監(jiān)督索引號53032319055501000

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責(zé)：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。（4）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)；維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作；協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)村（社）建設(shè)，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，推進(jìn)“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查委員會（監(jiān)察機(jī)構(gòu)）工作，支持其行使紀(jì)檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務(wù)。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。（2）統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目開發(fā)等工作，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)居民增收。（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛國衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負(fù)責(zé)特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務(wù)事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對村（居）民委員會的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年是“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，是實施奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動的實戰(zhàn)之年，做好今年的工作至關(guān)重要、意義重大。我們將以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，搶抓機(jī)遇、乘勢而上，奮力推動雄壁高質(zhì)量跨越發(fā)展。2022年雄壁鎮(zhèn)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)總值同比增長10.00%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長18.00%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長9.00%以上。圍繞上述目標(biāo)，雄壁鎮(zhèn)共完成以下六個方面的工作。

1.壓實政治責(zé)任，全力保障安全穩(wěn)定。一是扛牢安全生產(chǎn)責(zé)任。持續(xù)加大煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、道路交通、消防、食品藥品等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，堅決防范和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險。嚴(yán)厲打擊私挖濫采，探索將“雪亮工程”覆蓋到私挖濫采重點區(qū)域、隱蔽區(qū)域，加強(qiáng)實時監(jiān)控。健全班子成員包礦機(jī)制，做好7個保留煤礦的礦區(qū)維穩(wěn)工作，為煤礦安全生產(chǎn)、安全建設(shè)營造良好的外部環(huán)境。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理體系，著力提升應(yīng)急處置綜合能力。二是確保社會平穩(wěn)有序。對各村（社）、娛樂場所、農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校、醫(yī)院等重點場所開展全面排查，切實做好對不良青少年、吸毒人員、社區(qū)矯正人員、易肇事肇禍重癥精神病患者等重點人員排查管控工作。開展矛盾糾紛排查化解活動，重點排查可能引發(fā)惡性事件的家庭婚姻糾紛、鄰里糾紛等的矛盾糾紛，從源頭上預(yù)防和減少因家庭、鄰里矛盾引發(fā)的極端事件發(fā)生，促進(jìn)轄區(qū)平安穩(wěn)定。三是提升鄉(xiāng)村治理效能。深入推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層社會治理三年行動，推動黨建與基層治理深度融合，構(gòu)建一貫到底的組織體系，加大各領(lǐng)域黨組織建設(shè)力度，形成縱向到底、橫向到邊的組織體系。完善網(wǎng)格化服務(wù)管理機(jī)制，堅持“人、物、技”多維度發(fā)力，做實“網(wǎng)格吹哨、干部報到”，實現(xiàn)大事全網(wǎng)聯(lián)動、小事一格解決。

2.系統(tǒng)謀劃發(fā)展，夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基。一是做強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)。加快煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動龍攏、大普安煤礦持續(xù)釋放安全產(chǎn)能，白馬田、長青煤礦實現(xiàn)竣工投產(chǎn)，爛泥溝、五一、朝陽煤礦有序復(fù)工，煤炭產(chǎn)量達(dá)100萬噸以上。二是鞏固傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。提高土地輪作、復(fù)種、套種指數(shù)，提高土地綜合利用率，穩(wěn)定8萬畝大春、小春、晚秋等糧經(jīng)作物播種面積，加強(qiáng)玉米、洋芋、烤煙、蔬菜的田間管理，力爭糧經(jīng)作物不減產(chǎn)不減值。進(jìn)一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，推進(jìn)糞污資源化利用散戶項目建設(shè)，實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；⒓S污資源化。推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化，提升農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)能力，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是壯大特色產(chǎn)業(yè)。堅持?jǐn)U面提質(zhì)，政府引導(dǎo)、集體發(fā)動、大戶帶動、群眾參與，將雨柱雪桃產(chǎn)業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢宣傳成品牌；擴(kuò)大魔芋、蘋果種植規(guī)模，人參果、工業(yè)大麻穩(wěn)定種植5000畝以上，種植萬壽菊8000畝以上，抓好小春黑燕麥試種100畝以上。四是抓好勞務(wù)產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加大勞務(wù)輸出組織力度，積極拓寬就地就近就業(yè)渠道，力爭全年實現(xiàn)就近務(wù)工和轉(zhuǎn)移輸出務(wù)工人員達(dá)2.20萬人以上，讓務(wù)工經(jīng)濟(jì)成為群眾增收致富的重要途徑。五是加強(qiáng)市場主體培育。把有效市場和有為政府結(jié)合起來，加快建設(shè)一流營商環(huán)境，以更大力度激發(fā)各類市場主體新活力，推動市場主體總量提升、規(guī)模擴(kuò)大，力爭市場主體凈增長398戶、個體工商戶凈增長251戶，企業(yè)凈增長167戶。

