監(jiān)督索引號(hào)53032306036003700000

師宗縣教育體育局2023年預(yù)算公開

目  錄

第一部分 師宗縣教育體育局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣教育體育局年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣教育體育局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣教育體育局年部門預(yù)算編制      

說 明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級(jí)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國(guó)民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣教育體育局為一個(gè)正科級(jí)行政單位，一級(jí)獨(dú)立核算單位，我單位共設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗縣委教育體育工作委員會(huì)辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會(huì)辦公室、學(xué)校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會(huì)計(jì)核算中心、師宗縣教育體育局學(xué)生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓(xùn)管理中心、師宗縣青少年活動(dòng)中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學(xué)校管理中心；

本單位為師宗縣教育體育局一級(jí)單位，所屬單位36個(gè)，分別是：

1.師宗縣第一中學(xué)

2.師宗縣第二中學(xué)

3.師宗縣第三中學(xué)

4.師宗縣幼兒園

5.師宗縣丹鳳完全小學(xué)

6.師宗縣鳳山小學(xué)

7.師宗縣丹溪小學(xué)

8.師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校

9.曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校

10.師宗縣特殊教育學(xué)校

11.師宗縣體育中學(xué)

12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校

13.師宗縣丹鳳中學(xué)

14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校

15.師宗縣雄壁中學(xué)

16.師宗縣大舍中學(xué)

17.師宗縣瓦魯中學(xué)

18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校

19.師宗縣葵山中學(xué)

20.師宗縣者黑中學(xué)

21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校

22.師宗縣彩云中學(xué)

23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

24.師宗縣竹基中學(xué)

25.師宗縣龍甸中學(xué)

26.師宗縣大同街道中心學(xué)校

27.師宗縣大同中學(xué)

28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

29.師宗縣龍慶中學(xué)

30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

31.師宗縣五龍民族中學(xué)

32.師宗縣高良?jí)衙绗幾逯行膶W(xué)校

33.師宗縣高良民族中學(xué)

34.師宗縣丹溪幼兒園

35.師宗縣第四中學(xué)

36.師宗縣榮海小學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)守為黨育人、為國(guó)育才的初心和使命，緊盯教育改革“五年大發(fā)展”目標(biāo)任務(wù)，砥礪前行、接續(xù)奮斗，努力辦好人民滿意的教育，奮力開創(chuàng)師宗教育事業(yè)發(fā)展新局面。

（一）持續(xù)加強(qiáng)中小學(xué)黨建。全面實(shí)施黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，明確黨組織的全面領(lǐng)導(dǎo)地位、職責(zé)權(quán)限、工作方式等，修訂完善學(xué)校議事決策制度，深化學(xué)校治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。繼續(xù)推進(jìn)“清廉學(xué)校”建設(shè)，推進(jìn)全縣教體系統(tǒng)以“崇清敬廉”為主題，統(tǒng)籌推進(jìn)校園潤(rùn)廉、干部勤廉、教師清廉、學(xué)生崇廉、家庭守廉的“五廉一體”工程，推動(dòng)教體系統(tǒng)政治生態(tài)凈化向縱深發(fā)展，向基層延伸，為實(shí)現(xiàn)教育體育高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

（二）持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快師宗縣丹鳳街道中心幼兒園建設(shè)，實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程，改善辦學(xué)條件；加快體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動(dòng)體育公園建設(shè)，推進(jìn)體育場(chǎng)館提升改造，補(bǔ)齊體育基礎(chǔ)設(shè)施短板，滿足群眾體育健身需求。

（三）持續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)實(shí)施“名校長(zhǎng)”培養(yǎng)工程，進(jìn)一步健全完善校長(zhǎng)培養(yǎng)、選拔、儲(chǔ)備、管理、使用機(jī)制，建設(shè)一支“政治過硬、品德高尚、業(yè)務(wù)精湛、治校有方”的校長(zhǎng)隊(duì)伍。持續(xù)實(shí)施“名班主任”培養(yǎng)工程，完善班主任培訓(xùn)體系，創(chuàng)新班主任工作手段，促進(jìn)班主任專業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展，提高班級(jí)管理水平，打造一支專業(yè)化的班主任隊(duì)伍。持續(xù)實(shí)施“名教師”培養(yǎng)工程，堅(jiān)持“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來”相結(jié)合，拓寬“內(nèi)培外引”渠道，通過優(yōu)師引進(jìn)、邀請(qǐng)專家來師集中培訓(xùn)、選送教師到名校脫產(chǎn)培訓(xùn)等途徑，不斷提升全縣教師教書育人的能力和素質(zhì)，努力培養(yǎng)一批骨干教師和學(xué)科帶頭人。

（四）持續(xù)加強(qiáng)辦學(xué)體制改革。深入推進(jìn)教育體制機(jī)制改革，充分發(fā)揮曲一中優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射、引領(lǐng)、凝聚作用，推進(jìn)曲靖一中幫扶、托管師宗一中，促進(jìn)學(xué)校之間管理互通、研訓(xùn)互動(dòng)、文化共建、資源共享，促進(jìn)全縣教育優(yōu)質(zhì)均衡、協(xié)調(diào)健康發(fā)展。  

