監(jiān)督索引號53032312047401000

                       師宗縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算

                                                 目錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責：

1.負責全縣森林、草原的生態(tài)保護修復(fù)及監(jiān)督管理。擬訂全縣森林、草原生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，推進全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。?

2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施森林、草原的重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負責全縣自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。?

4.負責監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。?

5.負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點保護陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。?

6.負責監(jiān)督管理全縣各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)地方標準。負責國家公園申報設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負責縣級政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

7.負責推進全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。?

8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)開展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟林、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。?

10.負責落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負責森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)布森林和草原火險信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。?

11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。?

12.負責林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作。

13.承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。?

14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務(wù)。?

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.全面推進林長制。建立三級林長體系，設(shè)立縣級總林長2名、總督察1名、副總督察2名、縣級林長13名、鄉(xiāng)級林長97名，村級林長445名。研究制定《師宗縣林長巡林工作制度（試行）》等7項制度，以最嚴格制度保障林長制實施。林長制智慧管理平臺建設(shè)、林長制公示牌設(shè)立等重點工作已全面完成，劃定縣級林長責任區(qū)10個、鄉(xiāng)級林長責任區(qū)110個、護林員管護責任區(qū)1110個，基本完成了全面推行林長制階段性目標任務(wù)。目前，召開縣級林長會議1次，發(fā)布總林長令1期，開展總林長巡林4次、縣級林長巡林52次、鎮(zhèn)級林長巡林1920余次。

2.扎實開展“綠美師宗”三年行動。制定《綠美師宗三年行動計劃（2022—2024年）》，并按照“任務(wù)再增加、內(nèi)容再細化”的工作要求，編制《綠美師宗三年行動任務(wù)清單》、《綠美師宗專項行動目標責任清單》，縣、鄉(xiāng)兩級分別成立了以黨政主要負責人任雙組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立辦公室，組建工作專班?？h林草局、住建局、交通局等9家責任單位分別按照縣級目標要求，詳細制定了本地區(qū)、本部門三年行動實施細則和專項方案，綠美師宗行動“1+N”工作方案體系全面建立。目前，完成義務(wù)植樹110萬株，草原生態(tài)修復(fù)0.3萬畝，木本油料示范林建設(shè)項目0.05萬畝；2020年新一輪退耕還林2萬畝已落實地塊并上報省級相關(guān)部門，待上級批復(fù)后實施；退化林更替修復(fù)0.3萬畝，完成0.5838萬畝；完成2021年森林撫育項目1萬畝及縣級自查；完成2021年封山育林1.3萬畝及縣級自查；出圃各類苗木2155萬株，除保證我縣用苗外，還能大量出售到周邊地區(qū)。

3.切實抓好森林草原資源保護。完成2022年國家森林督查疑似圖斑199個271.0424公頃核查錄入上報工作、國家下發(fā)林草濕監(jiān)測核查圖斑1388個1155.3394公頃核查工作、省級即時監(jiān)測核查圖斑1054個核查工作。依法依規(guī)查處毀林開墾、濫伐林木等涉林違法犯罪行為，完成2013-2021年度國家森林督查暨毀林專項行動等工作中發(fā)生的破壞林草生態(tài)案件627起，完成案件錄入627件、錄入率100%、查處率100%；收繳罰款金額264萬元，收回林地145.2082公頃，恢復(fù)植被面積145.2082公頃，補種樹木22萬株起；刑事案件13件；2022年森林督查涉及違法違規(guī)圖斑47個面積20.4745公頃，現(xiàn)已查處辦理林業(yè)行政案件16起，其余案件31起正在辦理中，收繳罰款金額8萬余元，收回林地0.2183公頃，恢復(fù)植被面積0.2183公頃。森林草原防滅火任務(wù)圓滿完成，各項指標均在市政府下達的控制范圍內(nèi)。林業(yè)有害生物成災(zāi)、防治、檢疫、測報“四率”指標均在上級下達范圍內(nèi)。完成古樹名木掛牌115株，野生動物肇事理賠243戶498畝理賠金額9.16萬元。森林防火高風險期綜合治理項目、自然保護地勘界立標、草原有害生物普查、外來入侵物種普查、林草種質(zhì)資源普查等工作有序推進。