3.持續(xù)攻堅發(fā)力，不斷改善生態(tài)環(huán)境。一是不斷提升人居環(huán)境。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，組織開展“周周大掃除，天天10分鐘”活動，堅持發(fā)動群眾、依靠群眾，營造人人支持、人人參與、人人監(jiān)督的濃厚氛圍。以廁所革命、垃圾污水治理、“三堆”清理為主攻方向，持續(xù)發(fā)力，久久為功，確保農(nóng)村人居環(huán)境在短期內(nèi)有實實在在的變化，實現(xiàn)河暢、水清、村凈、景美。二是深入推進(jìn)環(huán)境污染防治。持續(xù)鞏固中央和省級環(huán)保督察及“回頭看”、市級生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋問題整改成效，確保整改銷號問題不“反彈”。嚴(yán)格落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單，加大環(huán)保宣傳力度，做好轄區(qū)內(nèi)環(huán)保巡察工作，積極協(xié)調(diào)配合上級環(huán)保部門對“小散亂污”企業(yè)的巡察、清理、整治工作。持續(xù)打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患，讓藍(lán)天長駐、碧水長流、凈土長存。三是強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。統(tǒng)籌抓好“山水林田湖草沙”治理，加強(qiáng)露天礦山、采煤沉陷區(qū)綜合整治和礦區(qū)生態(tài)修復(fù)，推動礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和綠色礦山建設(shè)。實施一批水土保持、水源涵養(yǎng)項目，推進(jìn)水土流失綜合治理。加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，規(guī)范林下種植養(yǎng)殖。全面落實“林長制”，實施新一輪退耕還林、天然林保護(hù)、人工造林等工程。四是全力推進(jìn)綠美建設(shè)。深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，以“增綠提質(zhì)”為主線，圍繞“綠美、宜居、特色、韌性”的要求，結(jié)合雄壁實際，加強(qiáng)集鎮(zhèn)主干道綠植補(bǔ)種，增加集鎮(zhèn)綠地綠量，增加村社公共綠化空間。全面推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美校園、綠美礦山建設(shè)，全力打造“特色鮮明、景觀優(yōu)美、類型豐富、幸福宜居”的綠美小鎮(zhèn)。

4.緊盯民生保障，全面增進(jìn)民生福祉。一是完善民生保障體系。把穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，重點解決好農(nóng)村困難勞動力、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)工作，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。健全社會救助保障機(jī)制，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、低保等惠民政策，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險全覆蓋。全面深化殯葬改革，加快補(bǔ)齊殯葬公共服務(wù)設(shè)施短板，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)殯葬新風(fēng)。加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，全力保障婦女、兒童和殘疾人合法權(quán)益。二是提升農(nóng)村公共文化服務(wù)效能。深化公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)籌，加大投入，創(chuàng)新機(jī)制，拓展內(nèi)容，進(jìn)一步擴(kuò)大受益范圍，建設(shè)文化娛樂陣地，著力解決人民最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的基本文化權(quán)益問題，切實把文化惠民落到實處。充分發(fā)揮農(nóng)家書屋、村級活動室、體育健身廣場的作用，全面提升人民群眾文化獲得感。三是提高教育教學(xué)水平。持續(xù)加大對教育事業(yè)的投入，推進(jìn)教育事業(yè)快速發(fā)展，結(jié)合民政政策加大對家庭困難的學(xué)生資助力度，協(xié)調(diào)資金對品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生進(jìn)行獎勵、扶持。抓實“控輟保學(xué)”工作，保證適齡人員在校學(xué)習(xí)，保證教育的公平性。加強(qiáng)對教師的關(guān)心支持，開展形式多樣的活動營造比學(xué)趕超的教學(xué)氛圍。四是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。加強(qiáng)對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支持，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的管理機(jī)制，加強(qiáng)對鄉(xiāng)村醫(yī)生的關(guān)心，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療水平，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，不斷提升醫(yī)護(hù)隊伍職業(yè)素養(yǎng)。持續(xù)推進(jìn)疫苗接種工作，發(fā)揮衛(wèi)生院、衛(wèi)生室防線作用，全力救治感染群眾，堅決守好新冠病毒感染救治第一道防線，保障人民群眾生命健康安全。