（五）持續(xù)加強(qiáng)各類教育發(fā)展。實(shí)施學(xué)前教育發(fā)展提升行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展；加快城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；加強(qiáng)校企合作，根據(jù)全縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整職業(yè)教育專業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)機(jī)電維修、農(nóng)業(yè)培訓(xùn)、居家養(yǎng)老、護(hù)理、電商等專業(yè)，提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力。

（六）持續(xù)加強(qiáng)校園安全穩(wěn)定。堅(jiān)持“教書育人、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的工作理念，聚焦校園安寧、師生安全的核心任務(wù)，重點(diǎn)抓好疫情防控、食品安全、校舍安全、假期安全、輿論安全，做好離異家庭、單親家庭等特殊情況學(xué)生的心理疏導(dǎo)，打造平安校園；慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控，堅(jiān)決筑牢校園健康安全屏障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共37個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位37個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位36個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4488人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4476人。在職實(shí)有4410人，其中：財(cái)政全額保障4410人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1216人，其中： 離休 3人，退休1213人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入104835.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入79684.57萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入740.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入24410.63萬元。

與上年對(duì)比，2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入79684.57萬元，其中:本年收入79684.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79684.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 104835.20萬元。財(cái)政撥款安排支出79684.57萬元，其中：基本支出77516.09萬元，與上年對(duì)比，2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比；項(xiàng)目支出27319.11萬元，與上年對(duì)比，增2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012801行政運(yùn)行13.11萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050101行政運(yùn)行815.67萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2050201學(xué)前教育1270.79萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套資金；

2050202小學(xué)教育31909.59萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050203初中教育16686.40萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)校家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助及生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050204高中教育7640.30萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、高中生均公用經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金及高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050205高等教育32.39萬元，主要用于培養(yǎng)地方師范生補(bǔ)助；

2050302中等職業(yè)教育1591.72萬元，主要用于單位人員工資、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)及中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金縣級(jí)配套資金；

2050701特殊教育11.21萬元，主要用于特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金；

2050801教師進(jìn)修216.75萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2070301行政運(yùn)行22.82萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

2080502事業(yè)單位離退休2744.40萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7563.54萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801死亡撫恤152.31萬元，主要用于兌付遺屬補(bǔ)助；

2101101行政單位醫(yī)療49.19萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療3261.91萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出259.55萬元，主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2210101住房公積金5442.90萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資和福利支出—基本工資23058.78萬元；（其中基本支出23058.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼6911.06萬元；（其中基本支出6911.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—獎(jiǎng)金5.40萬元；（其中基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—績(jī)效工資26793.20萬元；（其中基本支出26793.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7563.54萬元；（其中基本支出7563.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3311.10萬元；（其中基本支出3311.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)259.55萬元；（其中基本支出259.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—住房公積金5442.90萬元；（其中基本支出5442.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資和福利支出—其他工資福利支出343.18萬元（其中基本支出343.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

 商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)1594.48萬元；（其中基本支出33.05萬元，項(xiàng)目支出1561.43萬元）

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.70萬元；（其中基本支出1.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5萬元；（其中基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.50萬元；（其中基本支出8.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.30萬元；（其中基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—工會(huì)費(fèi)461.18萬元；（其中基本支出461.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)576.47萬元；（其中基本支出576.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；（其中基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用13.02萬元；（其中基本支出13.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)41.49萬元；（其中基本支出41.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2678.66萬元；（其中基本支出2678.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助152.31萬元；（其中基本支出152.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金454.75萬元；（其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出454.75萬元）

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置2萬元；（其中基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出79684.57萬元，與上年對(duì)比增加562.13萬元，增長(zhǎng)10.36%，增加的主要原因?yàn)閹熥诳h教育體育局2022年在職人員工資晉升以及人員工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣教育體育局2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣教育體育局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入740萬元，與上年對(duì)比，2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比。預(yù)算支出740萬元，與上年對(duì)比，2022年部門預(yù)算匯總數(shù)據(jù)沒有公開，故無法對(duì)比。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目335個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2961.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2961.02萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年15萬元減少10萬元，下降66.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣教育體育局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣教育體育局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年10萬元減少10萬元，下降100000%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因?yàn)橐蛸Y金緊缺，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣教育體育局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，較上年對(duì)比無變化，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購(gòu)是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。 

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.38萬元，與上年48.04萬元對(duì)比，減少1.66萬元，下降3.46%，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額119673.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7213.05萬元，固定資產(chǎn)110341.68萬元、凈值77390.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2118.67萬元、凈值1939.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少593.21萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少593.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣教育體育局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣教育體育局

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

六、資金安排情況

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣教育體育局2023年無預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

師宗縣教育體育局2023年預(yù)算表

（附件：師宗縣教育體育局（匯總）2023年部門預(yù)算公開表.xlsx）

監(jiān)督索引號(hào)53032306036003700111