監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保障維護(hù)好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.圍繞項(xiàng)目招商抓服務(wù)，不斷擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)總量。2022年共簽約招商引資項(xiàng)目2個(gè)，計(jì)劃總投資78,782.28萬元，其中茂玉源綜合體市場建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資64,782.28萬元，年產(chǎn)8000萬塊頁巖磚生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃投資14,000.00萬元，目前項(xiàng)目建設(shè)均有序進(jìn)行中，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

2.科學(xué)發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。積極抓好糧油生產(chǎn)。完善種糧補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等政策，推動糧油大發(fā)展。2022年糧食播種面積846公頃，產(chǎn)量2120噸。油菜籽播種面積1433公頃，產(chǎn)量2920噸。中草藥種植面積103公頃，蔬菜種植面積334公頃，產(chǎn)量6878噸。完成2022年農(nóng)民一次性實(shí)際種糧補(bǔ)貼，涉及農(nóng)戶4945戶，共補(bǔ)貼資金337,644.00元，目前資金全部補(bǔ)貼到戶。

3.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，重大項(xiàng)目建設(shè)成效顯著。穩(wěn)步推進(jìn)婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目、丹鳳社區(qū)預(yù)留地、鳳凰大道上段兩側(cè)土地征收及漾月路下段項(xiàng)目建設(shè)；有序配合推進(jìn)“漏臥·古城”田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)工作，完成土地流轉(zhuǎn)1萬畝，種植觀賞藕、彩稻，古城村綠化、美化、亮化及慢跑道建設(shè)、子午河左岸騎行道建設(shè)及河道兩岸綠化、美化，子午河右岸步行棧道建設(shè)、白午廈觀賞荷花種植區(qū)配套設(shè)施建設(shè)都已開工，完成建設(shè)目標(biāo)50%，農(nóng)業(yè)板塊已基本完成目標(biāo)任務(wù)。

4.堅(jiān)持標(biāo)本兼治，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。丹鳳街道以問題為導(dǎo)向，以治臟、治亂、治污、治堆為重點(diǎn)，長短結(jié)合，標(biāo)本兼治，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。提升精細(xì)化管理服務(wù)水平，鳳城隧道入城口景觀改造提升、北門街、挽瀾北路、老三街建筑物外立面包裝等工作有序推進(jìn)，抓好汽車洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合啟動興師路下穿隧道、興師路北端等斷頭路建設(shè)，做好城區(qū)污水管網(wǎng)改造及火車站站前廣場等項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)“戶清掃、組保潔、村收集、縣處理”模式，確保城鄉(xiāng)生活垃圾應(yīng)收盡收、清理房前屋后和村巷道路“三堆”、存量垃圾、裸露垃圾等9600余噸，日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，深入推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”戶廁改造430戶廁已逐步分解，公廁3座已落實(shí)坐標(biāo)。

5.堅(jiān)持普惠共享，民生福祉升溫提質(zhì)。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)普惠公共服務(wù)體系上持續(xù)發(fā)力，大力實(shí)施民生工程，不斷提高百姓福祉。實(shí)施精準(zhǔn)化就業(yè)促進(jìn)，轉(zhuǎn)移就業(yè)8556人，勞動力轉(zhuǎn)移方向?yàn)榭h內(nèi)5481人，縣外省內(nèi)1320人，省外國內(nèi)1755人；推動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面提質(zhì)，擴(kuò)大靈活就業(yè)人員參保覆蓋面。提升社會保障水平，2022年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)參保16662人，新參保登記161人，辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)死亡注銷136人，發(fā)放養(yǎng)老金4213余人，共計(jì)710.32萬余元，實(shí)地核查未繳費(fèi)人員1429人，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員資格認(rèn)證3955人，整理失地少地檔案3500份，整理新參保檔案1200份；醫(yī)保參保完成48790人，新生兒參保及其他人員新參保136人次，完成率為100.00%。年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年末實(shí)有人員編制86人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度收入合計(jì)56,005,126.14元。其中：財(cái)政撥款收入54,062,166.11元，占總收入的96.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,942,960.03元，占總收入的3.47%。與上年相比，收入合計(jì)增加19,623,733.41元，增長53.94%。其中：財(cái)政撥款收入增加17,680,773.38元，增長48.60%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,942,960.03元，增長100.00%。主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項(xiàng)目增資22,500,000.00元。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度支出合計(jì)56,005,126.14元。其中：基本支出20,920,981.49元，占總支出的37.36％；項(xiàng)目支出35,084,144.65元，占總支出的62.64％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加19,483,733.41元，增長53.35%。其中：基本支出增加5,898,076.78元，增長39.26%；項(xiàng)目支出增加13,585,656.63元，增長63.19%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項(xiàng)目增資22,500,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,920,981.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,277,852.40元，占基本支出的87.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,643,129.09元，占基本支出的12.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35,084,144.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕57號2022年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10,200,000.00元；

