監(jiān)督索引號(hào)53032305047501000

 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管。

9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員和煤礦相關(guān)安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣及行業(yè)主管部門(mén)對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會(huì)議精神，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。

1.切實(shí)加強(qiáng)政治思想教育，努力打造一支風(fēng)清氣正的監(jiān)管隊(duì)伍。教育引導(dǎo)煤炭行業(yè)全體干部職工加強(qiáng)黨的理論知識(shí)和行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)煤礦的本領(lǐng)；進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，打造一支敢執(zhí)法、會(huì)作為、能擔(dān)當(dāng)?shù)男袠I(yè)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍；規(guī)范實(shí)施依法決策、科學(xué)決策，不斷提高民主決策水平；創(chuàng)新工作激勵(lì)機(jī)制，狠抓制度落實(shí)，用制度管住人、管好人，充分調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性，牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，言傳身教，帶領(lǐng)監(jiān)管人員照章辦事，不越軌、不犯紀(jì)。

2.持之以恒抓好責(zé)任落實(shí)，全力確保煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃?rùn)z查、駐礦監(jiān)管等制度措施，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；穩(wěn)妥有序抓好煤礦春節(jié)后復(fù)產(chǎn)、復(fù)建驗(yàn)收工作；深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，分時(shí)段、分重點(diǎn)，按季度組織開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、水害防治與機(jī)電運(yùn)輸、建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理、瓦斯防治與防滅火4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，有序組織開(kāi)展“雨季三防、安全生產(chǎn)月、四季度百日安全行動(dòng)”等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。二是督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格開(kāi)展煤礦企業(yè)主體責(zé)任專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，督促煤礦積極推進(jìn)“一優(yōu)三減”、定期組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級(jí)治理、閉環(huán)管理”要求等工作；督促煤礦進(jìn)一步規(guī)范調(diào)度指揮機(jī)制建設(shè)，配齊配強(qiáng)調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。三是深入開(kāi)展煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)工作力量，立足“兩個(gè)根本”，緊盯“兩清單”所列隱患問(wèn)題，查缺補(bǔ)漏、持續(xù)用力、穩(wěn)步攻堅(jiān)、逐項(xiàng)攻克，從根本上解決制約發(fā)展和安全的老大難問(wèn)題。繼續(xù)深入推進(jìn)“煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、重大災(zāi)害防治、隊(duì)伍素質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境綜合治理和雙電源雙回路，改造提升”五項(xiàng)工程，對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，掛圖作戰(zhàn)，逐項(xiàng)推動(dòng)措施落地見(jiàn)效。

3.堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扎實(shí)推動(dòng)煤礦生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極推進(jìn)煤礦30萬(wàn)噸/年建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)“兩設(shè)計(jì)”要求，完善施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化勞動(dòng)組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，科學(xué)合理的編制掘進(jìn)計(jì)劃經(jīng)審查后組織實(shí)施，確保項(xiàng)目盡快竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個(gè)煤礦恢復(fù)建設(shè)，朝陽(yáng)煤礦年內(nèi)啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。大普安、五一2個(gè)煤礦積極辦理整合重組范圍2年期臨時(shí)采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個(gè)煤礦加快辦理競(jìng)爭(zhēng)性出讓增擴(kuò)礦權(quán)的相關(guān)手續(xù)；白馬田、長(zhǎng)青、爛泥溝3個(gè)煤礦按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)原設(shè)計(jì)為非綜采綜掘的采掘工藝進(jìn)行修改，加快報(bào)審進(jìn)度，盡早取得批復(fù)意見(jiàn)。同時(shí)，列為整合重組的龍攏、大普安、五一、朝陽(yáng)4個(gè)煤礦以整合重組規(guī)劃規(guī)模項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，全力推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評(píng)、水保、兩設(shè)計(jì)等相關(guān)開(kāi)工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，并啟動(dòng)建設(shè)。三是加快推進(jìn)“五化”建設(shè)。除朝陽(yáng)煤礦外，其余6個(gè)煤礦均實(shí)現(xiàn)綜掘；大普安、龍攏、白馬田、長(zhǎng)青4個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)綜采及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化控制；年內(nèi)新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)達(dá)到二級(jí)；朝陽(yáng)煤礦啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)后，按照設(shè)計(jì)要求開(kāi)展“五化”建設(shè)相關(guān)工作。