5.堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。一是構(gòu)建國土空間開發(fā)保護(hù)新格局。建立“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系，立足資源環(huán)境承載能力，科學(xué)有序統(tǒng)籌布局生態(tài)、農(nóng)業(yè)、集鎮(zhèn)等功能空間，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和永久基本農(nóng)田、集鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，強(qiáng)化執(zhí)法隊伍建設(shè)，嚴(yán)厲打擊和堅決遏制各類違法建設(shè)行為，堅決維護(hù)規(guī)劃權(quán)威。二是加快推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)。圍繞集鎮(zhèn)政治功能、經(jīng)濟(jì)功能、居住功能發(fā)揮，突出規(guī)劃先行、分步實施、整體發(fā)展，推進(jìn)集鎮(zhèn)規(guī)模擴(kuò)大和容量提升，促進(jìn)生產(chǎn)要素的合理聚集。著力加強(qiáng)集鎮(zhèn)綠化、美化、亮化工程，加大集鎮(zhèn)管理力度，優(yōu)化集鎮(zhèn)人居環(huán)境。適時對老街、五一路、朝陽街、康源路、雄峰街等集鎮(zhèn)主干道進(jìn)行升級改造，并完善配套設(shè)施。堅持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，提升改造大舍、瓦魯、下鴨子塘等集貿(mào)市場，輻射帶動周邊區(qū)域發(fā)展。三是補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。加大農(nóng)村公路建設(shè)，分類實施水毀道路修復(fù)工程，完成12個村社進(jìn)村道路硬化工程。打通滴水塘至法召、大舍至小普安斷頭路，完成新國道至上鴨子塘1.17公里“美麗公路”建設(shè)項目，協(xié)調(diào)推進(jìn)瓦魯至雄壁7公里鎮(zhèn)道大修工程。全面完成風(fēng)電場項目建設(shè)，建成20.19公里防火通道。加大農(nóng)村水利建設(shè)，建水廠1座，配水管300.00km，安裝智慧水表9700只，調(diào)節(jié)水池12個，加壓站7座，供水人口4.50萬人，不斷提升供水保障效能。實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程和良種工程，推動農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面推動采煤沉陷區(qū)綜合治理項目實施，改建雄雨線14.60公里，改建雨柱片區(qū)4條道路11.40公里。在大舍、小阿舍片區(qū)新建蓄水池5個，新建道路1公里，對沉陷區(qū)內(nèi)生態(tài)進(jìn)行綠植修復(fù)。四是鞏固脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，力爭消除人均純收入低于1萬元的監(jiān)測對象219人，脫貧成果鞏固率達(dá)99.00%以上，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個，美麗村莊5個，完成下鴨子塘生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光體驗中心項目建設(shè)。深化東西部協(xié)作，完成法召蘋果基地配套設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村移風(fēng)易俗，推動形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。

