監(jiān)督索引號(hào)53032311062700000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對(duì)外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。

本單位下屬事業(yè)單位18個(gè)，分別是：

1.師宗縣茶桑果站

2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室

3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校

6.師宗縣蔬菜站

7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

8.師宗縣種子管理站

9.師宗縣經(jīng)營(yíng)管理站

10.師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

12.師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

13.師宗縣畜禽改良工作站

14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所

15.師宗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

16.師宗縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

17.師宗縣飼草飼料工作站

18.師宗縣水產(chǎn)站

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力做好新時(shí)代新征程“三農(nóng)”工作，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興作出三農(nóng)貢獻(xiàn)。一是圍繞縣委、縣政府的總體部署，加強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)教育和習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神的學(xué)習(xí)，結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)職能職責(zé)，加強(qiáng)新時(shí)期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作水平和業(yè)務(wù)能力。二是嚴(yán)守耕地紅線，深入推進(jìn)耕地質(zhì)量保護(hù)與提升，確保耕地地力補(bǔ)貼落實(shí)到位，穩(wěn)定提升糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力。三是按照全縣“一盤(pán)棋”思路，結(jié)合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設(shè)，全力打造好優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個(gè)“20萬(wàn)畝”種植示范基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群連片規(guī)模布局，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。四是加大農(nóng)村人居環(huán)境整治工作力度，持續(xù)提升村容村貌，按時(shí)完成新三年行動(dòng)改廁任務(wù)，持續(xù)開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)“干凈整潔、提檔升級(jí)、美麗宜居”農(nóng)村人居環(huán)境整治目標(biāo)。緊盯各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，嚴(yán)格工作措施，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展。

（二）工作目標(biāo)及措施

1.抓實(shí)糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。始終堅(jiān)持落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，把確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給作為首要任務(wù)，把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，把“藏糧于地、藏糧于技”真正落實(shí)到位，堅(jiān)決遏制耕地非糧化、非農(nóng)化，積極提高復(fù)種指數(shù)，保證糧食產(chǎn)量。持續(xù)鞏固提升農(nóng)牧漁等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，做好非洲豬瘟等疫情防范工作，保證重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。爭(zhēng)取到2023年底實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值可比增速7%。抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，推動(dòng)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技水平，加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

2.持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。一是圍繞師宗縣優(yōu)質(zhì)水果、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃方案的工作目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)打造特色種植示范基地，爭(zhēng)項(xiàng)目、建平臺(tái)、育龍頭，力爭(zhēng)2023年優(yōu)質(zhì)水果種植面積達(dá)16萬(wàn)畝、綠色蔬菜種植面積達(dá)16萬(wàn)畝、道地中藥材種植面積達(dá)17萬(wàn)畝。二是貫徹落實(shí)省、市打造世界一流“綠色食品牌”部署要求，立足縣內(nèi)熱區(qū)資源稟賦，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為載體，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”為抓手，加快發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)特色鮮明、要素高度聚集、設(shè)施裝備先進(jìn)、生產(chǎn)方式綠色、經(jīng)濟(jì)效益顯著、輻射帶動(dòng)有力”的熱區(qū)特色果業(yè)體系，努力打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”。力爭(zhēng)2023 年新植熱區(qū)水果3萬(wàn)畝，全縣熱區(qū)水果種植面積達(dá)12萬(wàn)畝，產(chǎn)量可達(dá)24萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 12 億元。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)省市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署和要求，深入落實(shí)《師宗縣關(guān)于建立“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋實(shí)施方案》，加快發(fā)展特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、持續(xù)培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地，建立獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)措施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社與農(nóng)村低收入農(nóng)戶綁定發(fā)展。力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的農(nóng)村低收入人口產(chǎn)業(yè)幫扶覆蓋率達(dá)到90%。四是進(jìn)一步加大招商引資和新型經(jīng)營(yíng)主體培育力度，用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)產(chǎn)品加工，不斷提升農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)發(fā)展新格局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)到2.6:1。五是繼續(xù)做好我縣農(nóng)業(yè)重大項(xiàng)目的監(jiān)管服務(wù)工作，推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

