監(jiān)督索引號53032318071301000

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.加強對全縣婦女群眾的思想政治引領(lǐng)，在廣大婦女群眾中深入開展“黨史學(xué)習(xí)教育”。以“婦女之家”“家長學(xué)?！睘殛嚨?，以“新時代女性課堂”為載體，開展好“百歲紅嫂聶蘭馨”“朱家碧夫人蘭玲”等一批師宗巾幗英雄的紅色故事宣講，進一步豐富黨史學(xué)習(xí)內(nèi)容，激發(fā)婦女群眾愛國、愛黨熱情，推進黨史學(xué)習(xí)教育走深走實，提高了婦聯(lián)組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

2.積極參與省級文明縣城創(chuàng)建，開展好巾幗志愿服務(wù)活動，重點圍繞“建功立業(yè)，展巾幗風(fēng)采、“獻愛心送溫暖”、“婦女維權(quán)”等方面開展活動。

3.推進“巾幗脫貧行動”與“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”有效銜接，著重培育創(chuàng)建“巾幗脫貧示范基地”、“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”、“巾幗扶貧車間”、“巾幗文明崗”等工作，示范帶動貧困婦女創(chuàng)業(yè)增收，助力鄉(xiāng)村振興。

4.加強家庭家進家庭家教家風(fēng)在市域社會治理和基層社會治理中發(fā)揮獨特作用，團結(jié)廣大家庭用良好家教家風(fēng)涵育道德品行，弘揚中華民族傳統(tǒng)家庭美德，形成愛國愛家、相親相愛、向上向美、共建共享的社會主義家庭文明新風(fēng)尚，引領(lǐng)廣大家庭開啟全面建設(shè)社會主義家風(fēng)建設(shè)，以良好家風(fēng)推動良好社會風(fēng)氣的形成。以《習(xí)近平關(guān)于注重家庭家教家風(fēng)建設(shè)論述摘編》的出版發(fā)行為契機，促義現(xiàn)代化新征程。

5.聚焦婦女兒童日益廣泛的美好生活需要，結(jié)合上一個十年婦女兒童發(fā)展規(guī)劃完成情況，加強源頭參與決策，科學(xué)編制好（2021年--2030年）新一輪婦女兒童發(fā)展十年規(guī)劃，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規(guī)范和價值標(biāo)準(zhǔn)。

6.創(chuàng)新工作方法，積極探索“購買社會服務(wù)”的工作方式，學(xué)習(xí)已有做法和經(jīng)驗，破解制約難題，通過職業(yè)化、專業(yè)化的活動，更加有效地服務(wù)婦女兒童。

7.扎實開展以刺繡為主的手工業(yè)發(fā)展，在師宗縣政府和昆明祖玉蘭刺繡藝術(shù)有限公司簽訂了合作協(xié)議的有利條件下，在市婦聯(lián)的傾情支持下，盡快舉辦祖氏滇繡”技術(shù)傳承中級培訓(xùn)班，依托龍布瑞公司有利條件成立手工刺繡合作社，采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，進行訂單式生產(chǎn)，推動合作社品牌化發(fā)展，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展，促進廣大婦女居家靈活就業(yè)，拓寬增收渠道，增強致富本領(lǐng)，改善生活狀況，共享社會物質(zhì)文明進步成果，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)增收與照顧家庭兩不誤，化解留守兒童、留守老人的社會問題。

8.做實做細(xì)婦女維權(quán)、來信來訪等工作。代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等，確保來信來訪辦結(jié)率達(dá)98%以上，積極創(chuàng)建婦女兒童維權(quán)示范點，充分發(fā)揮示范作用。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科?！?/span>

所屬單位1個，分別是：

1. 師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣婦女聯(lián)合會

2.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度決算公開.XLS

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度收入合計1,788,320.00元。其中：財政撥款收入1,770,689.00元，占總收入的99.01%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入17,631.00元，占總收入的0.99%。與上年相比，收入合計增加247,020.27元，增長16.03%。其中：財政撥款收入增加230,607.27元，增長14.97%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加16,413.00元，增長1,347.54%。主要原因是：本年度收到上級?？?/span>2018-2019年人力資源和社會保障資金，導(dǎo)致增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度支出合計1,783,113元。其中：基本支出1,545,261.26元，占總支出的86.66％；項目支出237,851.74元，占總支出的13.34％；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計增加12,654.78元，增長0.71%。其中：基本支出減少136,049.96元，下降8.09%；項目支出增加148,704.74元，增長166.81%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是：本年度收到上級?？?/span>2018-2019年人力資源和社會保障資金，導(dǎo)致增支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,545,261.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,434,485.02元，占基本支出的92.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費110,776.24元，占基本支出的7.17％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出237,851.74元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支：曲財社〔2019〕166號2019年度第三批人力資源和社會保障專項資金11,300.00元，曲財社〔2019〕45號2019年度第二批人力資源和社會保障專項資金77,400.00元，曲財社〔2019〕19號2019年度人力資源和社會保障專項資金43,400.00元，曲財社〔2018〕82號2018年度人力資源和社會保障專項資金105,751.74元。開展工作情況：完成2022年下達(dá)的“貸免扶補”44戶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款20戶貸款任務(wù)。建立臺賬，掌握已放貸戶的放貸時間和還息還款時間，做到及時提醒，確保各批次貸款周期內(nèi)貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無風(fēng)險。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,770,689.00元,占本年支出合計的99.3%。與上年相比增加230,607.27元，增長14.97%,主要原因是：本年度收到上級?？?/span>2018-2019年人力資源和社會保障資金，導(dǎo)致增支。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,131,599.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.91%。要用于行政運行及相關(guān)事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出303,364.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.13%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出67,651.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險費和工傷生育保險費；

4.住房保障（類）支出268,073萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.14%。主要用于繳納單位職工的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,500.00元，支出決算為598.00元，完成年初預(yù)算的23.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，與上年對比無變化%；公務(wù)接待費支出決算598.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算598.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,500.00元，支出決算為598.00元，完成年初預(yù)算的23.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算為598.00元，完成年初預(yù)算的23.92%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度公務(wù)接待1次，公務(wù)接待批次、人數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出減支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,816.00元，下降75.23%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少1,816.00元，下降75.23%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:本年度公務(wù)接待1次，公務(wù)接待批次、人數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出減支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市婦聯(lián)對婦女兒童相關(guān)工作調(diào)研督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出102,446.24元，比上年減少63,787.76元，下降38.37%,主要原因為：因本年減少1人，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費減支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費3,866.00元、印刷費6,800.00元、電費517.14元、郵電費2,329.00元、差旅費1,890.00元、會議費400.00元、公務(wù)接待費598.00元、福利費9,996.10元、其他交通費用76,050元、辦公設(shè)備購置15,000.00元的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額317,885.78元，其中，流動資產(chǎn)34,160.78元，固定資產(chǎn)283,725元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,870元，其中固定資產(chǎn)增加3,870元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋328.99平方米，賬面原值13,6000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入19,500.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,870.00元，其中：政府采購貨物支出3,870.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,870.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

監(jiān)督索引號53032318071301111