監(jiān)督索引號(hào)53032319055401000

曲靖市師宗縣大同街道2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市師宗縣大同街道概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  曲靖市師宗縣大同街道概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
    2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
    4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
    5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)克難奮進(jìn)。市場(chǎng)主體凈增長工作，完成企業(yè)市場(chǎng)主體凈增長160家，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；個(gè)體工商戶凈增長386戶，完成目標(biāo)任務(wù)（386戶）的100%。完成固定資產(chǎn)出數(shù)64,500萬元，完成全年任務(wù)數(shù)60000萬元的107.5%；完成入庫項(xiàng)目18個(gè)72938萬元，完成全年任務(wù)數(shù)80000萬元的91.1%，計(jì)劃在11月完成任務(wù)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額5.25億元，貸款余額1.99億元，累計(jì)發(fā)放支農(nóng)貸款8000萬元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)奮力推進(jìn)。投資1.5億元的同盛佳苑“爛尾樓”項(xiàng)目經(jīng)過1年多的努力重啟建設(shè)，投資2億元的師宗南收費(fèi)站至大同集鎮(zhèn)連接線及周邊片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目正有序推進(jìn)，拉開了大同片區(qū)的城市框架，完善了大同片區(qū)的城市功能，樹立了大同片區(qū)城市建設(shè)的新形象。投資1億元的大同跑午高標(biāo)準(zhǔn)中草藥種植產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目建設(shè)如火如荼開展，將示范帶動(dòng)群眾發(fā)展中藥材種植3萬畝以上，成為群眾增收致富的又一新興支柱產(chǎn)業(yè)。

3.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略縱深推進(jìn)。脫貧人口收入核查和收入增長計(jì)劃制定、防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶排查等工作高質(zhì)量開展，現(xiàn)有“三類”監(jiān)測(cè)對(duì)象163戶685人，其中，已消除風(fēng)險(xiǎn)148戶626人，未消除風(fēng)險(xiǎn)15戶59人，目前采取“一戶一包保、一戶一方案、一人一措施”進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶，確保年底人均可收入達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，烤煙完成烤煙收購503萬公斤、收購產(chǎn)值達(dá)1.733億元，均價(jià)為34.45元每公斤，收購進(jìn)度位居全縣第二名，收購均價(jià)位居全縣第二名；種植糧食8.4萬畝、糧食產(chǎn)量達(dá)3125萬公斤，糧食安全得到保障。投資290余萬元實(shí)施農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短板項(xiàng)目2件、城鄉(xiāng)一體化供水工程1件，受益群眾1354戶4986人。農(nóng)村宅基地建設(shè)申請(qǐng)規(guī)范審批57戶，拆除違法占用耕地?zé)o序建房6起1500平方米，有效保障耕地面積不減少。采取“以點(diǎn)帶面、示范帶動(dòng)、全面推進(jìn)”的思路，投資200萬元在新安社區(qū)新安村實(shí)施了農(nóng)村人居環(huán)境提升示范村建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)黨建與農(nóng)村人居環(huán)境深度融合，讓村莊更加美麗；投資500萬元在牛宿村委會(huì)下宜卡村實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)黨建與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，打造特色的富民產(chǎn)業(yè)；投資1200萬元在米車社區(qū)實(shí)施700畝土地體質(zhì)改造（旱改水）項(xiàng)目建設(shè)，從而帶動(dòng)全街道2700畝土地體質(zhì)改造目標(biāo)任務(wù)的完成，進(jìn)一步增加水田數(shù)量和提升耕地質(zhì)量，保障耕地占補(bǔ)平衡和占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)，滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的用地需要，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的最大化發(fā)展。