3.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)與鄉(xiāng)村治理。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行綠水青山就是金山銀山的理念，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)律，在縣域內(nèi)統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)工作，構(gòu)建政府、市場(chǎng)主體、村集體、村民共建共治共管格局，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升與公共基礎(chǔ)設(shè)施改善、特色產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、鄉(xiāng)風(fēng)文明進(jìn)步等有機(jī)結(jié)合、互促互進(jìn)，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村提供有力支撐。一是配合相關(guān)部門(mén)持續(xù)做好“兩污”治理工作。加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，分區(qū)分類(lèi)推進(jìn)治理，加強(qiáng)農(nóng)村黑臭水體治理力度，力爭(zhēng)2023年鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施全覆蓋1個(gè)、新增治理行政村10個(gè)；全面提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)，逐步完善農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置設(shè)施和模式，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化建設(shè)，力爭(zhēng)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋4個(gè)、村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋387個(gè)。創(chuàng)建三星村53個(gè)以上，超額完成任務(wù)。二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)量服從質(zhì)量、進(jìn)度服從實(shí)效，充分尊重群眾意愿，科學(xué)確定目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)有力推進(jìn)廁所革命任務(wù)順利完成。2023年計(jì)劃改造建設(shè)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁4600座、自然村衛(wèi)生公廁34座。三是圍繞師宗縣“十百千”示范工程建設(shè)計(jì)劃，按照省級(jí)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)組織完成提升打造精品示范村和美麗村莊任務(wù)目標(biāo)。四是深入貫徹落實(shí)師宗縣黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)部署要求，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以服務(wù)民生為宗旨，以完善治理體系為重點(diǎn)，以提升治理能力為根本，健全完善“黨建+”治理模式，系統(tǒng)謀劃、資源整合、條塊統(tǒng)籌、科學(xué)組織、全域推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。2023年計(jì)劃創(chuàng)評(píng)二星村 80 個(gè)，三星村 58 個(gè)。

4.繼續(xù)深化農(nóng)村改革。2023將繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加強(qiáng)改革系統(tǒng)集成，推動(dòng)各項(xiàng)制度相互銜接、形成合力，激發(fā)農(nóng)村資源要素活力；有序引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)適度流轉(zhuǎn)，努力提升農(nóng)村土地集約化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)水平和組織化程度；嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，深入開(kāi)展農(nóng)村違法占用耕地建房專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，與自然資源、住建部門(mén)建立“事前、事中、事后”聯(lián)審聯(lián)批聯(lián)管機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展巡查整治和矛盾糾紛調(diào)處，有效推動(dòng)全縣農(nóng)村宅基地審批建房可管可控。

5.持續(xù)加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度。按照全面面源污染治理的部署，貫徹落實(shí)土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，積極推進(jìn)受污染耕地安全利用工作，因地制宜采取具有針對(duì)性的安全利用和嚴(yán)格管控措施，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合格。實(shí)施農(nóng)藥化肥零增長(zhǎng)，加大廢舊農(nóng)膜回收利用力度、加強(qiáng)秸稈資源和畜禽糞污資源化綜合利用水平。配合生態(tài)環(huán)境部門(mén)，進(jìn)一步開(kāi)展行業(yè)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查，積極落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

6.持續(xù)做好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和疫情防控常態(tài)化工作。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”和“三管三必須”責(zé)任，將細(xì)化的農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任清單落實(shí)到位，推動(dòng)安全生產(chǎn)十五條措施落到實(shí)處。進(jìn)一步按照疫情防控的相關(guān)要求，科學(xué)做好疫情防控的相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制202人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制189人。在職實(shí)有202人，其中： 財(cái)政全額保障202人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 129人，其中： 離休 0人，退休 129人車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 3,580.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3,580.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

2023年比2022年增加120.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2023年增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 3,580.24萬(wàn)元，其中:本年收入3,580.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入00.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,580.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

2023年比2022年增加120.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2023年增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 3,580.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3,580.24萬(wàn)元，其中：基本支出3,554.43萬(wàn)元，2023年比2022年增加168.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.98%，主要原因2023年預(yù)算基礎(chǔ)性績(jī)效工資；項(xiàng)目支出25.81萬(wàn)元，2023年比2022年減少48.59萬(wàn)元，下降65.30%，主要原因年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

