監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000

 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。

3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管，整頓煤炭的流通秩序。

9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實(shí)行一室對(duì)應(yīng)一個(gè)煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。

我部門(mén)為師宗縣人民政府一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。

1.全面壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)

一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。堅(jiān)持“第一議題”制度，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)和看齊意識(shí)，把“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)在履職盡責(zé)和日常言行上，做到在思想上認(rèn)同、政治上維護(hù)、組織上服從、行動(dòng)上跟隨。二是注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化。把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，把習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述及指示批示精神作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化和運(yùn)用，堅(jiān)持用科學(xué)理論分析解決問(wèn)題，指導(dǎo)推進(jìn)各項(xiàng)工作。三是聯(lián)系服務(wù)群眾和煤礦企業(yè)。督促黨員干部堅(jiān)持工作重心下移，深入到包保煤礦和所聯(lián)系黨支部，加強(qiáng)與黨員群眾的直接聯(lián)系，了解煤礦企業(yè)所需和職工群眾所盼，千方百計(jì)為煤礦企業(yè)和群眾辦實(shí)事、做好事、解難事。

2.全力以赴抓實(shí)煤礦安全，守住煤礦安全生產(chǎn)底線

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)系列要求。持續(xù)深化煤礦安全生產(chǎn)三年行動(dòng)，健全完善煤礦安全監(jiān)管機(jī)制，不斷提升煤礦從業(yè)人員素質(zhì)，深化煤礦重大災(zāi)害治理，壓緊壓實(shí)煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任，大力推進(jìn)五化建設(shè)，切實(shí)提升煤礦本質(zhì)安全水平。二是穩(wěn)步推進(jìn)煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收。春節(jié)收假后，積極穩(wěn)妥抓好煤礦節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收，堅(jiān)持“誰(shuí)驗(yàn)收，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到標(biāo)準(zhǔn)不降、程序不減，達(dá)標(biāo)一個(gè)，驗(yàn)收一個(gè)。三是強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理。持續(xù)排查整治煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，每月研判煤礦存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源，制定有效管控措施，定期全面開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查。同時(shí)緊盯“瓦斯、水害和頂板”3類(lèi)主要致災(zāi)因素，合理制定監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃組織開(kāi)展各類(lèi)專項(xiàng)監(jiān)管檢查。四是持續(xù)推進(jìn)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。對(duì)已取得標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的煤礦定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)抽查，對(duì)不具備原標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)要求的煤礦，一律依法依規(guī)給予降級(jí)或撤級(jí)處理，并責(zé)令煤礦停產(chǎn)整改，全力推動(dòng)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程達(dá)標(biāo)、動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。對(duì)建設(shè)煤礦嚴(yán)格按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進(jìn)行建設(shè)。五是始終保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)。常態(tài)化開(kāi)展煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)“打非治違”工作，依法嚴(yán)厲打擊煤礦企業(yè)各類(lèi)違法違規(guī)生產(chǎn)、建設(shè)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整治煤礦各類(lèi)安全隱患，倒逼煤礦落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，有效防范和堅(jiān)決遏制煤礦事故發(fā)生。