4.社會(huì)事業(yè)建設(shè)和諧發(fā)展。社會(huì)綜合治理有序推進(jìn)，劃分一級(jí)網(wǎng)格1個(gè)，二級(jí)網(wǎng)格11個(gè)，三級(jí)網(wǎng)格237個(gè)，選聘網(wǎng)格員237人，對(duì)婚姻家庭等矛盾糾紛實(shí)行“一矛盾一包?！?，成功調(diào)解各類矛盾糾紛119起，刑事發(fā)案率同比下降11%、破案率同比上升23%，大同派出所榮獲云南省公安機(jī)關(guān)“執(zhí)法示范單位”榮譽(yù)稱號(hào)，社會(huì)治安呈現(xiàn)“一降十升”良好態(tài)勢(shì)。安全生產(chǎn)深刻吸取2022年“11.29”專案教訓(xùn)，層層壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化安全隱患排查整改，常態(tài)化推進(jìn)非煤礦山、食品、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域的整治，安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)。民生保障常態(tài)化開展，干部職工輪換做好師宗南收費(fèi)站卡點(diǎn)疫情防控值班值守工作，截至10月24日，已開展流調(diào)核查車輛4.05萬輛次、7.61萬人次，戴口罩、接種疫苗、核酸檢測(cè)等防控措施正成為群眾的日常習(xí)慣，疫情防控應(yīng)急反應(yīng)能力得到明顯增強(qiáng)；農(nóng)村低保對(duì)象537戶945人、孤兒36人等群體的生活得到有效保障，臨時(shí)救助36人11.72萬元，投資160萬元的居家養(yǎng)老服務(wù)中心年末可竣工；對(duì)3998人領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員進(jìn)行了100%生存認(rèn)定，開展勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解3起、追回農(nóng)民工工資3萬余元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)就業(yè)貸款38戶60萬元，“兩保”征繳正在有序開展。教育教學(xué)、自然災(zāi)害防范及救助、公共醫(yī)療衛(wèi)生等其他工作有序開展。

5.黨的建設(shè)顯著加強(qiáng)。加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力做好黨的二十大期間安保維穩(wěn)各項(xiàng)工作，健全完善“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，以黨建引領(lǐng)基層社會(huì)治理為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)“五強(qiáng)五好”村（居）民小組黨支部建設(shè)試點(diǎn)工作，走訪慰問困難黨員33人，辦理流動(dòng)黨員電子活動(dòng)證76人，發(fā)展新黨員8人，進(jìn)一步壯大黨員干部隊(duì)伍。黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈，完成了村（社）“小微權(quán)力”信息平臺(tái)的錄入、管理，針對(duì)群眾舉報(bào)和上級(jí)反饋的線索，加強(qiáng)對(duì)案件的查處力度，形成強(qiáng)大的震懾力，營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.師宗縣人民政府大同街道辦事處；

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)大同街道工作委員會(huì)；

3.師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)大同街道工作委員會(huì)；

4.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣大同街道財(cái)政所；

6.師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣大同街道社會(huì)保障服務(wù)中心；

8.師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

9.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

10.師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣大同街道2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.師宗縣人民政府大同街道辦事處；

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)大同街道工作委員會(huì)；

3.師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)大同街道工作委員會(huì)；

4.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣大同街道財(cái)政所；

6.師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣大同街道社會(huì)保障服務(wù)中心；

8.師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

9.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

10.師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2022年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員4人）。尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)42人（離休42人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣大同街道2022年度決算表.xls）

第三部分 2022年度曲靖市師宗縣大同街道決算

情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣大同街道部門2022年度收入合計(jì)33,354,431.89元。其中：財(cái)政撥款收入33,354,431.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加8,833,357.03元，增長36.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加8,833,357.03元，增長36.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加原因?yàn)椋簡挝蝗藬?shù)增加、項(xiàng)目增加導(dǎo)致的財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣大同街道部門2022年度支出合計(jì)33,354,431.89元。其中：基本支出17,904,207.39元，占總支出的53.68%；項(xiàng)目支出15,450,224.5元，占總支出的46.32%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加8,730,657.03元，增長35.46%。其中：基本支出增加4,227,135.92元，增長30.91%；項(xiàng)目支出增加4,503,521.11元，增長41.14%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。增加原因?yàn)椋簡挝蝗藬?shù)增加、項(xiàng)目增加導(dǎo)致的基本支出及項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣大同街道機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,904,207.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17,137,093.39元，占基本支出的95.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)767,114元，占基本支出的4.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣大同街道機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,450,224.5元；基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。

