監(jiān)督索引號53032318022200000

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門，縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨(工)委、紀(jì)(工)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)力。

3.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委、省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗 宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改我縣關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察方面的制度，參與起草制定我縣相關(guān)規(guī)范性文件。

7.在市紀(jì)委市監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān) 察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

9.完成市紀(jì)委、市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、信訪室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室。

另外，2017年縣委巡察辦成立，2018年縣委巡察組成立，巡察辦、巡察組經(jīng)費并入紀(jì)委核算。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是忠誠踐行“兩個維護(hù)”，提升政治監(jiān)督工作質(zhì)效。提高政治站位，鞏固拓展主題教育成果，把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想同學(xué)習(xí)黨的二十大精神結(jié)合起來，提高運用馬克思主義立場、觀點、方法分析解決實際問題的能力。做實政治監(jiān)督，緊盯政治監(jiān)督靶心，牢記“國之大者”，扎實推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、常態(tài)化。強化監(jiān)督保障，聚焦管黨治黨主體責(zé)任，創(chuàng)新監(jiān)督手段，確保執(zhí)行堅決有力。二是貫徹“三不”一體方略，提高腐敗治理工作效能，堅持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢，保持節(jié)奏不變、力度不減、尺度不松。堅持懲處與治理并舉，深化標(biāo)本兼治，堅持查防結(jié)合、糾建并舉，扎實做好查辦案件“通篇文章”，安全文明辦案。提高以案促改質(zhì)效，完善一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐機制，規(guī)范用好用活紀(jì)檢監(jiān)察建議書、檢察建議書、紀(jì)檢監(jiān)察建議書，提升以案促改、議案促建、以案促治效能。強化案件查辦保障，認(rèn)真落實上級紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于審查調(diào)查安全部署要求，時刻繃緊安全工作這根弦，守住調(diào)查審查安全生命線。三是毫不松懈糾治“四風(fēng)”，加固中央八項規(guī)定精神堤壩，大號作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)，堅持問題導(dǎo)向，堅守重要節(jié)點，確保中央八項規(guī)定精神走深走實、落地見效。四是落實政治巡察要求，發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督“利劍”作用，強化政治監(jiān)督，凝聚巡察合力，用好巡察成果，以問題整改實效增強深化改革成果，推動巡察成果落地落實。五是強化監(jiān)督首要職責(zé)，釋放監(jiān)督治理正向效應(yīng)，提高日常監(jiān)督質(zhì)量，強化派駐監(jiān)督職能，增強協(xié)同監(jiān)督合力，強化小微權(quán)力運行監(jiān)督。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制103人，其中：行政編制99人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有103人，其中：財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,058.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,058.49萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加286.72萬元，增長16.18%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項目經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,058.49萬元，其中:本年收入2,058.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,058.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加286.72萬元，增長16.18%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項目經(jīng)費預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,058.49萬元。財政撥款安排支出2,058.49萬元，其中：基本支出1,758.49萬元，與上年對比增加18.69萬元，增長1.07%，主要原因人員增加、人員經(jīng)費提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；項目支出300.00萬元，與上年對比增加268.04萬元，增長838.67%，主要原因分析2024年增加項目資金預(yù)算支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011101一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運行支出1,381.50萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2011104一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-大案要案查處支出200.00萬元，主要用于案件查處工作經(jīng)費；

2011106一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-巡視工作支出30.00萬元，主要用于巡察工作經(jīng)費；

2011199一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出70.00萬元，要用于清廉師宗建設(shè)、警示及宣傳教育工經(jīng)費；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.55萬元，主要用于退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出157.82萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療69.45萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬元，主要用于單位大病保險繳費支出；

2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公積金114.16萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資 419.90萬元（其中：基本支出419.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼664.25萬元（其中：基本支出664.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金 34.29萬元（其中：基本支出34.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出- 績效工資12.38萬元（其中：基本支出12.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費157.82萬元（其中：基本支出157.82萬元，項目支出0.00萬元）；  

