總務(wù)室、教務(wù)處。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是主要職責(zé)是：1、培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、基層干部、黨員；2、加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想；3、承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；4、開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)；5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨課教員進(jìn)行培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入254.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入254.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少6.96萬元，下降2.67%，主要原因分析2024年沒有預(yù)算在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入254.00萬元，其中:本年收入254.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款254.00萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比比減少6.96萬元，下降2.67%，主要原因分析2024年沒有預(yù)算在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出254.00萬元。財(cái)政撥款安排支出254.00萬元，其中：基本支出253.20萬元，與上年對(duì)比減少7.06萬元，下降2.71%，主要原因分析2024年沒有預(yù)算在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資。項(xiàng)目支出0.80萬元，與上年對(duì)比增加0.10萬元，增長14.29%，主要原因分析是2023年提高困難生活人員最低生活保障。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2050802教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育175.90萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

 2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休22.10萬元，主要用于支付黨校離退休費(fèi)和退休干部公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.10萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

 2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.80萬元，主要用于支付黨校退休死亡職工家屬困難生活補(bǔ)助費(fèi)；

 2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11.00萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.00萬元，主要用于單位在職職工行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.10萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資73.90萬元（其中：基本支出73.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼44.40萬元（其中：基本支出44.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資43.60萬元（其中：基本支出43.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.10萬元（其中：基本支出25.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出11.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金18.10萬元（其中：基本支出18.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0..40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)21.90萬元（其中：基本支出21.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.80萬元）；

31002資本性支出支出-辦公設(shè)備購置1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出254.00萬元，與上年對(duì)比減少6.96萬元，下降2.67%，主要原因分析2024年沒有預(yù)算在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中共師宗縣委黨校部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.15萬元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共師宗縣委黨校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.15萬元，下降100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因是根據(jù)本部門支出需要，不預(yù)算接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委黨校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年比較無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年比較無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共師宗縣委縣委黨校2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi);是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.30萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共師宗縣委黨校資產(chǎn)總額143.19萬元（凈值22.92萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.34萬元，固定資產(chǎn)129.85萬元、凈值9.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中共師宗縣委黨校2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

財(cái)教政策【2023】1號(hào)文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中共師宗縣委黨校

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)師宗縣人社局核定，每月發(fā)放654.10元，共計(jì)7849.20元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

用于發(fā)放退休死亡職工妻子困難生活保障

六、資金安排情況

按月發(fā)放，足額發(fā)放。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按月發(fā)放，足額發(fā)放。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

很好。

中共師宗縣委黨校2024年部門預(yù)算表

（附件：中共師宗縣委黨校2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032306073400111