其中：

2010102一般行政管理事務(wù)50000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)；

2010108代表工作支出1616426.00元，主要用于人大代表活動(dòng)；

2010301行政運(yùn)行支出127200.00元，主要用于工作經(jīng)費(fèi)支出；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出441691.37元，主要用小干洞青苗補(bǔ)償；

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出93970.00元，主要用于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力；

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出100000.00元，主要用于基層科普行動(dòng)計(jì)劃；

2080299 其他民政管理事務(wù)支出622360.00元，主要用于大同敬老院運(yùn)營補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、綜合運(yùn)營等支出；

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出100000.00元，主要用于大規(guī)模疫情防控；

2110401生態(tài)保護(hù)支出276000.00元，主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助；

2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出300000.00元，主要用于涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出1937850.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購置專項(xiàng)補(bǔ)貼支出；

2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出300000.00元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)支出；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出417500.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)經(jīng)費(fèi)支出；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出425000元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（干旱）支出；

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償242300.00元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償公益林護(hù)林員支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1000000.00元，主要用于牛速民族團(tuán)結(jié)示范項(xiàng)目支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1500000.00元，主要用于跑午重樓基地建設(shè)支出；

2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出3799.38元，主要用于小額貸款貼息支出；

2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6228745.45元，主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理支出；

2130706村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出1000000.00元，主要用于牛速大同集體經(jīng)濟(jì)；

2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出63211.00元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核；

2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出30000.00元，主要用于水庫移民維穩(wěn)工作；

2140106公路養(yǎng)護(hù)支出151977.30元，主要用于農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)；

2230105國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出5000元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理；

2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助68620.00元，主要用于自然災(zāi)害冬春救助支出；

2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害救助冬春救助；

2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出120000.00元，主要用于大同中心敬老院消防改造支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣大同街道部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,199,431.89元，占本年支出合計(jì)的99.54%。與上年相比增加9,341,957.03元，增長39.16%，主要原因是人員工資增長及項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,212,132.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.69%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi);

2.公共安全（類）支出39,600元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于其他工資福利支出；

3.教育（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于黨員培訓(xùn)教育支出；

4.科學(xué)技術(shù)（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。

5.文化旅游體育與傳媒（類）支出887,619.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于群眾文化支出；

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,389,130.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.2%。主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

7.衛(wèi)生健康（類）支出845,621.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

8.節(jié)能環(huán)保（類）支出576,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,624,137.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出；

10.農(nóng)林水（類）支出19,007,464.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.25%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

11.交通運(yùn)輸（類）支出151,977.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

13.住房保障（類）支出2,477,272元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.46%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出828,476.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為328，000元，支出決算為215,216元，完成年初預(yù)算的66.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41,985元，占總支出決算的19.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算173,231元，占總支出決算的80.49%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算173,231元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 曲靖市師宗縣大同街道部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為328，000元，支出決算為215,216元，完成年初預(yù)算的66.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為41,985元，完成年初預(yù)算的20.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為173,231元，完成年初預(yù)算的80.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因財(cái)政資金困難，年初預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)未能全額實(shí)現(xiàn)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少248,372元，下降53.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少87,292元，下降67.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少161,080元，下降48.18%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，公務(wù)接待費(fèi)減少，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減幅過大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車保有量4輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待313批次（其中：外事接待0批次），接待人次2756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道開展黨群服務(wù)中心指導(dǎo)、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣大同街道部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313,197元，比上年減少376,695元，下降54.6%,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣大同街道部門資產(chǎn)總額23,604,426.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,889,395.93元，固定資產(chǎn)14,857,375.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,857,655.04元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,645,632.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額223,642.49元，其中：政府采購貨物支出38,290元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出185,352.49元。授予中小企業(yè)合同金額223,642.49元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2022年度無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055401111