監(jiān)督索引號53032311033500400000

師宗縣水務局2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣水務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣水務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。

4.組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。

6.組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。

8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。

9.承擔全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質(zhì)檢測中心、質(zhì)量與安全監(jiān)督站、勘測設計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。

所屬單位3個，分別是：

1.東風水庫管理所

2.溜子田水庫管理所

3.小石山水庫管理所

三家單位均獨立核算，單獨進行預算公開。

（三）重點工作概述

一是堅持以作風革命效能建設為載體，嚴格落實年度工作目標責任狀。認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，認真制定2023年目標任務，根據(jù)任務項目化、項目清單化、清單具體化的工作原則，用好項目工作法、一線工作法、典型引路法，促使重點項目包保機制走深走實，奮力推動師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新進展。

二是堅持以服務民生為抓手，確保各項水利工作完成任務。加快推進農(nóng)村供水保障專項行動、骨干水源工程、河道治理等工程建設進度，在保證質(zhì)量的前提下，科學、合理、有序組織施工單位施工，確保按時按質(zhì)完成工程建設任務。

三是堅持以人為本的防汛思路，扎實做好水旱災害防御工作。堅持人民至上、生命至上，強化底線思維，提高風險防控能力，查漏補缺，進一步筑牢各條防御線，加強各級網(wǎng)格責任人的責任落實，強化運控度汛方案的執(zhí)行力度和預案的演練，全面做好安全隱患的排查和整改落實，努力實現(xiàn)超標洪水不打亂戰(zhàn)、標準內(nèi)洪水不出意外、水庫不因工作不到位造成垮壩失事、山洪災害不出現(xiàn)群死群傷，切實保障人民群眾生命安全和城鄉(xiāng)居民生活用水安全，最大程度降低水旱災害損失。

四是堅持以生態(tài)文明建設為指導，抓好河長制工作。繼續(xù)深入開展“清四亂”整治工作，嚴厲打擊江河湖庫非法取水、排污、養(yǎng)殖、捕撈、圍墾、設障等行為，著力解決江河湖庫管理保護中的突出問題、熱點問題，維護江河湖庫健康。將繼續(xù)深入貫徹落實河湖長制，進一步加大對江河湖庫的監(jiān)管力度，以更實的舉措推動河湖長制工作。

五是堅持以優(yōu)化配置為抓手，落實最嚴格水資源管理和水土保持工作。繼續(xù)實行最嚴格水資源管理制度，認真落實水資源消耗總量與強度雙控目標，對納入取水許可管理的單位和其他用水大戶實行計劃用水管理，重點監(jiān)控用水單位名錄發(fā)布和監(jiān)管情況，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件；抓好水土流失動態(tài)監(jiān)測，推進人為水土流失衛(wèi)星遙感常態(tài)化監(jiān)管，加強生產(chǎn)建設項目水土保持方案實施情況的跟蹤檢查和水土保持設施自主驗收的監(jiān)督管理，嚴肅查處生產(chǎn)建設項目水土保持違法違規(guī)行為。協(xié)調(diào)開展好水土保持目標責任考核。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制62人。在職實有71人，其中：財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中： 離休0人，退休38人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1148.28萬元，其中：一般公共預算收入1148.28萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1148.28萬元，其中:本年收入1148.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1148.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休17.27萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休65.02萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出--撫恤--死亡撫恤支出5.39萬元，主要用于局機關在職人員遺屬生活補助。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--行政單位醫(yī)療48.69萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.23萬元，主要用于單位在職員工生育保險。

農(nóng)林水支出--水利--行政運行138萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費及項目工作經(jīng)費等。

農(nóng)林水支出--水利--水利技術推廣678.67萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出：

工資福利支出--基本工資320.77萬元

工資福利支出--津貼補貼106.23萬元

工資福利支出--獎金3.74萬元

工資福利支出--績效工資332.88萬元

工資福利支出--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110.99萬元

工資福利支出--職工基本醫(yī)療保險繳費48.69萬元

工資福利支出--其他社會保障繳費4.23萬元

工資福利支出--住房公積金80.03萬元

工資福利支出--其他工資福利支出5.09萬元

商品和服務支出--辦公費19.36萬元

商品和服務支出--公務接待費2.7萬元

商品和服務支出--福利費8.02萬元

商品和服務支出--公務用車運行維護費10萬元

商品和服務支出--其他交通費用8.64萬元

對個人和家庭的補助--退休費81.52萬元

項目支出：

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1148.28萬元，與上年對比，減少2962.52萬元，下降72%，減少的主要原因是上年度收入含預算花臉巖貸款本息2917.68萬元，造成本年度收入大幅減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）與省配套事項

師宗縣水務局無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣水務局無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務局2021年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算10萬元，政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.7萬元，減少0.3萬元，下降2.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變動

（二）公務接待費

師宗縣水務局2023年公務接待費預算為2.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降10%，國內(nèi)公務接待批次為64次，共計接待478人次。

減少的主要原因是單位人員減少10人，按標準測算減少0.3萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局2023年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

較上年無增減變動。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣水務局2023年財政撥款預算項目1個，財政預算安排5.39萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局2023年機關運行經(jīng)費安排48.72萬元，與上年對比，減少10.56萬元，下降17.81%，減少的主要原因是單位人員減少10人，按標準測算減少10.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務局資產(chǎn)總額7187.44萬元（凈值5338.08萬元），其中，流動資產(chǎn)1371.31萬元，固定資產(chǎn)723.39萬元、凈值134.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5681.15萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元、凈值0.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6240.69萬元，主要是在建工程增加5681.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣水務局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

遺屬補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

師農(nóng)政策〔2013〕1號

三、項目實施單位

師宗縣水務局

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

年初預算5.39萬元

七、項目實施計劃

資金到位及時發(fā)放

八、項目實施成效

按時發(fā)放遺屬生活補助

 附件：師宗縣水務局2023年部門預算公開表20231213052515070.xls

監(jiān)督索引號53032311033500400111