監(jiān)督索引號(hào)53032314076201000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、就業(yè)中心、殘疾人辦證室、維權(quán)中心。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

2022年度部門決算公開表樣(1)20230925103311415.xls

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合2022年度收入合計(jì)4702311.41元。其中：財(cái)政撥款收入4702311.41元，1、社會(huì)保障和就業(yè)收入3412096.26元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加1056438.74元，增28.97%，主要原因?yàn)椋涸黾託埣踩司蜆I(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項(xiàng)目支出，增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)4702311.41元。其中：基本支出2244871.41元，占總支出的47.74％；項(xiàng)目支出2457440.00元，占總支出的52.26％。與上年對(duì)比增加1056438.74元，增加28.97%，主要原因?yàn)椋涸黾託埣踩司蜆I(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項(xiàng)目支出，增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2244871.41元。2022年度：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1907138.91元，占基本支出的84.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出180200.70元，占基本支出的8.02％：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包括退休費(fèi)、殘疾人生活補(bǔ)助支出157531.80元，占基本支出的7.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2457440.00元。與上年對(duì)比增加1918073.00元，增加355.61%，主要原因?yàn)椋簹埣踩丝祻?fù)支出330000.00元，用于殘疾人康復(fù)用品用具支出，殘疾兒童康復(fù)救助支出；殘疾人就業(yè)和扶貧支出925500.00元，用于扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)支出，就業(yè)扶貧支出；其他殘疾人事業(yè)支出281660.00元，用于殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油支出；其他支出838200.00元，用于殘疾人無障礙改造支出；其他資本性支出82080.00元，用于上門辦理殘疾人證支出。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，今年無基本建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3864111.41元,占本年支出合計(jì)的82.17%。與上年對(duì)比增加757605.74元，增24.38%，主要原因?yàn)椋涸黾託埣踩司蜆I(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項(xiàng)目支出，增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)3412096.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.30%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1443.52元；離退休支出128831.80元；行政運(yùn)行支出1709505.94元；殘疾人康復(fù)支出330000.00元；殘疾人就業(yè)和扶貧支出925500.00元，其他殘疾人事業(yè)支出316815.00元。

2.衛(wèi)生健康支出95829.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.住房保障支出356185.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，支出決算為41400元，完成年初預(yù)算的165.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41400元,其中：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為41400.00元,占年初預(yù)算支出165.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41400.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是更新第三代殘疾人證換證工作，公務(wù)用車下鄉(xiāng)多。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加41400.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算41400.00元,與上年對(duì)比增加41400.00元，主要原因是：上年由于財(cái)政困難公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)沒有支出，2022年更新第三代殘疾人證換證工作，上門辦理殘疾人證公務(wù)用車下鄉(xiāng)多；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年一致。

 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41400.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41400.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。1、公務(wù)用車燃油費(fèi)支出26907.04元，2、公務(wù)用車過路過橋費(fèi)支出3000.00元，3、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)2052.96元，4、公務(wù)用車維修費(fèi)9440.00元，占年初預(yù)算支出165.60%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41400.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180200.70元，與上年對(duì)比減少127799.30元，減少41.49%，主要原因?yàn)椋翰块T機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮辦公等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額12017387.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)852456.71元，固定資產(chǎn)11164931.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162003.91元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少187183.91元、固定資產(chǎn)增加25180.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門政府采購(gòu)73555.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 

殘疾人康復(fù)支出：用于購(gòu)買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。

殘疾人就業(yè)和扶貧支出 ：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)要求的殘疾人從事有報(bào)酬的勞動(dòng)。其包含了三個(gè)方面的要素，即符合法定就業(yè)年齡，有就業(yè)要求，從事有報(bào)酬的勞動(dòng)等支出。

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