2.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號滬滇項(xiàng)目專項(xiàng)資金9,500,000.00元；

3.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興漏臥古城田園綜合體項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,000,000.00元；

4.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕157號2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金2,000,000.00元；

5.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕100號2022省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興丹鳳街道子午安置點(diǎn)農(nóng)家樂提升改造專項(xiàng)資金1,000,000.00元；

6.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金960,000.00元；

7.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（垃圾清運(yùn)費(fèi)）補(bǔ)助資金903,600.00元；

8.曲財(cái)建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)漏臥古城工作經(jīng)費(fèi)768,000.00元；

9.曲財(cái)建〔2022〕101號2022年第三批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)漏臥古城田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目資金768,000.00元；

10.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金754,446.00元；

11.師財(cái)預(yù)〔2022〕17號創(chuàng)建省級文明城市項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金500,000.00元；

12.曲財(cái)外〔2019〕86號2019年商務(wù)及招商引資工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元；

13.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕128號2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員工資補(bǔ)助專項(xiàng)資金422,000.00元；

14.曲財(cái)綜〔2021〕48號2021年度縣區(qū)彩票公益金專項(xiàng)資金400,000.00元；

15.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕156號2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金367,700.00元；

16.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕50號2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金347,500.00元；

17.曲財(cái)外〔2021〕121號中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元；

18.曲財(cái)外〔2021〕74號2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)284,997.50元；

19.曲財(cái)建〔2021〕116號2021年上半年市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)前期工作經(jīng)費(fèi)250,000.00元；

20.師財(cái)預(yù)〔2022〕159號漏臥古城田園綜合體項(xiàng)目指揮部工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元；

21.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕104號2022年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金185,760.00元；

22.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕100號易地扶貧搬遷進(jìn)城大型安置區(qū)物管費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)180,000.00元；

23.曲財(cái)社〔2021〕218號2021年（第二批）民政事業(yè)專項(xiàng)資金160,000.00元；

24.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金160,000.00元；

25.曲財(cái)外〔2016〕83號第三批國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)159,579.60元；

26.曲財(cái)社〔2021〕23號2021年省級補(bǔ)助疫情防控專項(xiàng)資金150,000.00元；

27.曲財(cái)建〔2022〕14號2022年年終農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金119,855.30元；

28.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕46號2021年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金113,300.00元；

29.曲財(cái)外〔2020〕158號2020年第二批國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元；

30.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕105號中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金100,000.00元；

31.曲財(cái)社〔2022〕142號2022年第一批省級福利彩票公益專項(xiàng)資金100,000.00元；

32.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕102號2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金87,700.00元；

33.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕27號2021年第一批中央水利救災(zāi)專項(xiàng)資金80,000.00元；

34.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕138號2021年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金73,300.00元；

35.曲財(cái)外〔2020〕87號2020年外資貸款項(xiàng)目管理省對下專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70,000.00元；

36.曲財(cái)資環(huán)〔2022〕48號省級森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金67,200.00元；

37.曲財(cái)外〔2022〕56號2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)獎補(bǔ)資金66,113.00元；

38.師財(cái)預(yù)〔2022〕162號2021年度文明村（社）、文明家庭、道德模范獎勵經(jīng)費(fèi)65,000.00元；

39.曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金60,000.00元；

40.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金60,000.00元；

41.曲財(cái)行〔2021〕314號公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

42.曲財(cái)社〔2022〕84號支持基層落實(shí)重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用資金50,000.00元；

43.曲財(cái)外〔2019〕18號交通卡點(diǎn)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

