監(jiān)督索引號53032319100201000

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面推進鄉(xiāng)村振興。

5.推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導社有資產(chǎn)運營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責任。

7.組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣供銷社認真貫徹落實縣委、縣政府“奮進新征程推動新跨越”三年行動計劃要求，圍繞部門三年行動計劃2022年重點工作目標，扎實推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作順利開展。堅持為農(nóng)服務(wù)宗旨，積極應對疫情及宏觀經(jīng)濟下行等不利因素影響，振奮精神，主動作為，狠抓落實，供銷綜合改革各項重點工作平衡推進，系統(tǒng)經(jīng)濟運行穩(wěn)步提升。

1.深化改革，保社有資產(chǎn)安全

深化供銷合作社綜合改革，是黨中央、國務(wù)院一項重大安排部署，也是供銷合作社事業(yè)大發(fā)展難得的機遇。一是縣供銷社通過加強學習中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟的實際，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。二是多方協(xié)調(diào)做好土地開發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報等，積極推進農(nóng)資公司小石山水庫片區(qū)和縣供銷社丹鳳西路（19）-1地塊開發(fā)工作。其中，小石山水庫片區(qū)“石湖尚院”項目已開工建設(shè)。三是督促供銷社社有資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開發(fā)利用價值，對系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。四是加強日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常維修管護，對存有安全隱患問題的，及時加強整改，確保資產(chǎn)安全。

2.狠抓落實，促三年行動目標完成

供銷社堅持“為農(nóng)服務(wù)”辦社宗旨，認真貫徹落實縣委、縣政府“奮進新征程推動新跨越”三年行動動員大會精神，全體干部職工認清差距，統(tǒng)一思想，提高認識，認真對照“三年行動計劃目標責任書”，堅定不移地把縣委、縣政府會議精神落實到具體工作中，對標對表，狠抓落實，確保奮進新征程推動新跨越邁出堅實有效的步伐。

（1）商品銷售總額。2022年，計劃實現(xiàn)商品銷售總額13億元。至12月底實現(xiàn)商品銷售總額13.10億元，占年計劃的100.77%。

（2）化學肥料銷售。2022年，全縣化學肥料銷售計劃完成6萬噸。至12月底完成銷售6.60萬噸，占年計劃的110%。

（3）食用菌產(chǎn)值。2022年，全縣食用菌產(chǎn)值計劃實現(xiàn)9,000萬元。至12月底完成產(chǎn)值9,000萬元，占年計劃的100%。

（4）組織企業(yè)加入“832平臺”。2022年，計劃組織10家企業(yè)加入“832平臺”銷售農(nóng)特產(chǎn)品。現(xiàn)已組織11家企業(yè)加入“832平臺”，截至10月，我縣在該平臺銷售額達1,166.43萬元，采購額134.89萬元。

      3.強化服務(wù)，推鄉(xiāng)村振興進程

（1）繼續(xù)做好駐村幫扶工作。為持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，供銷社堅持繼續(xù)做好駐村幫扶工作，一是按要求及時調(diào)整充實駐村工作隊長和工作隊員。二是黨組領(lǐng)導班子多次深入掛聯(lián)村委會杜吉，與村三委班子及駐村工作隊座談，共同研討村委會及當?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活情況及現(xiàn)實困難問題，力所能及幫助解決。三是2022年籌資1萬元工作經(jīng)費劃撥村委會，力保駐村工作隊正常工作運轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)將供銷社資產(chǎn)公司代銷的“竹?！迸苾?yōu)質(zhì)食鹽以低于市場價格的供貨價銷售給當?shù)厝罕姟Ｆ渲兴a(chǎn)生的利潤作為村集體經(jīng)濟收益使用。將以往對掛聯(lián)村委會一貫的“輸血”變?yōu)椤霸煅薄＿_到當?shù)厝罕姷脤嵒荨⒋逦瘯w經(jīng)濟有收益的雙贏局面。