6.圍繞自身建設(shè)，全面筑牢政治保障。一是加強(qiáng)政治建設(shè)。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政府工作全過程，把學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好、落實好黨的二十大精神，作為政府系統(tǒng)首要政治任務(wù)和長期戰(zhàn)略任務(wù)，通過一體學(xué)習(xí)、一體宣傳、一體謀劃，示范帶動政府系統(tǒng)廣大黨員干部切實把黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為推動雄壁發(fā)展的實際行動，確保黨的決策部署落地見效。二是深化依法行政。堅持用法治思維和法治方法深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定，嚴(yán)格執(zhí)行法定程序，把政府工作納入法治化軌道。深入推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，主動落實政務(wù)公開、政府信息公開，自覺接受人大法律監(jiān)督、認(rèn)真辦理人大代表意見建議，自覺接受紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督，廣泛接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權(quán)力在陽光下運(yùn)行。三是持續(xù)推進(jìn)政府系統(tǒng)作風(fēng)革命、效能革命。健全完善作風(fēng)革命效能革命長效機(jī)制，樹牢重實干、強(qiáng)執(zhí)行、抓落實的鮮明導(dǎo)向，強(qiáng)化督查問效，對定下的事情馬上就辦，部署的工作一抓到底，努力提高政府的執(zhí)行力和落實力。保持爭先進(jìn)位的意識，充分用好鼓勵激勵和容錯糾錯機(jī)制，主動擔(dān)當(dāng)破解各類難題，努力推動雄壁各項工作走在全縣前列。四是加強(qiáng)廉政建設(shè)。持續(xù)深入建設(shè)廉潔政府，提高拒腐防變能力。進(jìn)一步提高服務(wù)群眾能力，推動機(jī)關(guān)干部服務(wù)群眾再深入，在解難題、辦實事、暖民心中贏得群眾支持。及時查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民務(wù)實清廉的良好形象。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位13個，分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)

2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制119人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計16人（離休0人，退休16人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開.xls）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計34,363,183.71元。其中：財政撥款收入34,108,791.64元，占總收入的99.26%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入254,392.07元，占總收入的0.74%。與上年相比，收入合計增加2,818,804.59元，增長8.94%。其中：財政撥款收入增加2,564,412.52元，增長8.13%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2022年之前年度住房公積金22個月194.27萬元及自然災(zāi)害應(yīng)急和彩票公益金等項目資金支出增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00元；事業(yè)收入增加0.00元；經(jīng)營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加254,392.07元，增長100.00%。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計34,363,183.71元。其中：基本支出22,586,641.54元，占總支出的65.73％；項目支出11,776,542.17元，占總支出的34.27％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附年度之前屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,818,804.59元，增長8.94%。其中：基本支出增加705,582.02元，增長45.43%；項目支出減少4,236,777.43元，主要原因是2022年較之前年度脫貧攻堅項目支出減少，導(dǎo)致項目支出大幅減少；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,586,641.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,868,714.54元，占基本支出的96.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)717,927.00元，占基本支出的3.18％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,776,542.17元。其中：基本建設(shè)類項目支出3,165,000.00元。

2010102一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出70,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010104一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010299一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行222,442.87元，主要用于政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出609,357.28元，主要用于打擊煤炭私挖亂采工資經(jīng)費(fèi)等支出；

2010499一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出50,000.00元，主要用于重點項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2010650一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出12,870.05元，主要用于財政事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

2010699一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—其他財政事務(wù)支出200,000.00元，主要用于財政公共服務(wù)能力提升支出；

2012399一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—其他民族事務(wù)支出177,100.00元，主要用于宗教活動場所提升改造支出；

2013399一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—其他宣傳事務(wù)支出60,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2013404一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)支出333,300.00元，主要用于宗教活動場所提升改造支出；

2050802教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育20,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出；

2080199社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2,000.00元，主要用于社保中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出583,791.57元，主要用于敬老院綜合運(yùn)營及消防改造建設(shè)項目等支出；

2080799社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—其他就業(yè)補(bǔ)助支出10,000.00元，主要用于勞動力資源調(diào)查活動經(jīng)費(fèi)支出；

2082001社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—臨時救助支出25,000.00元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助支出；

2082804社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—擁軍優(yōu)屬支出23,560.00元，主要用于八一優(yōu)撫對象座談會專項經(jīng)費(fèi)支出；

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；

2100410衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出100,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；

2100799衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—其他計劃生育事務(wù)支出10,000.00元，主要用于全員人口信息及系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)；