44.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕30號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）專項(xiàng)資金40,000.00元；

45.曲財(cái)資環(huán)〔2022〕38號2022年第一批省級生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金38,240.00元；

46.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕87號2022第一批省級水利救災(zāi)資金35,000.00元；

47.曲財(cái)農(nóng)〔2019〕118號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）專項(xiàng)資金30,000.00元；

48.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕119號2021年易地扶貧搬遷進(jìn)城大型安置區(qū)搬遷貧困群眾物管費(fèi)等減免補(bǔ)貼專項(xiàng)資金28,300.00元；

49.曲財(cái)行〔2021〕229號人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)類經(jīng)費(fèi)25,445.00元；

50.師財(cái)預(yù)〔2022〕158號鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨校保障經(jīng)費(fèi)20,000.00元；

51.曲財(cái)社〔2022〕142號2022年第一批省級福利彩票公益金特殊困難群體火化補(bǔ)助資金20,000.00元；

52.師財(cái)預(yù)〔2022〕93號2022年八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費(fèi)15,100.00元；

53.師財(cái)預(yù)〔2022〕133號住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)15,000.00元；

54.曲財(cái)資環(huán)〔2021〕26號2021年第二批市級森林防火經(jīng)費(fèi)15,000.00元；

55.曲財(cái)社〔2021〕329號2021年鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸款扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,797.00元；

56.曲財(cái)社〔2022〕171號2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

57.曲財(cái)社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補(bǔ)助資金10,000.00元；

58.曲財(cái)社〔2022〕120號2022年第二批醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金10,000.00元；

59.曲財(cái)資〔2021〕90號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金10,000.00元；

60.師財(cái)預(yù)〔2022〕1號計(jì)劃生育人口信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)9,000.00元；

61.師財(cái)預(yù)〔2022〕94號87支前民兵慰問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,000.00元；

62.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興扶貧貸款獎補(bǔ)貼息資金2,211.25元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,532,166.11元,占本年支出合計(jì)的96.53%。與上年相比增加17,465,773.38元，增長48.43%,主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項(xiàng)目增資22,500,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,438,673.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.03%。主要用于保障行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員工資、正常運(yùn)行支出3,925,648.59元，漏臥古城工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2,513,024.6元；

2.公共安全（類）支出90,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于交通協(xié)管員生活補(bǔ)助，公共安全業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費(fèi)；

3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于黨校保障經(jīng)費(fèi)；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出878,505.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于保障文化綜合服務(wù)中心在職人員工資福利支出；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出2,010,545.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于保障社會保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出，行政事業(yè)退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及民政事業(yè)專項(xiàng)支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出895,722.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出224,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于2022年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,000,340.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

9.農(nóng)林水（類）支出37,308,298.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.69%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金、垃圾清運(yùn)費(fèi)、漏臥古城田園綜合體項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

10.交通運(yùn)輸（類）支出119,855.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于2022年終農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金；

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出284,997.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

12.住房保障支出（類）支出2,546,426.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。保障行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出714.602.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于保障應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為212,438.27元，完成年初預(yù)算的157.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算173,438.27元，占總支出決算的81.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算39,000.00元，占總支出決算的18.36%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算39,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為212,438.27元，完成年初預(yù)算的157.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為173,438.27元，完成年初預(yù)算的173.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39,000.00元，完成年初預(yù)算的111.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作量增大，以及車輛老化維修費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上減少961.43元，下降0.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加26,738.27元，增長18.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少27,700.00元，下降41.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于街道正常工作以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、違規(guī)建房整治等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出345,552.35元，比上年減少713,997.65元，下降67.39%，主要原因是愛國衛(wèi)生“七個(gè)”專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束以及單位厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常工作開展，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、違規(guī)建房整治等工作。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額8,553,726.01元，其中，流動資產(chǎn)5,999,846.01元，固定資產(chǎn)2,394,880.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.0元，無形資產(chǎn)159,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,141,730.21元，其中固定資產(chǎn)增加57,899.00元,流動資產(chǎn)減少1,199,629.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額384,552.08元，其中：政府采購貨物支出218,572.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出165,980.08元。授予中小企業(yè)合同金額302,142.01元，占政府采購支出總額的78.57%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 

監(jiān)督索引號53032319055301111