監(jiān)督索引號53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄     

第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況   

第二部分2022年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、扶貧、公安、司法行政等行政工作。3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。4.對村（居）民委員會的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。5.完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

一年來，我們主要做了以下七個方面的工作：

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。鎮(zhèn)村路網(wǎng)建設(shè)持續(xù)鞏固。塢白至師宗瀝青混凝土路面大修工程、斗塢至永安進村道路重修工程全面完成，大沖橋、大石橋、六丘橋危橋改造工程有序推進。農(nóng)田水利建設(shè)逐步完善。農(nóng)村集中供水基本實現(xiàn)全覆蓋。電力設(shè)施建設(shè)高速發(fā)展。集鎮(zhèn)建設(shè)全面夯實。投資700萬元實施集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)分流改造，老集鎮(zhèn)智慧停車場項目投入使用，龍甸片區(qū)綜合服務(wù)中心完成征地和規(guī)劃設(shè)計，集鎮(zhèn)建設(shè)新格局全面展開。

2.鄉(xiāng)村振興有序推進。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。常態(tài)化開展動態(tài)監(jiān)測幫扶工作，實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，設(shè)業(yè)村、良吉村、以格落村、大沖村4個美麗村莊創(chuàng)評通過市級驗收，塢白新寨村“美麗家園·移民新村”項目通過市級初評。投入500萬元，實施阿白以工代賑財政銜接鄉(xiāng)村振興項目。

3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。農(nóng)業(yè)設(shè)施提檔升級。完成永安、阿白機耕路改造15.6千米，新建田間水窖50個；完成界橋片區(qū)1500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。收購烤煙5萬擔(dān)，實現(xiàn)產(chǎn)值8,474.96萬元。種植中藥材1800余畝，發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果2000余畝，新增土地流轉(zhuǎn)面積2100畝，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。糧食產(chǎn)量穩(wěn)步提升。穩(wěn)定糧食播種面積8.16萬畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量3.12萬噸，蔬菜產(chǎn)量3375噸，油菜產(chǎn)量608噸；完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植3000畝，其中樣板400畝；完成2023年小春油菜播種4.4萬畝，冬早蔬菜1.45萬畝。

4.鄉(xiāng)村面貌煥然一新。大力開展人居環(huán)境整治。常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”提升農(nóng)村人居環(huán)境工作，全面推進村莊垃圾治理、污水治理，村容村貌大幅提升。深入推進“廁所革命”。創(chuàng)建二星村8個、三星村6個。順利通過省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級衛(wèi)生村（竹基、六丘）復(fù)審。引進縣國投公司對全鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運和集鎮(zhèn)范圍內(nèi)衛(wèi)生保潔進行專業(yè)化、規(guī)范化管理，完成3個新建病死畜禽無害化處理收集點建設(shè)選址工作。持續(xù)推動生態(tài)環(huán)境保護。推進東風(fēng)水庫集中式飲用水水源保護區(qū)劃分調(diào)整，加大轄區(qū)重點水源保護地巡護檢查力度。嚴(yán)格落實“河（湖）長制”。嚴(yán)格落實“林長制”。

5.民生福祉持續(xù)增強。疫情防控有力有序。常態(tài)化落實疫情防控措施，進一步健全網(wǎng)格化排查管控體系，科學(xué)精準(zhǔn)處置，快速切斷疫情傳播。累計接種新冠疫苗8.66萬余劑次，筑牢全民免疫屏障。做實做細(xì)新階段疫情防控工作，確保疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段和社會秩序穩(wěn)定。文化教育事業(yè)穩(wěn)步提升。醫(yī)療服務(wù)水平不斷提高。累計轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力17087人，完成脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2564人，完成脫貧勞動力培訓(xùn)600人次；發(fā)放“雨露計劃”補助金168人；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險參保率達95％。

6.社會大局和諧穩(wěn)定。加強矛盾糾紛排查化解。建立健全14個人民調(diào)解委員會，配備調(diào)解員76名，累計排查化解矛盾糾紛127件。完善黨政領(lǐng)導(dǎo)帶頭包案化解重要信訪案件，成立重點信訪案件工作專班，社會治理基層基礎(chǔ)不斷夯實。常態(tài)化開展掃黑除惡，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)十五條硬措施，壓緊壓實安全生產(chǎn)“四方”責(zé)任，全年未發(fā)生較大以上安全事故。