2101599衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于兩險工作經(jīng)費(fèi)支出；

2110401節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)支出280,000.00元，中央林政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)及護(hù)林員補(bǔ)助支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,600.00元，主要用于事業(yè)單位辦公設(shè)備購置支出；

2120806城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—土地出讓業(yè)務(wù)支出30,000.00元，只要用于人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)支出；

2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出285,170.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會事業(yè)支出300,000.00元，主要用于廁所革命建設(shè)補(bǔ)助支出；

2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用390,000.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)經(jīng)費(fèi)支出；

2130153農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)支出300,000.00萬元，主要用于土地整治經(jīng)費(fèi)支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3,479.15元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2130209農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出212,600.00元，主要用于生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助支出；

2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出10,000.00元，主要用于森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出；

2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱支出130,000.00元，主要用于水利救災(zāi)補(bǔ)助支出；

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出20,000.00元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村人畜飲水支出200,000.00元，主要用于人畜飲水工程項目建設(shè)資金支出；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展支出1,730,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金支出；

2130507農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—貸款獎補(bǔ)和貼息支出139,024.75元，主要用于小額扶貧貸款貼息；

2130599農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,434,760.00元，主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)、公益性崗位及項目管理費(fèi)等支出；

2130804農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)91,458.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)支出；

2136699農(nóng)林水支出—大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出—其他大中型水庫庫區(qū)基金支出10,000.00元，主要用于事業(yè)運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2140106交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)支出283,798.50元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；

2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—其他商業(yè)流通事務(wù)支出20,000.00元，主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；

2160699商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—涉外發(fā)展服務(wù)支出—其他涉外發(fā)展服務(wù)支出100,000.00元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出；

2230105國有資本經(jīng)營預(yù)算支出—解決歷史遺留問題及改革成本支出—國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出5,000.00元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出；

2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出5,000.00元，主要用于森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出；

2240703災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出—自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助38,230.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；

2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出220,000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會福利的彩票公益金支出635,000.00元，主要用于公共活動場所建設(shè)資金支出；

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出200,000.00元，主要用于公共活動場所建設(shè)資金支出；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,228,791.64元,占本年支出合計的96.70%。與上年相比增加1,684,412.52元，增長5.34%,主要原因是2022年在職人員增加、工資調(diào)整、補(bǔ)繳之前年度住房公積金以及村干部崗位調(diào)整工資增加等，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,518,150.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.62%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行133,232.96元，主要用于行政人員工資福利支出；

2010102一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出70,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010104一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010108一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作45,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010299一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動經(jīng)費(fèi)等支出；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行3,726,100.78元，主要用于行政人員工資福利及政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出609,357.28元，主要用于打擊煤炭私挖亂采工資經(jīng)費(fèi)等支出；

2010499一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出50,000.00元，主要用于重點項目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2010650一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出300,921.12元，主要用于參公事業(yè)單位工資福利及財政事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

2010699一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—其他財政事務(wù)支出200,000.00元，主要用于財政公共服務(wù)能力提升支出；

2012399一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—其他民族事務(wù)支出177,100.00元，主要用于宗教活動場所提升改造支出；

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出641,938.24元，主要用于行政人員工資福利支出；

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100,800.00元，主要用于其他人員工資福利支出；

2013399一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—其他宣傳事務(wù)支出60,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2013404一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—宗教事務(wù)支出333,300.00元，主要用于宗教活動場所提升改造支出；

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管支出50,400.00元，主要用于其他人員工資福利支出；

2.公共安全支出50,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于其他工資福利支出；

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)支出50,400.00元；

3.教育支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于黨員培訓(xùn)教育支出；

2050802教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育支出20,000.00元；

4.文化旅游體育與傳媒支出717,915.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于事業(yè)人員工資福利支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出717915.48元；

5.社會保障和就業(yè)支出2,968,476.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.93%，主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；

2080199社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1,394,545.68元，主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出755,991.57元，主要用于民政事務(wù)管理支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出437,388.00元，主要用于行政單位退休人員社保費(fèi)支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出126,720.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員社保費(fèi)支出；

