監(jiān)督索引號53032318071400000

 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承擔非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的重要責任；引導非公有制經(jīng)濟人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法視，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

2.承擔參政議政組成部門的重要職能；組織引導非公有制經(jīng)濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。

3.承擔對外聯(lián)絡和經(jīng)濟服務的重要任務；做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟企業(yè)、人士社會責任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款年度任務落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務任務落實工作；做好工商企業(yè)商務活動、對外交往聯(lián)絡的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。

4.承擔會員發(fā)展和商會建設主管單位的重要職責；對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求；負責所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設工作；加強商會班子建設，重視商會的團結教育工作，重視商會平臺建設和開展商務活動，推進商會自律規(guī)范。

5.承擔法律維權的牽頭責任;做好非公有制經(jīng)濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟組織、人士的信訪、咨詢、服務工作；做好法律維權服務工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關系部門任務落實工作。

6.承擔企業(yè)家隊伍建設的歷史責任；做好非公有制經(jīng)濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。

7.貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。

8.完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會共設置2個內(nèi)設機構，包括：辦公室、會員工作股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以政治站位為引領，抓好非公人士理想信念教育。

建立師宗縣民營經(jīng)濟人士理想信念教育基地，開展好民營經(jīng)濟人士理想信念教育系列活動，切實增強非公有制經(jīng)濟人士對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心和對社會的信譽，以持續(xù)不斷的實踐活動引導非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

2.加強調(diào)查研究，積極參政議政。

啟動民營經(jīng)濟領域“大走訪、大調(diào)研、辦實事”活動，走訪企業(yè)，開展重點課題調(diào)研，及時反映行業(yè)和企業(yè)訴求，形成調(diào)研報告；穩(wěn)步推進“萬企興萬村”行動，鼓勵非公經(jīng)濟人士多提意見和建議，為領導的科學決策提供依據(jù)，當好黨和政府發(fā)展經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的參謀和助手，切實發(fā)揮好橋梁和紐帶作用。

3.積極搭建交流平臺，下大力優(yōu)化營商環(huán)境。

積極搭建各種平臺，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務。緊緊圍繞重大項目建設，加強經(jīng)濟聯(lián)絡，服務經(jīng)濟發(fā)展。積極加強與職能部門的溝通，密切協(xié)作；加強與全縣非公有制企業(yè)、商戶之間的交流溝通。在加強本地交流溝通的同時，加強對外交流溝通，積極探索常態(tài)化的緊密合作模式。

4.助推經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，積極筑牢基層商會組織建設。

重視加強商會基礎性工作，突出制度化規(guī)范化建設，不斷提高商會建設質(zhì)量。堅持原則，組建商會。按照“成熟一個、建立一個、作用發(fā)揮好一個”的原則，加強協(xié)會、商會組織建設。

5.做好“貸免扶補”小額貸款工作。

按規(guī)定完成師宗縣工商聯(lián)“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款工作，有效解決我縣小微企業(yè)和個體工商戶融資難、融資貴問題，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

6.脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。

深入走訪群眾，積極提供人、財、物，全力做好脫貧攻堅后續(xù)鞏固及鄉(xiāng)村振興工作。向全縣非公企業(yè)及非公經(jīng)濟人士發(fā)出倡議，號召全縣民營企業(yè)和廣大非公經(jīng)濟人士積極參與精準扶貧與鄉(xiāng)村振興。

二、預算單位基本情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為機構改革，編制減少。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入102.46萬元，其中：一般公共預算收入102.46萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增長17.55萬元，增長20.67%，主要原因是今年增加預算項目經(jīng)費10.00萬元，年末預算人員比上年增加1人，相應增加人員經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入102.46萬元，其中:本年收入102.46萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增長17.55萬元，增長20.67%，主要原因是今年增加預算項目經(jīng)費10.00萬元，年末預算人員比上年增加1人，相應增加人員經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出102.46萬元。財政撥款安排支出102.46萬元，其中：基本支出86.80萬元，與上年對比增加16.29萬元，增長23.10%，主要原因是年末預算人員比上年凈增加1人，經(jīng)費相應增加；項目支出15.66萬元，與上年對比減少2.12萬元，下降11.92%，主要原因是去年口徑錯誤，同口徑實際比上年增加10.00萬元，主要原因是今年預算專項培訓調(diào)研經(jīng)費10.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012801 一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務-行政運行83.42萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉工作經(jīng)費；

2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.70萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.82萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.28萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101 工資福利支出-基本工資25.18萬元（其中：基本支出25.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30102 工資福利支出-津貼補貼33.31萬元（其中：基本支出33.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30103 工資福利支出-獎金2.10萬元（其中：基本支出2.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30108 工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.70萬元（其中：基本支出8.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30110 工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.82萬元（其中：基本支出3.82萬元，項目支出0.00萬元）。

30112 工資福利支出-其他社會保障繳費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30113 工資福利支出-住房公積金6.28萬元（其中：基本支出6.28萬元，項目支出0.00萬元）。

30199 工資福利支出-其他工資福利5.66萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.66萬元）。

30201 商品和服務支出-辦公費6.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出5.00萬元）。

30217 商品和服務支出-公務接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30229 商品和服務支出-福利費0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元，項目支出0.00萬元）。

30239 商品和服務支出-其他交通費5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30302 對個人和家庭的補助-退休費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出102.46萬元，與上年對比增加17.55萬元，增長20.67%，主要原因是今年增加預算項目經(jīng)費10.00萬元，年末預算人員比上年增加1人，相應增加人員經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.50萬元，較上年增加0.10萬元，增長25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務接待費預算為0.50萬元，較上年增加0.10萬元，增長25%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。

增加的原因為縣區(qū)工商聯(lián)和外地民營企業(yè)到我縣交流逐步增加，所以適當增加經(jīng)費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年機關運行經(jīng)費安排7.17萬元，與上年對比增加0.89萬元，增長14.17%，主要原因是人員凈增加1人，相關運轉經(jīng)費隨之增加。

其中：辦公費0.60萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降25%，主要原因是部分辦公費細化到差旅費中。

公務接待費0.50萬元，較上年增加0.10萬元，增長25%，變化原因為縣區(qū)工商聯(lián)和外地民營企業(yè)到我縣交流逐步增加，所以適當增加經(jīng)費預算。

工會經(jīng)費0.50萬元，與上年對比增加0.08萬元，增長19.05%，主要原因是人員凈增加1人工會經(jīng)費相應增加。

福利費0.63萬元，與上年對比增加0.11萬元，增長21.15%，主要原因人員凈增加1人福利費撥付增加。

其他交通費用5.04萬元，與上年對比增加0.90萬元，增長21.74%，主要原因人員凈增加1人交通補貼增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額21.74萬元（凈值9.55萬元），其中，流動資產(chǎn)0.23萬元，固定資產(chǎn)21.51萬元、凈值9.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算表

（附件：師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071400111