4.千方百計(jì)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人員，優(yōu)化充實(shí)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍。采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去”等方式，培養(yǎng)一批煤炭專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提高專(zhuān)業(yè)人員的綜合素質(zhì)；積極引進(jìn)煤炭院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，充實(shí)煤礦安全管理和安全監(jiān)管隊(duì)伍，為煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門(mén)共設(shè)置十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室。

    本單位為師宗縣人民政府一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制111人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)28,559,950.39元。其中：財(cái)政撥款收入24,961,429.49元，占總收入的87.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入3,598,520.90元，占總收入的12.60%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,241,105.66元，增長(zhǎng)27.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加6,664,263.16元，增長(zhǎng)36.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少423,157.50元，下降10.52%。主要原因是本年度財(cái)政撥款補(bǔ)繳2021年度住房公積金欠費(fèi)部分279.04萬(wàn)元，補(bǔ)繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)部分311.39萬(wàn)元，其他收入中救護(hù)服務(wù)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)27,487,922.98元。其中：基本支出23,945,122.98元，占總支出的87.11％；項(xiàng)目支出3,542,800.00元，占總支出的12.89％；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加5,422,429.19元，增長(zhǎng)24.57%。其中：基本支出增加4,579,629.19元，增長(zhǎng)23.65%；項(xiàng)目支出增加842,800.00元，增長(zhǎng)31.21%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)繳2021年度住房公積金欠費(fèi)部分279.04萬(wàn)元，補(bǔ)繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)部分311.39萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,945,122.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,882,686.80元，占基本支出的95.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,062,436.18元，占基本支出的4.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,542,800.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元，非基建項(xiàng)目支出3,542,800.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)教育、住建等部門(mén)物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕8號(hào)特困群眾慰問(wèn)金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，曲財(cái)建〔2021〕27號(hào)2020年11月.12月市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)固定資產(chǎn)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)非稅收入工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕39號(hào)煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)35.28萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕59號(hào)煤礦安全監(jiān)管及煤炭投資統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕118號(hào)煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕146號(hào)非稅收入執(zhí)收成本工作經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元，師財(cái)預(yù)〔2022〕172號(hào)煤炭企業(yè)統(tǒng)計(jì)投資工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,961,429.49元,占本年支出合計(jì)的87.40%。與上年相比增加6,664,263.16元，增長(zhǎng)36.00%,主要原因是本年度補(bǔ)繳2021年度住房公積金欠費(fèi)部分279.04萬(wàn)元，補(bǔ)繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)部分311.39萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于固定資產(chǎn)投資相關(guān)工作開(kāi)展；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,550,843.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.23%。主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出435,023.7元，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,115,819.52元。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出799,511.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出766,773.32元，工傷保險(xiǎn)支出32,738.33元。

4.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出16,472,745.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.99%。主要用于工資、績(jī)效、津補(bǔ)貼等人員支出12,979,945.80元，商品和服務(wù)支出及資本性支出2,492,800.00元，能源大樓教育、住建等部門(mén)物業(yè)管理費(fèi)1,000,000.00元。

5.住房保障（類(lèi)）支出4,088,328.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.38%。主要用于職工住房公積金繳納支出4,078,785.00元，退休職工的一次性購(gòu)房補(bǔ)貼支出9,543.82元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為164,658.00元，支出決算為58,769.40元，完成年初預(yù)算的35.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,438.40元，占總支出決算的48.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算30,331.00元，占總支出決算的51.61%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算30,331.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為164,658.00元，支出決算為58,769.40元，完成年初預(yù)算的35.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,438.40元，完成年初預(yù)算的37.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,331.00元，完成年初預(yù)算的33.83%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，“三公”經(jīng)費(fèi)撥付不到位，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加22,322.40元，增長(zhǎng)61.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加303.40元，增長(zhǎng)1.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加22,019.00元，增長(zhǎng)264.91%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因上年度未支出的公務(wù)接待費(fèi)在本年度進(jìn)行支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于煤礦生產(chǎn)安全檢查、煤礦整合發(fā)展相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進(jìn)行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣煤礦安全交叉檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及固定資產(chǎn)投資調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，我單位不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額29,603,941.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,237,349.17元，固定資產(chǎn)11,906,816.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3,459,776.20元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少376,963.65元，其中固定資產(chǎn)增加131,909.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值X0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額504,105.93元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105,689.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出398,416.93元。授予中小企業(yè)合同金額504,105.93元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

部門(mén)預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算，是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032305047501111