2080799社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—其他就業(yè)補(bǔ)助支出24,927.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)支出；

2081199社會保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出28,560.00元，主要用于其他工資福利支出；

2082001社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—臨時救助支出25,000.00元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助支出；

2082804社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)—擁軍優(yōu)屬支出23,560.00元，主要用于優(yōu)撫支出；

6.衛(wèi)生健康支出1,022,523.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.08%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50,000.00元，主要用于疫情防控支出；

2100410衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出100,000.00元，主要用于疫情防控支出；

2100799衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—其他計劃生育事務(wù)支出67,120.00元，主要用于其他工資福利支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出146,866.28元，主要用于行政單位基本醫(yī)療支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療616,227.82元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32,309.74元，主要用于工傷保險支出；

2101599衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于兩保收繳工作經(jīng)費(fèi)支出；

7.節(jié)能環(huán)保支出280,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

2110401節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)支出280,000.00元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,362,835.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)人員工資及其他人員工資福利支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,190,035.36元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)人員工資支出；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出172,800.00元，主要用于其他人員工資福利支出；

9.農(nóng)林水（類）支出16,026,604.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.23%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出3,502,853.48元，主要用于在職人員工資福利支出；

2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出285,170.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會事業(yè)支出300,000.00元，主要用于農(nóng)村廁所革命支出；

2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出390,000.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)支出；

2130153農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)支出300,000.00元，主要用于土地整治支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出849,931.83元，主要用于在職人員工資福利支出；

2130209農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出212,600.00元，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出；

2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出10,000.00元，主要用于森林防火經(jīng)費(fèi)支出；

2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱支出130,000.00元，主要用于水利救災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出；

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出732,577.57元，主要用于在職人員工資福利支出；

2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村人畜飲水支出200,000.00元，主要用于人畜飲水項目支出；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出100,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展支出1,730,000.00元，主要用于生產(chǎn)發(fā)展支出；

2130507農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—貸款獎補(bǔ)和貼息支出139,024.75元，主要用于小額扶貧貸款貼息；

2130599農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,434,760.00元，主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出；

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出3,618,228.63元，主要用于村社干部人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130804農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)支出91,458.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)支出；

10.交通運(yùn)輸支出283,798.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

2140106交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)支出283,798.50元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—其他商業(yè)流通事務(wù)支出20,000.00元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出；

2160699商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—涉外發(fā)展服務(wù)支出—其他涉外發(fā)展服務(wù)支出100,000.00元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出；

12.住房保障支出3,128,846.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.42%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出3,022,747.00元，主要用于在職職工的住房公積金支出；

2210203住房保障支出—住房改革支出—購房補(bǔ)貼支出106,099.05元，主要用于離退休人員住房補(bǔ)貼支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出729,240.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.19%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出466,010.80元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出；

2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出5,000.00元，主要用于自然災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)支出；

2240703災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出—自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出38,230.00元，主要用于自然災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)支出；

2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出220,000.00元，主要用于冬春臨時救助支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為202,177.28元，支出決算為135,330.28元，完成年初預(yù)算的66.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算134,750.28元，占總支出決算的99.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算580.00元，占總支出決算的0.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為202,177.28元，支出決算為135,330.28元，完成年初預(yù)算的66.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為134,750.28元，完成年初預(yù)算的66.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為580.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)費(fèi)未落實到位。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,845.24元，下降3.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加38,294.00元，增長39.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少43,139.24元，下降98.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)費(fèi)未落實到位。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于雄壁鎮(zhèn)創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開人大代表活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127,779.86元，比上年減少71,220.14元，下降31.10%,主要原因是財政資金調(diào)度困難，本年度全年日常公用經(jīng)費(fèi)未足額下達(dá)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額18,076,176.01元，其中，流動資產(chǎn)5,412,064.77元，固定資產(chǎn)12,664,111.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加334,674.56元，其中固定資產(chǎn)增加164,840.00元，流動資產(chǎn)增加169,834.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額575,516.04元，其中：政府采購貨物支出282,389.30元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出293,126.74元。授予中小企業(yè)合同金額575,516.04元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2022年度決算無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055501111