7.政府建設(shè)持續(xù)加強。工作作風(fēng)持續(xù)改進。堅持以制度管人、育人，健全完善干部職工管理、村（社）考核辦法等管理制度，定期通報上下班紀(jì)律情況，鎮(zhèn)村干部職工工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。持續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，馳而不息糾治“四風(fēng)”，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，重拳整治“庸懶散慢拖”，鎮(zhèn)、村干部服務(wù)意識、效率意識明顯提升。政務(wù)服務(wù)效能不斷提升。落實首問負(fù)責(zé)制，大力推行窗口辦理“最多跑一次”等便利化辦事模式，服務(wù)能力和水平不斷提升。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室、財政所、執(zhí)法隊、黨群服務(wù)中心、村建環(huán)保中心、農(nóng)業(yè)中心。

所屬單位13個，分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年末實有人員編制103人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計23人（離休23人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

        第二部分曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算表

     （詳見附件：師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年部門決算公開表 .xls）

第三部分 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度收入合計41,139,307.80元。其中：財政撥款收入41,129,307.80元，占總收入的99.98%；上級補助收入10,000.00元，占總收入的0.02%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加12,551,719.30元，增長43.91%。其中：財政撥款收入增加12,541,719.30元，增長43.87%；上級補助收入增加10,000.00元，增長100%；事業(yè)收入較上年相比無變化；經(jīng)營收入較上年相比無變化；附屬單位上繳收入較上年相比無變化；其他收入較上年相比無變化。主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、農(nóng)林水等專項資金較上年都有所增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度支出合計41,139,307.80元。其中：基本支出29,636,003.79元，占總支出的72.04％；項目支出11,503,304.01元，占總支出的27.96％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加11,751,719.30元，增長39.99%。其中：基本支出增加8,634,454.20元，增長41.11%；項目支出增加3,117,264.93元，增長37.17%；上繳上級支出較上年相比無變化；經(jīng)營支出較上年相比無變化；對附屬單位補助支出較上年相比無變化。主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、農(nóng)林水等專項資金較上年都有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出29,636,003.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出24,496,061.66元，占基本支出的82.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,139,942.13元，占基本支出的17.34％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,503,304.01元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財建〔2021〕27號竹基旱改水項目資金955,106.57元。主要用于完成竹基鎮(zhèn)旱改水項目建設(shè)。

2.曲財行〔2018〕71號竹基鎮(zhèn)牛古民族示范村建設(shè)資金500,000元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)牛古民族示范村建設(shè)項目。

3.曲財社〔2021〕218號竹基鎮(zhèn)敬老院及蒲草塘老年幸福食堂專項資金841,832.49元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院及蒲草塘老年幸福食堂建設(shè)。

4.曲財社〔2022〕109號竹基鎮(zhèn)垃圾運轉(zhuǎn)改造工程及人居環(huán)境提升專項資金950,000元，主要用于竹基鎮(zhèn)垃圾運轉(zhuǎn)改造工程及人居環(huán)境工作。

5.曲財農(nóng)〔2022〕38號竹基鎮(zhèn)2022年農(nóng)村衛(wèi)生公廁獎補資金100,000元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)資金。

6.曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造專項資金240,000元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)資金。

7.曲財農(nóng)〔2021〕50號2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護資金410,000元，主要用于發(fā)展綠色種植養(yǎng)殖項目資金。

8.曲財農(nóng)〔2022〕131號2022年中央水利救災(zāi)資金230,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項目資金。

9.曲財農(nóng)〔2022〕87號2022年省級水利救災(zāi)資金10,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項目資金。

10.曲財農(nóng)〔2021〕27號2021年第一批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項資金60,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項目資金。

11.曲財農(nóng)〔2020〕144號2021年第一批中央財政專項扶貧補助資金300,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧飲水補短板項目資金。

12.曲財農(nóng)〔2021〕128號竹基鎮(zhèn)以工代賑項目資金1,000,000.00元，主要用于阿白村委會以工代賑項目資金。

13.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金500,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升項目資金。

14.曲財農(nóng)〔2021〕33號2021年滬滇資金1,000,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃基地建設(shè)資金。

15.曲財農(nóng)〔2021〕128號竹基鎮(zhèn)以工代賑項目資金598,069.00元，主要用于阿白村委會以工代賑項目資金。

16.曲財農(nóng)〔2021〕33號2021年第一批上海市幫扶曲靖市項目資金700,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)冬桃基地建設(shè)項目資金。

17.曲財農(nóng)〔2020〕157號竹基鎮(zhèn)農(nóng)村綜合改革集體經(jīng)濟補助資金600,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)智慧停車場項目資金。

18.曲財農(nóng)〔2022〕132號2022年省級農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，主要用于永安集體經(jīng)濟入股中央廚房項目資金。

19.曲財農(nóng)〔2020〕157號2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)智慧停車場項目資金。

20.曲財外〔2021〕43號2021年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省對下貼息及獎補補助資金9,990.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會路燈安裝項目資金。