（2）完善服務(wù)功能，積極推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

積極探索線上消費幫扶新舉措。一是認真做好“貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售832平臺”線上運營工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售商溝通聯(lián)系，宣傳“832平臺”相關(guān)政策，推薦本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品等11家企業(yè)的134個產(chǎn)品進入平臺銷售，銷售成交額1,166萬元。二是推動師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品往東部地區(qū)銷售，積極開展“云品入滬”工作。今年以來，師宗云雄實業(yè)有限公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等10余家企業(yè)銷往東部發(fā)達地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品達5,000余萬元，其中，銷往上海地區(qū)3,500余萬元。三是按照上海市對口幫扶地區(qū)“百縣百品”推薦遴選工作流程要求，積極與全縣各農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)協(xié)調(diào)對接，把16家生產(chǎn)企業(yè)的165個本地農(nóng)特產(chǎn)品制成《師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品推介表》向上海、北京等東部發(fā)達地區(qū)采購商進行產(chǎn)品推薦，宣傳本縣農(nóng)特產(chǎn)品，持續(xù)提升消費幫扶成效。通過召開企業(yè)座談會，建立生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)微信交流群，充分發(fā)揮好賣方與買方的橋梁紐帶作用，做好企業(yè)媒人。

搭建農(nóng)特產(chǎn)品配送和銷售平臺?？h供銷社認真落實中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟的實際，今年5月，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，投入20余萬元改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。

繼續(xù)發(fā)揮線下銷售扶貧老優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，全縣供銷社系統(tǒng)共成立254個鄉(xiāng)級、村級綜合服務(wù)社。脫貧攻堅工作開展以來，供銷社不斷發(fā)揮面向基層、連接城鄉(xiāng)、服務(wù)農(nóng)民的橋梁和紐帶作用，充分體現(xiàn)了供銷社“網(wǎng)點入村，商品進村，服務(wù)到村，覆蓋面廣”的行業(yè)優(yōu)勢，積極為當?shù)乩习傩战鉀Q難買難賣問題。

4.提高認識，抓基層黨建工作

一是把政治建設(shè)擺在首位，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神、習近平總書記在云南考察時的重要講話精神和對供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導全體黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。常態(tài)化抓好黨風廉政建設(shè)工作，強化紀律作風建設(shè)，構(gòu)建風清氣正的政治生態(tài)。

二是積極配合支持縣委巡察組對供銷社的巡察整改落實情況復盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進全面從嚴治黨、推進供銷社改革發(fā)展的重大機遇，堅持問題導向，舉一反三，從政治意識和管理源頭推動制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風和紀律建設(shè)。

三是堅持開展好“雙報到”活動。結(jié)合部門實際，積極做好“雙報到雙服務(wù)雙報告”活動，定期組織機關(guān)支部黨員到社區(qū)報到，參與各種志愿服務(wù)活動，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實事、解難題。

5.正風肅紀，推“清廉供銷”建設(shè)

一是建設(shè)“清廉供銷”。結(jié)合全縣開展“清廉師宗”建設(shè)的要求，供銷社以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照清廉師宗建設(shè)工作部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，以“強隊伍、守底線、優(yōu)環(huán)境、提質(zhì)量”為主題，推進“清廉供銷”建設(shè)，推動清廉思想、清廉組織、清廉作風、清廉紀律、清廉文化在我社落地生根，達到“建清廉供銷，做忠誠、干凈、擔當?shù)墓╀N人”的目標，為順利實現(xiàn)三年行動計劃提供堅強保障。

二是抓好黨風廉政建設(shè)工作。全面落實新時代黨的建設(shè)總要求和黨中央、省市縣委決策部署，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅決打好黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)，在奮力推動師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展中發(fā)揮好供銷社作用。我社于5月24日召開了黨風廉政建設(shè)工作專題會，回顧總結(jié)2021年黨風廉政建設(shè)工作，部署安排2022年黨風廉政建設(shè)工作，推動清廉供銷建設(shè)。

三是堅持警鐘長鳴，做好警示教育學習。收集整理中共師宗縣紀委關(guān)于公務(wù)用車、醉駕、工作作風等方面違規(guī)典型問題的通報，利用黨組理論學習中心組、主題黨日、職工會等，強化警示教育，要求全體干部職工以案為鑒，切實增強紀律規(guī)矩意識。

