監(jiān)督索引號53032314076301000

 師宗縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標準。

2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.落實醫(yī)療保障待遇政策，提供完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準建議。協(xié)助推進醫(yī)療保險籌資工作，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判實施細則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.組織實施藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算工作，加強異地就醫(yī)管理和費用結算。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

9.負責統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

10.完成市醫(yī)療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.扎實推進公平醫(yī)保建設

（1）持續(xù)推進全民醫(yī)療保障參保計劃工程。按照“政府組織、部門配合、自愿參與、互助共濟、科學管理、民主監(jiān)督”原則，強化醫(yī)療保險籌資實時到賬，提高基本醫(yī)療保險參保率，實現(xiàn)“應保盡?！?。2022年全縣388695人參保，其中，城鎮(zhèn)職工20826人，城鄉(xiāng)居民367869人，占常住人口的104.00%，占市級下達任務數(shù)390106人的99.64%，參保率持續(xù)穩(wěn)定在95.00%以上。2023年師宗縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險征繳工作已于2022年9月10日啟動，截至目前，已成功參保繳費104046人，完成下一年目標任務數(shù)的28.28%。

（2）實施醫(yī)療保障助力鄉(xiāng)村振興工程。制定了《師宗縣鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，為醫(yī)保助力鄉(xiāng)村振興工程提供了遵循。全縣動態(tài)調整低收入人口和三類“監(jiān)測對象”76488人，醫(yī)療保險100.00%進行參保標識。全年累計醫(yī)療救助基金資助農村低收入人口、低保、困難殘疾、五保、孤兒、優(yōu)撫等特殊人群參保81286人，資助基金達14,381,540.00元。

（3）持續(xù)落實疫情防控醫(yī)療保障工程。一是堅持人民至上、生命至上。嚴格執(zhí)行上級要求，確?；颊卟灰蛑委熧M用影響就醫(yī)、確保收治醫(yī)療機構不因政策影響救治，對新冠感染確診和疑似患者一律免費救治，醫(yī)保支付90.00%，做到“救治無憂”；二是落實落細十項便民措施。嚴格落實疫情防控期間特辦醫(yī)保業(yè)務措施，推行“網(wǎng)上辦”“掌上辦”“電話辦”和“掃碼辦”等便民舉措，做到“便捷辦理”；三是抓好新冠病毒疫苗保障。對符合新冠病毒疫苗接種人群，由醫(yī)?；鹣刃袎|付，免費接種，全縣預計疫苗和接種費78,000,000.00元，做到“接種不愁”；四是落實新冠感染相關政策。將出院患者門診康復納入基本醫(yī)療保險門診特殊病管理，統(tǒng)一平臺集中采購新冠病毒核酸和抗原檢測試劑，連續(xù)4次調整新冠病毒核酸檢測項目價格，總費用從260.00元降至單人單檢不高于16.00元，多人混檢不高于5.00元，新型冠狀病毒抗原檢測不超過2.00元/次，做到“防疫減負”。

2.強化安全醫(yī)保建設

一是落實基金監(jiān)管主體責任。強化醫(yī)保基金監(jiān)管制度體系建設，以專項治理帶動整體推進，以示范創(chuàng)新驅動監(jiān)管升級，以精細化管理促進監(jiān)管提質增效，加強基金監(jiān)管；二是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。不斷織密扎牢醫(yī)保基金監(jiān)管制度籠子，推行“醫(yī)保管家”和“領導包保”網(wǎng)格化管理，強化基金監(jiān)管責任的落實，推進醫(yī)?；鸨O(jiān)管制度體系重點任務清單改革，推動構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制；三是完善基金監(jiān)管方式。通過智能審核、全覆蓋檢查、專項檢查、隨機抽查等相結合的稽核方式，推進行政執(zhí)法，嚴厲打擊欺詐騙保行為；積極推進部門協(xié)同監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法，加大案件線索移交和公開曝光力度，推動形成基金監(jiān)管長效機制。積極開展“打擊欺詐騙保維護基金安全”集中宣傳月活動，常態(tài)化開展警示教育，營造全民自覺抵制欺詐騙保的良好氛圍；四是建立基金監(jiān)管機制。建立健全舉報獎勵機制，完善醫(yī)保內控制度建設，建立經(jīng)辦崗位風險防控措施，維護好老百姓的“看病錢”“救命錢”。全年協(xié)議管理機構續(xù)約率100.00%，檢查覆蓋率100.00%，智能審核率100.00%。從嚴從快查處醫(yī)藥機構、參保人員欺詐騙保行為，發(fā)出行政處理決定書9份，處罰金額27.33萬元，約談協(xié)議醫(yī)藥機構45家，暫停醫(yī)保系統(tǒng)9家。

3.完善智慧醫(yī)保建設

簡化、優(yōu)化異地就醫(yī)備案管理，做到“數(shù)字多跑路、群眾少跑腿”，讓異地就醫(yī)更加高效便捷。全面實行省內異地、跨省異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結算，全年將開展異地結算33190人次，總醫(yī)療費用1,652,200,000元，總支出115,190,000元，其中，基本統(tǒng)籌基金支出79,800,000元，個人賬戶支出4,290,000元，大病醫(yī)療保險支出26,800,000元，醫(yī)療救助支出4,300,000元。強化醫(yī)保系統(tǒng)信息平臺管理，全縣完成15類編碼的標準化工作，維護、賦碼、映射等工作，積極推進醫(yī)保信息平臺優(yōu)化應用，豐富醫(yī)保電子憑證應用場景，實現(xiàn)就醫(yī)購藥醫(yī)保支付“掌上辦”“指尖辦”。