1.（2080501）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支:38.65萬(wàn)元（其中：對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助退休費(fèi)支出38.27萬(wàn)元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)人員公用經(jīng)費(fèi)0.38萬(wàn)元）。

2.（2080502）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出255.98萬(wàn)元（其中：對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助退休費(fèi)支出253.84萬(wàn)元，用于退休人員工資；商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)人員公用經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元）。

3.（2080505）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出340.18萬(wàn)元（其中：工資福利支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)340.18萬(wàn)元），用于在職職工上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.（2080801）死亡撫恤25.81萬(wàn)元，用于遺屬補(bǔ)助。  

5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療148.93萬(wàn)元（其中：工資福利支出職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)148.93萬(wàn)元），用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.88萬(wàn)元（其中：工資福利支出其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.88萬(wàn)元），用于在職職工上繳工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn).

7.（2130101）行政運(yùn)行303.25萬(wàn)元，用于行政在職職工工資福利支出266.56萬(wàn)元（其中：基本工資100.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼158.00萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.35萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出36.69萬(wàn)元，（其中：差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，福利費(fèi)2.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)18.18萬(wàn)元（用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼））。

8.（2130104）事業(yè)運(yùn)行2,209.75萬(wàn)元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出2,131.87萬(wàn)元（其中：基本工資931.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼110.70萬(wàn)元，績(jī)效工資1089.76萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出77.88萬(wàn)元，（其中：辦公費(fèi)7.60萬(wàn)元，水費(fèi)2.00萬(wàn)元，電費(fèi)9.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)21.50萬(wàn)元，福利費(fèi)23.28萬(wàn)元，）。

9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金244.81萬(wàn)元（工資福利支出住房公積金244.81萬(wàn)元），用于在職職工上繳住房公積金。。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3,554.43萬(wàn)元。其中：301工資福利支出3,145.23萬(wàn)元（30101基本工資1,031.62萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼268.70萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金8.35萬(wàn)元，30107績(jī)效工資1089.76萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)340.18萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)148.93萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.88萬(wàn)元，30113住房公積金244.81萬(wàn)元）。302商品和服務(wù)支出117.09萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)10.12萬(wàn)元，30205水費(fèi)2.00萬(wàn)元，30206電費(fèi)9.00萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)10.50萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)21.50萬(wàn)元，30229福利費(fèi)25.79萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)18.18萬(wàn)元）。303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助292.11萬(wàn)元（30302退休費(fèi)292.11萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出25.81萬(wàn)元。其中：303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.81萬(wàn)元（30305生活補(bǔ)助25.81萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,580.24萬(wàn)元，2023年比2022年增加120.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因年初縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，2023年增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.00萬(wàn)元，較上年減少10.00萬(wàn)元，下降40.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬(wàn)元，較上年減少10.00萬(wàn)元，下降76.92%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計(jì)接待600人次。

減少原因是：2023年受疫情影響，大部分業(yè)務(wù)在網(wǎng)上工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)表。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排117.09萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)10.12萬(wàn)元，30205水費(fèi)2.00萬(wàn)元，30206電費(fèi)9.00萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)10.50萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)21.50萬(wàn)元，30229福利費(fèi)25.79萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)18.18萬(wàn)元），2023年比2022年，減少100.38萬(wàn)元，下降46.15%，主要原因縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9,178.03萬(wàn)元（凈值8,409.95萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)506.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,238.32萬(wàn)元、凈值470.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程7,412.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.83萬(wàn)元、凈值20.58萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,900.74萬(wàn)元，主要是在建工程增加2,137.20萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少17,032.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值19.32萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入76.15萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入76.15萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)：

遺屬補(bǔ)助

二、立項(xiàng)依據(jù)：

財(cái)農(nóng)政策【2023】1號(hào)遺屬補(bǔ)助

三、項(xiàng)目實(shí)施單位:

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

四、項(xiàng)目基本概況：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

六、資金安排情況：

遺屬補(bǔ)助25.81萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：

死亡職工人員遺屬補(bǔ)助

八、項(xiàng)目實(shí)施成效：

通過(guò)對(duì)死亡職工人員遺屬補(bǔ)助，使遺屬得到滿意。

附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032311062700111