監(jiān)督索引號53032314036101600000

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實(shí)施進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。

14.承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常業(yè)務(wù)工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與師宗縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。師宗縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險評估，并及時向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制和信息共享機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。    

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財務(wù)股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局一級單位，所屬單位16個，分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）；

2.師宗縣疾病預(yù)防控制中心；

3.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊；

4.師宗縣婦幼保健院；

5.師宗縣人民醫(yī)院；

6.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

7.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

8.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

9.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

10.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

11.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

12.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

13.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

14.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

15.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

16.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果，全力推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)縣域基層就診率達(dá)65.00%、縣域就診率達(dá)90.00%以上的“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”目標(biāo)，為人民群眾提供更加方便、更加優(yōu)質(zhì)、更加高效的醫(yī)療健康服務(wù)。

2.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關(guān)政策建議。承擔(dān)健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。牽頭組織實(shí)施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，負(fù)責(zé)組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃；協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)有關(guān)工作；統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔(dān)師宗縣老齡工作委員會的具體工作。

3.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。慎終如始落實(shí)落細(xì)常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場所的防控，發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，嚴(yán)格網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格落實(shí)“四早”要求，加強(qiáng)公眾預(yù)防，筑牢抗疫防線。

4.提升全民健康水平。持續(xù)做好傳染病防控，傳染病發(fā)病率控制在全省平均水平以內(nèi)。持續(xù)做好婦女、兒童、老年人等重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，按要求完成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省級衛(wèi)生村創(chuàng)建工作。

5.大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。

6.繼續(xù)加大衛(wèi)健項目投資建設(shè)，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化推進(jìn)力度，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。

7.繼續(xù)抓好衛(wèi)健系統(tǒng)健康扶貧工作，督促轄區(qū)醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧政策，做細(xì)做實(shí)建檔立卡低收入人口家庭醫(yī)生簽約和健康體檢工作，讓健康扶貧各項政策落到實(shí)處。 

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔(dān)全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制縣級專項預(yù)案、方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應(yīng)急隊伍，承擔(dān)國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)；根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

9.繼續(xù)加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)?；舅幬镏贫葘?shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度管理，配備基本藥物品種。

10.擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作；指導(dǎo)、檢查、督促節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥的預(yù)防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊伍和技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)和督促基層加強(qiáng)計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作。

11.貫徹落實(shí)國家、云南省生育政策，承擔(dān)人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議；建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實(shí)獎勵扶助對象，對涉及對象開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報工作；承擔(dān)出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務(wù)工作。

12.擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經(jīng)費(fèi)下達(dá)、信息發(fā)布、督查指導(dǎo)和評估考核。承擔(dān)師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13.擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)；承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制管理、工資福利待遇審批和人才隊伍建設(shè)工作；組織系統(tǒng)內(nèi)股所級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔、監(jiān)督、培訓(xùn)教育及任期考核；組織實(shí)施護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員技術(shù)資格考試報名現(xiàn)場審核與評審?fù)扑]、證書發(fā)放工作；指導(dǎo)事業(yè)單位崗位設(shè)置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務(wù)、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)所屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共16個。其中財政全額供給單位14個；差額供給單位2個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位12個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制861人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制829人。在職實(shí)有861人，其中：財政全額保障493人，財政差額補(bǔ)助368人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員251人，其中：離休2人，退休249人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入8,663.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8,663.22萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加450.37萬元，增長5.48%，主要原因是2023年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊3家單位在職人員增加了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入8,663.22萬元，其中:本年收入8,663.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入8,663.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加450.37萬元，增長5.48%，主要原因是2023年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊3家單位在職人員增加了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出8,663.22萬元。財政撥款安排支出8,663.22萬元，其中：基本支出8472.72萬元，與上年對比，增加436.38萬元，增長5.43%，主要原因2023年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊3家單位在職人員增加了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)；項目支出190.50萬元，與上年對比，增加13.99萬元，增長7.93%，主要原因是“三?！泵裆椖?/span>2023年系統(tǒng)列入項目支出，增大了項目支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休71.99萬元，主要用于行政單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休500.63萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出219.96萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.18萬元，主要用于在職死亡職工家屬的撫恤金；

2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行434.25萬元，主要用于在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出24.00萬元，主要用于師宗縣8個老年協(xié)會日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1,452.25萬元，主要用于師宗縣人民醫(yī)院人員工資福利支出；

2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費(fèi)共計654.70萬元，主要用于師宗縣中醫(yī)醫(yī)院人員工資福利支出；

2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)989.03萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,936.57萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出125.04萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)571.07萬元，主要用于師宗縣疾病預(yù)防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)134.03萬元，主要用于師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 婦幼保健機(jī)構(gòu)535.30 萬元，主要用于師宗縣婦幼保健院在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)126.52萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套資金支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作經(jīng)費(fèi)支出；