6.齊抓共管，確保安全穩(wěn)定

一是抓安全防范管理工作。今年以來，以防止房屋倒塌，防火、防汛為重點，對全縣供銷社系統(tǒng)房屋安全隱患開展拉網(wǎng)式排查?？h供銷社分管安全領(lǐng)導帶隊數(shù)次深入到高良、五龍、龍慶、雄壁等供銷社房屋現(xiàn)場，研究制定方案和安全防范措施，對存在安全隱患房屋進行臺賬登記，張貼警示牌，確保安全無事故。

二是抓信訪維穩(wěn)工作。加大信訪工作力度，明確責任，逐級落實，建立健全信訪工作制度，做好信訪矛盾排查化解工作。特別在黨的二十大召開期間，在來人接訪工作中改進工作方式，提高接待服務(wù)水平，堅持“熱情、周到、文明、高效”的原則，做好來訪人員的說服教育、解釋政策、理順情緒、矛盾化解等工作。

三是抓平安單位創(chuàng)建工作。結(jié)合本部門實際，及時落實社會治安、綜治工作各項措施，充分發(fā)揮職能作用，配合參與各項治理工作，創(chuàng)建平安單位。2022年，全系統(tǒng)無較大矛盾糾紛，沒有發(fā)生黃、賭、毒和參加邪教和非法宗教活動等嚴重影響社會穩(wěn)定的不法行為，實現(xiàn)了供銷社系統(tǒng)“零事故”目標。

7.強化責任，抓重點工作落實

一是嚴格落實縣委、縣政府的疫情防控工作部署，共4次抽調(diào)5名干部到全縣疫情防控工作組，積極參與全縣疫情防控隔離管控相關(guān)工作。由領(lǐng)導班子成員帶隊到法雨收費站參加疫情防控值守工作。分組分片區(qū)常態(tài)化抓好本單位內(nèi)部和網(wǎng)格責任小區(qū)日常疫情防控工作。

二是常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，堅持每個月最后一個周五開展愛國衛(wèi)生運動大掃除活動，持續(xù)做好責任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作。2022年9月被縣委、縣政府表彰為師宗縣推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”先進集體，有2名同志分別被表彰為創(chuàng)文和“七個專項行動”先進個人。

三是籌資為網(wǎng)格責任小區(qū)安裝入口車牌識別系統(tǒng)，安排專人包保負責，加強小區(qū)日常安全、衛(wèi)生監(jiān)管，并積極配合有關(guān)部門做好日常清掃維護工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟合作指導股、財務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。

本單位為師宗縣一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計5人（離休5人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度決算公開表.xlsx

備注：

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無項目支出績效自評，故《項目支出績效自評表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計3,657,441.33元。其中：財政撥款收入3,657,441.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加755,350.09元，增長26.03%。其中：財政撥款收入增加755,350.09元，增長26.03%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年新調(diào)入2人，對應的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計3,657,441.33元。其中：基本支出3,657,441.33元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加755,350.09元，增長26.03%。其中：基本支出增加755,350.09元，增長26.03%；項目支出減少20,000元，下降100.00%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析本年新調(diào)入2人，對應的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,657,441.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,469,052.21元，占基本支出的94.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費188,389.12元，占基本支出的5.15％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預算財政撥款支出3,657,441.33元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加755,350.09元，增長26.03%，主要原因分析本年新調(diào)入2人，對應的工資、津貼補貼、社會保障繳費和其他公用經(jīng)費等金額對比上年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出1,073,462.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.35%。主要用于：支付事業(yè)單位離退休人員費用，單位基本養(yǎng)老保險支出；

 2.衛(wèi)生健康（類）支出124,277.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費；

 3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,010,436.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.97%。主要用于支付職工基本工資、津貼補貼、獎金、遺屬人員生活補助、電費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

 4.住房保障（類）支出449,264.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.28%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本年無“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,953.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,153.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年無“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出188,389.12元，比上年增加44,689.12元，增長31.16%,主要原因分析本年調(diào)入2人追加公務(wù)交通補貼。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于電費2,957.49元、郵電費4,496.60元，其他交通費用129,150.00元、其他商品和服務(wù)支出51,785.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額110,587.88元，其中，流動資產(chǎn)18,147.88元，固定資產(chǎn)92,440.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,882.00元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額4,330.00元，其中：政府采購貨物支出4,330.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,330.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032319100201111