4.推進協(xié)同醫(yī)保建設

（1）全面深化醫(yī)保支付方式改革工程。按病種付費全面實施，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保覆蓋99種，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保覆蓋87種；落實6種重性精神病按照床日付費；按照“總額預算、整體打包、結余留用、超支自負”的原則，持續(xù)推進緊密型縣域醫(yī)共體按人頭打包付費，不斷完善基金清算和考核結果應用。積極開展大數(shù)據(jù)分析和業(yè)務培訓，與全市同步啟動DRG付費改革。

（2）藥品和耗材集采改革工程有序推進。積極推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購提質增效，全面完成第四批集采藥品28個品種的采購。全年累計集中帶量采購167個品種，13,020,000元，其中，藥品集中采購11,200,000元，高值醫(yī)用耗材集中采購1,820,000元，藥品和耗材集中采購單品種降幅最高達94.00%，平均降幅為56.00%，降低群眾負擔7,300,000元。通過公開、公正、公平評審3家醫(yī)院，5家藥店開通了“雙通道”，進一步減輕群眾醫(yī)藥負擔，方便群眾就醫(yī)購藥。

二、師宗縣醫(yī)療保障局基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、醫(yī)藥服務管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股。

所屬單位1個：

即：師宗縣醫(yī)療保險服務中心。

（二）決算單位構成

納入師宗縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1：師宗縣醫(yī)療保障局

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣醫(yī)療保障局2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員20人）。人員減少3人主要原因：2022年退休1人，調出2人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣醫(yī)療保障局決算公開表.xls

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度無縣級預算項目，項目支出為中央級補助資金支出，故《附表14 項目支出績效自評表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度收入合計5,332,465.93元。其中：財政撥款收入5,332,465.93元，占總收入的100.00%；與上年相比，收入合計增加506,810.89元，增長10.50%。其中：財政撥款收入增加506,810.89元，增長10.50%，主要原因是完善智慧醫(yī)保建設及藥品和耗材集采改革工程等建設需要配套資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度支出合計5,332,465.93元。其中：基本支出4,870,351.75元，占總支出的91.33％；項目支出462,114.18元，占總支出的8.67％。與上年相比，支出合計增加506,810.89元，增長10.50%。其中：基本支出4,870,351.75元，與上年對比增長0.93%，項目支出462,114.18元，與上年對比增加100.00%，主要原因是曲財社〔2021〕336號2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金363,114.18元、曲財社〔2019〕137號中央財政醫(yī)療保障和服務能力提升補助資金49,000.00元及曲財農〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金50,000.00元調入項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,870,351.75元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,497,463.32元，占基本支出的92.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費372,888.43元，占基本支出的7.66％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出462,114.18元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為曲財社〔2021〕336號下達2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金363,114.18元、曲財社〔2019〕137號下達2022年中央財政醫(yī)療保障和服務能力提升補助資金4,9000元及曲財農〔2021〕42號2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金50,000.00元調入項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算財政撥款支出5,332,465.93元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加506,810.89元，增長10.50%,主要原因是完善智慧醫(yī)保建設及藥品和耗材集采改革工程等建設需要配套資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于公用經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出49,404.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資和各項社會保險費的繳納；

3.衛(wèi)生健康（類）支出4,391,248.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.35%。主要用于單位人員工資、津貼、公用經(jīng)費等；

4.農林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興；

5.住房保障（類）支出835,813.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.67%。主要用于職工住房公積金的繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為4,565.00元，完成年初預算的0.00%，原因是年初預算編制不完整導致年初預算數(shù)為0。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算4,565.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算4,565.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為4,565.00元，完成年初預算的0.00%，原因是年初預算編制不完整導致年初預算數(shù)為0。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為4,565.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因加強醫(yī)保經(jīng)辦服務能力建設，費用比去年增加。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加995元，增長27.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加995元，增長27.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是加強醫(yī)保經(jīng)辦服務能力建設，費用比去年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因無經(jīng)費預算購入。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等為0.00元。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加強醫(yī)保經(jīng)辦服務能力建設發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣醫(yī)療保障局2022年機關運行經(jīng)費支出372,888.43元，比上年減少300,711.57元，下降44.66%,主要原因分析履行節(jié)約，減少開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務接待、差旅費等。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣醫(yī)療保障局資產總額637,932.02元，其中，流動資產345,560.13元，固定資產292,371.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加208,649.59元，其中固定資產增加19,548.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，師宗縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額93,921元，其中：政府采購貨物支出69,921元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出24,000元。授予中小企業(yè)合同金額93,921元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經(jīng)費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險】是相對于職工基本醫(yī)療保險而言，除職工基本醫(yī)療保險應參保人員以外的其他所有城鄉(xiāng)居民都可參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。國家整合城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農村合作醫(yī)療兩項制度，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度。

監(jiān)督索引號53032314076301111