3.堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是督促煤礦加快手續(xù)辦理，促進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。五一、大普安2個(gè)煤礦加快完成整合重組擴(kuò)大礦權(quán)范圍采礦許可證辦理，大普安、龍攏2個(gè)煤礦整合重組45萬(wàn)噸/年項(xiàng)目、朝陽(yáng)煤礦60萬(wàn)噸/年項(xiàng)目加快辦理核準(zhǔn)及設(shè)計(jì)審查工作，促進(jìn)項(xiàng)目年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)。同時(shí)，各煤礦按照礦區(qū)總體規(guī)劃思路，加快增擴(kuò)礦區(qū)范圍周邊毗鄰空白資源的礦權(quán)手續(xù)辦理力度，將增擴(kuò)區(qū)域納入礦區(qū)范圍，增加礦區(qū)范圍儲(chǔ)量，提高單產(chǎn)工作面面積、可采儲(chǔ)量及服務(wù)年限，為實(shí)現(xiàn)綜采綜掘提供基礎(chǔ)保障。二是加大機(jī)械化運(yùn)輸設(shè)備革新，促進(jìn)減人提效。保持綜采綜掘底線不變，生產(chǎn)煤礦主采工作面必須實(shí)行綜采，主要開(kāi)拓的水平巷道及緩傾斜巷道必須實(shí)現(xiàn)綜掘。井下采區(qū)實(shí)現(xiàn)連續(xù)機(jī)械化運(yùn)輸煤矸，大件材料運(yùn)輸鼓勵(lì)安裝使用單軌吊，2024年以大普安煤礦作為試點(diǎn)安裝使用，其余井工煤礦以點(diǎn)帶面逐步安裝使用。切實(shí)提高機(jī)械化水平，達(dá)到減人提效。三是加大隱蔽致災(zāi)因素普查治理，確保災(zāi)害治理到位。持續(xù)開(kāi)展隱蔽致災(zāi)因素普查治理，充分運(yùn)用區(qū)域性隱蔽致災(zāi)因素普查及煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查的雙重成果，建立普查信息檔案，落實(shí)各項(xiàng)治理措施，確保煤礦安全生產(chǎn)。四是踐行綠色發(fā)展理念，推進(jìn)綠美礦山建設(shè)。以綠色發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷提高礦山環(huán)境及資源綜合利用率。同時(shí)，各煤礦加快辦理地面工業(yè)廣場(chǎng)用地預(yù)審及占補(bǔ)平衡相關(guān)用地手續(xù)，大力推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，規(guī)范建設(shè)地面工業(yè)廣場(chǎng)及配套設(shè)施，促進(jìn)綠美礦山取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，按照市局既定目標(biāo)，龍攏煤礦完成綠美礦山創(chuàng)建并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實(shí)有107人，其中：財(cái)政全額保障107人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,714.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,654.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入60.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少160.22萬(wàn)元，下降8.55%，其中：一般公共預(yù)算收入減少100.22萬(wàn)元，下降5.71%，其他收入減少60萬(wàn)元，下降50%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,654.70萬(wàn)元，其中:本年收入1,654.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,654.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少100.22萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,714.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,654.70萬(wàn)元，其中：基本支出1,464.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少185.53萬(wàn)元，下降11.24%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出189.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加85.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.5%，主要原因是本年度增加煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算85.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出49.53萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157.93萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.98萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。

2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,153.60萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100.00萬(wàn)元，主要用于能源大樓物業(yè)管理費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出1,365.08萬(wàn)元，其中：

30101工資福利支出-基本工資444.55萬(wàn)元（其中：基本支出444.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼53.24萬(wàn)元（其中：基本支出53.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資489.29萬(wàn)元（其中：基本支出489.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.93萬(wàn)元（其中：基本支出157.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.35萬(wàn)元（其中：基本支出69.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.30萬(wàn)元（其中：基本支出5.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金114.00萬(wàn)元（其中：基本支出114.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出-其他工資福利支出31.40萬(wàn)元（其中：基本支出31.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.商品和服務(wù)支出235.57萬(wàn)元，其中：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)18.46萬(wàn)元（其中：基本支出8.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)78.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.70萬(wàn)元（其中：基本支出1.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元（其中：基本支出7.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.11萬(wàn)元（其中：基本支出11.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用3.90萬(wàn)元（其中：基本支出3.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.05萬(wàn)元，其中：

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)49.07萬(wàn)元（其中：基本支出49.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.98萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.98萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,654.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少100.22萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工4人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.50萬(wàn)元，其中：其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.70萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降9.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.20萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降17.24%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為112次，共計(jì)接待926人次。

主要原因是煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作基本完成，煤礦生產(chǎn)運(yùn)行趨于穩(wěn)定，公務(wù)接待費(fèi)趨于減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，較上年較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算安排189.98萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)閹熥诳h煤炭事務(wù)服務(wù)中心屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,916.99萬(wàn)元（凈值2,069.83萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,371.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,199.42萬(wàn)元、凈值496.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)345.98萬(wàn)元、凈值201.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43.40萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少52.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加8.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年部門(mén)

預(yù)算表

（附件：師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111