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.45萬元（其中：基本支出69.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.01萬元（其中：基本支出5.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金114.16萬元（其中：基本支出114.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出 14.76 萬元（其中：基本支出14.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費52.13萬元（其中：基本支出22.13萬元，項目支出30.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費7.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費2.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費5.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費13.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費112.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出82.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費10.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出-租賃費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費5.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費 1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費98.81萬元（其中：基本支出28.81萬元，項目支出70.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費10.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出- 福利費 10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費21.00萬元（其中：基本支出21.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用90.42萬元（其中：基本支出90.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出17.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費30.11萬元（其中：基本支出30.11萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,058.49萬元，與上年對比增加286.72萬元，增長16.18%，主要原因分析人員增加、人員經(jīng)費提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、項目經(jīng)費預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年無與經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，較上年無變化。財政專戶管理資金預(yù)算支出0.00萬元，較上年無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額18.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計67.00萬元，較上年減少15.34萬元，下降18.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6.00萬元，較上年增加4.66萬元，增長347.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計接待315人次。

增長變化原因：因機構(gòu)改革，職能職責(zé)發(fā)生變化，監(jiān)督檢查工作增多。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為61.00萬元，較上年減少20.00萬元，下降24.69%。其中：公務(wù)用車購置費40.00萬元，較上年減少20.00萬元，下降33.33%；公務(wù)用車運行維護(hù)費21.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少變化原因：為保障用車安全，2024年計劃在2023年更新公務(wù)用車2輛的情況下再更新2輛公務(wù)車。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款300萬元，預(yù)算項目4個，項目績效目標(biāo)詳見表05-2《項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排236.36萬元，與上年對比增加32.44萬元，增長15.91%，其中：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費22.13萬元，與上年對比增加7.49萬元，增長51.16%，增長原因為增加辦公費支出預(yù)算。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費5.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長150.00%，增長原因為增加印刷費支出預(yù)算。

30205商品和服務(wù)支出-水費1.50萬元，與上年對比減少0.50萬元，下降25.00%，減少原因為減少水費支出預(yù)算。

30206商品和服務(wù)支出-電費3.00萬元，與上年對比減少0.60萬元，下降16.67%，減少原因為減少電費支出預(yù)算。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費5.00萬元，與上年對比減少6.00萬元，下降54.54%，減少原因為減少郵電費支出預(yù)算。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費30.00萬元，與上年對比增加14.00萬元，增長87.50%，增長原因為增加差旅費支出預(yù)算。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長100.00%，增長原因為增加維修（護(hù)）費支出預(yù)算。

30215商品和服務(wù)支出-會議費3.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，增長50.00%，增長原因為增加會議費支出預(yù)算。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費1.00萬元，與上年對比無變化。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費6.00萬元，與上年對比增加4.66萬元，增長347.76%，增長原因為增加公務(wù)接待費支出預(yù)算。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費28.81萬元，與上年對比增加3.21萬元，增長12.54%，增長原因為增加勞務(wù)費支出預(yù)算。

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費5.00萬元，與上年對比增加5.00萬元，增長100.00%，增長原因為增加委托業(yè)務(wù)費支出預(yù)算。

30229商品和服務(wù)支出- 福利費10.50萬元，與上年對比增加0.40萬元，增長3.96%，增長原因為增加福利費費支出預(yù)算。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費21.00萬元，與上年對比無變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用90.42萬元，與上年對比增加4.86萬元，增長5.68%，增長原因為增加其他交通費用支出預(yù)算。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長100.00%，增長原因為增加其他商品和服務(wù)支出預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會資產(chǎn)總額1,256.01萬元（凈值875.62萬元），其中，流動資產(chǎn)519.47萬元，固定資產(chǎn)641.44萬元、凈值274.13萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)95.10萬元、凈值82.02萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加61.45萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值66.92萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

 無

八、項目實施成效

 無

中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算表 

（附件：中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318022200111