2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)18.85萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目中的艾滋病防治縣級配套補(bǔ)助資金支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出15.60萬元，主要用于計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)資金縣級配套支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.86萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療279.04萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.22萬元，主要用于職工工傷保險繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金506.13萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資2,987.46萬元（其中：基本支出2,987.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼617.33萬元（其中：基本支出617.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金13.03萬元（其中：基本支出13.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資2974.76萬元（其中：基本支出2974.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)219.96萬元（其中：基本支出219.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)307.90萬元（其中：基本支出307.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保險繳費(fèi)32.22萬元（其中：基本支出32.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金506.13元（其中：基本支出506.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)189.29萬元（其中：基本支出19.92萬元、項目支出169.37萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元、項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元、項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)9.11萬元（其中：基本支出9.11萬元、項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元、項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元、項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元、項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元、項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)15.80萬元（其中：基本支出15.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬元（其中：基本支出12.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)30.78萬元（其中：基本支出30.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)28.51萬元（其中：基本支出28.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)542.75萬元（其中：基本支出542.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助150.33萬元（其中：基本支出139.03萬元，項目支出11.30萬元）。

30309對個人和家庭的補(bǔ)助-獎勵金9.83萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.83萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,663.22萬元，與上年對比，增加436.38萬元，增長5.43%，主要原因2023年師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊3家單位在職人員增加了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年對比無變化。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款24萬元，預(yù)算項目1個，為老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)24.00萬元，績效目標(biāo)為：1.推動我縣8個老年協(xié)會事業(yè)蓬勃發(fā)展，弘揚(yáng)中華民族”尊老、敬老、愛老“的優(yōu)良傳統(tǒng)。2.積極承辦老年門球及運(yùn)動會以及承辦和組隊參加常規(guī)賽事，各類老年活動賽事參與率爭取達(dá)到100%；3.爭取讓我縣退休老年人全民參與，發(fā)揚(yáng)“我運(yùn)動，我快樂”的精神。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.01萬元，與上年對比，減少7.50萬元，下降15.46%，主要原因是厲行節(jié)約，在上年基礎(chǔ)上壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：

辦公費(fèi)7.68萬元，與上年對比，增加2.14萬元，增長38.63%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計2023年辦公費(fèi)支出增加；

印刷費(fèi)2.60萬元，與上年對比，增加1.10萬元，增長73.33%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

福利費(fèi)3.59萬元，與上年對比，減少0.05萬元，下降1.39%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2022年減少了1人；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對比無變化；

其他交通費(fèi)用22.14萬元，與上年對比，減少4.68萬元，下降17.45%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2022年減少了。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額114,647.88萬元（凈值89,498.40萬元），其中，流動資產(chǎn)27,737.46萬元，固定資產(chǎn)71,873.22萬元(凈值47,678.21萬元)，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程12,413.99萬元，無形資產(chǎn)2,569.73萬元(凈值1,615.26萬元)，其他資產(chǎn)53.48萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33,724.17萬元，主要是固定資產(chǎn)增加19,373.59萬元，無形資產(chǎn)增加108.64，流動資產(chǎn)增加14,996.59萬元。其中，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)。

二、立項依據(jù)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項目以《師宗縣人民政府關(guān)于全縣老齡工作專題調(diào)研的會議紀(jì)要》（師宗縣人民政府會議紀(jì)要第41期文件）為立項依據(jù)。

三、項目實(shí)施單位

老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項目實(shí)施單位是師宗縣衛(wèi)生健康局。

四、項目基本概況

老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項目的基本概況：受補(bǔ)助老年協(xié)會為師宗縣老年人體育協(xié)會、師宗縣老年大學(xué)協(xié)會、師宗縣老年花鳥盆景協(xié)會、師宗縣延安精神研究會、師宗縣老年書畫詩聯(lián)協(xié)會、師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展促進(jìn)會、師宗縣革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會、師宗縣老年洞經(jīng)協(xié)會8個協(xié)會，每年每個3.00萬元由縣財政納入預(yù)算。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項目實(shí)施內(nèi)容：維護(hù)老年人權(quán)益、參與社會公益事務(wù)、組織參與社會活動、開展老年人文體活動是老年協(xié)會的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動活動，倡導(dǎo)積極健康老齡理念，依法組織老年人參與城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，為群眾分憂解難，發(fā)揮了老年群體的助手作用。

六、資金安排情況

老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算總額24.00萬元。

七、項目實(shí)施計劃

2023年1月（項目準(zhǔn)備階段）：一是明確項目年度目標(biāo)任務(wù)、細(xì)化項目預(yù)算；二是通過媒體網(wǎng)絡(luò)及宣傳資料現(xiàn)場發(fā)放等形式開展宣傳活動。

2023年2月至12月（項目實(shí)施階段）：一是組織參與社會活動。二是開展老年人文體活動。三是做好老年人思想政治工作、代表和維護(hù)老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動活動，倡導(dǎo)積極健康老齡理念。

2023年12月（項目小結(jié)階段）：總結(jié)項目實(shí)施情況。

八、項目實(shí)施成效

通過該項目的實(shí)施能充分發(fā)揮老年人的積極性，推動老年事業(yè)發(fā)展，不斷提高老年人身心健康水平，有效發(fā)揮項目資金效能。

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開表20230127095734473.xls

監(jiān)督索引號53032314036101600111