21.曲財建〔2022〕14號師宗縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護年終考核資金273,305.95元，主要用于竹基鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護資金。

22.曲財資〔2021〕43號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金5,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作經(jīng)費。

23.曲財綜〔2021〕48號2021年縣級福利彩票公益金60,000.00元，主要用于六丘村委會活動室建設(shè)資金。

24.曲財社〔2021〕219號2021年第二批省級福利彩票公益金500,000.00元，主要用于蒲草塘村委會養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金。

25.曲財社〔2019〕218號2019市本級福利彩票公益金100,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院提質(zhì)改造項目資金。

26.曲財社〔2021〕285號2021年省級福利彩票公益金100,000.00元，主要用于塢白村道路硬化項目資金。

27.曲財社〔2018〕147號2018年社會福利彩票公益金200,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院提質(zhì)改造項目資金。

28.曲財社〔2020〕276號2020年第二批省級福利彩票公益金100,000.00元，主要用于抵魯村委會公益性公墓建設(shè)資金。

29.曲財社〔2018〕62號2018年省級福利彩票公益金10,000.00元，主要用于山白村小組老年活動室建設(shè)資金。

30.曲財社〔2019〕54號竹基鎮(zhèn)敬老院改造資金100,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施改造項目資金。

31.曲財綜〔2022〕15號2022年第一批省級專項彩票公益金50,000.00元，主要用于淑基老年活動室建設(shè)資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,764,307.80元,占本年支出合計的96.66%。與上年相比增加12,396,669.30元，增長45.30%,主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、農(nóng)林水等專項資金較上年都有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,895,873.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.83%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資、公用經(jīng)費支出；

2.公共安全（類）支出80,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于竹基鎮(zhèn)2022年綜合治理工作經(jīng)費及一季度交通協(xié)管員補助支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。用于竹基鎮(zhèn)2022年黨校工作保障經(jīng)費支出。

4.旅游體育與傳媒（類）支出746,962.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出3,233,276.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.13%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費支出1,014,561.00元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出539,450.80元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出331,138.48元，各類撫恤救助支出1,348,126.49元；

6.衛(wèi)生健康（類）支出1,009,227.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.54%。主要用于竹基鎮(zhèn)2022年疫情防控支出147,000.00元，計劃生育工作支出53,960.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出808,267.52元；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,682,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費及人居環(huán)境提升工作支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,158,619.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費、各村委會村莊規(guī)劃專管員補助支出；

9.農(nóng)林水（類）支出21,360,333.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.72%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出3,810,143.96元，農(nóng)機購置補貼支出487,400.00元，農(nóng)村廁所革命工程支出340,000.00元，綠色種養(yǎng)循環(huán)試點項目資金410,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金16,548.00元，抗旱資金30,000.00元；林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出395,693.80元，森林生態(tài)效益補償280,800.00萬元，森林防火工作經(jīng)費15,000.00元。水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出963,293.26元，抗旱資金支出300,000.00元，扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生產(chǎn)發(fā)展支出415.81萬元，貸款獎補及貼息資金856,734.64元，其他鞏固脫皮銜接鄉(xiāng)村振興支出385.60萬元；村委會相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費支出4,273,088.24元；創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費及人居環(huán)境提升工作經(jīng)費支出339,330.00元；

10.交通運輸支出273,305.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護資金支出。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120,000.00元，主要用于商貿(mào)流通及招商引資工作經(jīng)費支出。

12.住房保障（類）支出3,099,004.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.79%。主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)住房公積金繳納支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,085,104.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出85,6734.64元，自然災(zāi)害救災(zāi)補助68,370.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160,000.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為100,000.00元，其中公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元，公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算為53,887.00元，完成年初預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算53,887.00元，占“三公”經(jīng)費支出決算的53.89%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為53,887.00元，完成年初預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為53,887.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因在于縣級財力緊張，經(jīng)費撥付少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3,021.20元，增長5.9%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3,021.20元，增長5.9%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用時間較長，維修費較上年相比增加3,021.20元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出694,418.79元，比上年減少125，581.21元，下降15.32%,主要原因在于縣級財力緊張，本年度公用經(jīng)費撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進一步加強經(jīng)費預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，強化厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位及參公管理單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額15，523，155.67元，其中，流動資產(chǎn)4，678，435.23元，固定資產(chǎn)10，202，474.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)642,246.04元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,117,194.59元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元,流動資產(chǎn)減少1,117,194.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)部門政府采購支出總額113,576.43元，其中：政府采購貨物支出33,840.00元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出79,736.43元。授予中小企業(yè)合同金額113,576.43元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

監(jiān)督索引號53032319055801111