監(jiān)督索引號(hào)53032314076400000

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬定和組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。

4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫股。

本單位為師宗縣退役軍人事務(wù)局一級(jí)單位，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務(wù)中心，下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴(yán)格落實(shí)“陽(yáng)光安置”政策，2023年接收符合安置條件的14名退役士兵均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵97人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶(hù)，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅(jiān)持對(duì)全縣6名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行慰問(wèn)并實(shí)地進(jìn)行身份核實(shí)。

2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，嚴(yán)格按時(shí)足額下發(fā)各類(lèi)撫恤補(bǔ)助金。2023年共發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象各類(lèi)撫恤補(bǔ)助金1862.32萬(wàn)元，發(fā)放出國(guó)民兵民工補(bǔ)助30.13萬(wàn)元，發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象困難生活補(bǔ)助81.52萬(wàn)元，發(fā)放解三難補(bǔ)助3.80萬(wàn)元。二是開(kāi)展退役軍人、其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進(jìn)。優(yōu)待證申領(lǐng)人數(shù)共4920人，審核通過(guò)人數(shù)4166人，驗(yàn)收已制好優(yōu)待證4166張，發(fā)放4065張，發(fā)放率達(dá)97.58%。三是認(rèn)真核查優(yōu)撫對(duì)象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對(duì)死亡的優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行入戶(hù)核查。同時(shí)，做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作，優(yōu)撫對(duì)象身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)100%。

3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021、2022年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺(tái)賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開(kāi)展退役軍人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)4場(chǎng)，為132余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。

4.全力提升權(quán)益維護(hù)工作服務(wù)水平。一是組織開(kāi)展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控工作，及時(shí)掌握重點(diǎn)人員的動(dòng)態(tài)信息，對(duì)傾向性問(wèn)題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅(jiān)持每季度開(kāi)展一次聯(lián)系工作，2023年共開(kāi)展聯(lián)系工作4次。三是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶案包片，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實(shí)做好信訪登記統(tǒng)計(jì)答復(fù)工作。2023年共接待來(lái)訪人次50余人，回復(fù)信訪13件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來(lái)未出現(xiàn)群體性上訪、越級(jí)上訪等惡性事件。

5.雙擁工作活動(dòng)經(jīng)常深入。一是堅(jiān)持在春節(jié)、“八˙一”期間堅(jiān)持對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和4個(gè)駐師部隊(duì)開(kāi)展走訪慰問(wèn)活動(dòng)，共發(fā)放慰問(wèn)金65.38萬(wàn)元。二是籌備并按時(shí)發(fā)放248名義務(wù)兵家屬優(yōu)待金共302.90萬(wàn)元。三是完成立功受獎(jiǎng)登記56人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人許澳、李江澤、張蕾等家屬開(kāi)展登門(mén)“送喜報(bào)”活動(dòng)。四認(rèn)真落實(shí)軍地需求“雙清單”制度，積極支持征兵工作，組織開(kāi)展“雙擁宣傳進(jìn)社區(qū)”、“進(jìn)軍營(yíng)、送政策、暢安置”活動(dòng)。持續(xù)抓好云南省第十二屆雙擁模范城創(chuàng)建工作，打造雙擁主題街1條、主題公園1個(gè)，設(shè)雙擁永久性標(biāo)識(shí)1塊。。五是為14名2023年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。

6.扎實(shí)開(kāi)展褒揚(yáng)紀(jì)念工作。一是組織開(kāi)展“2.17”對(duì)越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀(jì)念日、“9.30”烈士公祭日活動(dòng)。二是做好烈士紀(jì)念設(shè)施普查工作，烈士紀(jì)念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進(jìn)，并申報(bào)師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質(zhì)改造項(xiàng)目，以示對(duì)英烈的褒揚(yáng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入655.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入651.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入4.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加22.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%，主要原因是各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入651.45萬(wàn)元，其中:本年收入651.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款651.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加18.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因是各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出655.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出651.45萬(wàn)元，其中：基本支出208.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11.76萬(wàn)元，下降5.33%，主要原因發(fā)生人員變動(dòng)和薪資變動(dòng)減少；項(xiàng)目支出442.46萬(wàn)元，與上年相比增加30.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%，主要原因各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單離退休6.34萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.75萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤205.08萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象死亡撫恤；

2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤26.08萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤；

2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待15.92萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金；

2080808社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-褒揚(yáng)紀(jì)念10.00萬(wàn)元，主要用于褒揚(yáng)紀(jì)念經(jīng)費(fèi)；

2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出74.98萬(wàn)元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；

2080901社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置84.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)符合條件的退役士兵進(jìn)行安置的支出；

2080904社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育16.00萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)退役士兵管理培訓(xùn)教育；

2080905社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置2.40萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；

2082801社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-行政運(yùn)行121.84萬(wàn)元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；

2082803社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-機(jī)關(guān)服務(wù)43.23萬(wàn)元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.13萬(wàn)元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬(wàn)元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險(xiǎn)；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.00萬(wàn)元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資56.15萬(wàn)元（其中：基本支出56.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼59.23萬(wàn)元（其中：基本支出59.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.23萬(wàn)元（其中：基本支出3.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資21.26萬(wàn)元（其中：基本支出21.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.75萬(wàn)元（其中：基本支出20.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.13萬(wàn)元（其中：基本支出9.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金15.00萬(wàn)元（其中：基本支出15.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中：基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中：基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.98萬(wàn)元（其中：基本支出7.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.34萬(wàn)元（其中：基本支出6.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助298.14萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出298.14萬(wàn)元）；

30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.32萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110.32萬(wàn)元）；

31099資本性支出-其他資本性支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出651.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加18.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，主要原因是各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬(wàn)元，較上年增加2.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣退役軍人事務(wù)局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬(wàn)元，與上年相比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待50人次。

增加的主要原因是為了更好的開(kāi)展工作，加強(qiáng)和上級(jí)部門(mén)溝通。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，與上年相比增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年因工作需要增加了一輛公務(wù)用車(chē)編制。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛，與上年相比增加了1輛。

增加的主要原因是2024年因工作需要申請(qǐng)調(diào)撥了一輛公務(wù)用車(chē)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1、退役安置支出資金；

2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金；

3、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助資金；

4、節(jié)日慰問(wèn)資金；

5、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助資金。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.31萬(wàn)元，較上年增加8.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.53%，主要原因?yàn)樾略鲰?xiàng)目支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額227.27萬(wàn)元（凈值209.53萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.74萬(wàn)元、凈值29.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程150.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.1萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加9.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加3.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

1、退役安置支出資金；

2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金；

3、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助資金；

4、節(jié)日慰問(wèn)資金；

5、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)），縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2023年保民生類(lèi)人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門(mén)預(yù)算的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣退役軍人事務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)）文件要求，按時(shí)足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

落實(shí)好國(guó)家政策，按時(shí)足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。

六、資金安排情況

1、退役安置支出資金102.40萬(wàn)元；

2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金15.92萬(wàn)元；

3、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助資金220.99萬(wàn)元；

4、節(jié)日慰問(wèn)資金8.00萬(wàn)元；

5、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助資金51.07萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

落實(shí)好國(guó)家政策每月按時(shí)足額發(fā)放優(yōu)撫資金，每次按時(shí)足額發(fā)放退役安置資金。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為落實(shí)好國(guó)家政策，規(guī)范優(yōu)撫對(duì)象政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使救助對(duì)象基本生活得到有效保障，實(shí)現(xiàn)及時(shí)高效、救急解難。

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：

師宗縣退役軍人事務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表.xls

）

監(jiān)督索引號(hào)53032314076400111