4.認真做好林業(yè)要素保障。采取提前介入、主動服務(wù)、跟蹤協(xié)調(diào)、機制保障等措施服務(wù)項目落地，全力保障好重大項目、民生項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目使用林地需求，今年依法上報審批永久使用林地17件4886.4135畝、臨時占用林地15件5603.0655畝、直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)3件47.1765畝；完成森林防火通道報批24條106.555公里。針對師宗至丘北高速公路工程建設(shè)，縣林草局建立“一項目一林草專班，一項目一推進方案，一項目一保障措施”高效辦結(jié)機制，啟動師宗縣南丹山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃編制工作，目前，師宗縣南丹山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2021—2035年）已獲得省林業(yè)和草原局審批。

5.穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緊緊圍繞促進“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，繼續(xù)加大示范引導(dǎo)，不斷推動以核桃、油茶為主的木本油料轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)模化發(fā)展。目前，國有五洛河林場魯克林區(qū)板臺林點建有國家級油茶采穗圃260畝，并帶動發(fā)展油茶基地2000畝，其中：魯克基地1500畝、圭車基地500畝。積極探索林下種養(yǎng)殖經(jīng)濟增收新渠道，引進中藥材種植龍頭企業(yè)在大同街道阿梅者村發(fā)展林下重樓種植1200畝，以及群眾自發(fā)發(fā)展林下種植示范樣板及亮點5個255畝。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復(fù)股、生態(tài)保護股、森林草原災(zāi)害預(yù)防股和機關(guān)黨委。

所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營林站

4.師宗縣天保退耕管理辦公室

5.師宗縣自然保護地管理辦公室

6.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制83人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）。在職實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），行政超編6人，超編原因是：歷任領(lǐng)導(dǎo)改非占用編制造成超編；在職實有事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

                         （詳見附表）

師宗縣林草局2022年決算公開表20230925091300881.xls

因為師宗縣林業(yè)和草原局2022年度無政府性基金財政撥款收入預(yù)算，也無政府性基金財政撥款支出預(yù)算，所以我局2022年部門決算公開《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

因為師宗縣林業(yè)和草原局2022年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收入預(yù)算，也無國有資本經(jīng)營財政撥款支出預(yù)算，所以我局2022年部門決算公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度收入合計38,625,992.50元。其中：財政撥款收入38,563,759.52元，占總收入的99.83%；其他收入62,232.98元，占總收入的0.17%。與上年對比，收入合計增加18,206,724.04元，同比增長89.16%。其中：財政撥款收入增加18,297,741.00元，同比增長98.28%；其他收入減少91,016.96元，同比下降59.39%。主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，上級?？畋壬夏甓鄵?/span>10,546,777.59元；二是補繳2021年之后的養(yǎng)老保險2,582,391.53元、補繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度支出合計38,625,992.50元。其中：基本支出18,765,119.13元，占總支出的48.58％；項目支出19,860,873.37元，占總支出的51.42％。與上年相比，支出合計增加17,206,724.04元，同比增長80.33%。其中：基本支出增加6,659,946.45元，增長55.01%；項目支出增加10,546,777.59元，同比增長112.23%。主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，上級?？畋壬夏甓鄵?/span>10,546,777.59元；二是補繳2021年之后的養(yǎng)老保險2,582,391.53元、補繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,765,119.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18,064,811.63元，占基本支出的96.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費700,307.5元，占基本支出的3.74％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19,860,873.37元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.自然生態(tài)保護支出4,295,613.00元。用于發(fā)放2022年下半年925名護林員勞務(wù)費、購買意外傷害險和護林服裝，完成師宗縣草原調(diào)查和有害生物普查，儲備10萬元的撲火物資。

2.天然林保護支出713,654.48元。用于木材公司2022年在職職工社會保險繳費，完成師宗縣石漠化和村莊綠化調(diào)查，安裝森林防火視頻監(jiān)控3套。

3.退耕還林還草支出6,479,880.00元。用于支付2萬畝退耕還林和陡坡地生態(tài)治理項目退耕農(nóng)戶生活費補助和造林服務(wù)費。

4.風沙荒漠治理支出100,000.00元。用于支付2021年200畝石漠化治理項目造林服務(wù)費。

5.其他節(jié)能環(huán)保支出330,000.00元。用于解決2017年森林城市村莊綠化欠款，完成師宗縣造林綠化國土空間規(guī)劃，2022年制作全縣林長制宣傳牌122塊。

6.森林資源培育支出480,000.00元。用于解決2018年260畝天保工程人工造林服務(wù)費，支付2021年500畝中央造林補貼造林服務(wù)費，完成2022年縣級機關(guān)義務(wù)植樹。

7.森林資源管理支出1,234,400.00元。用于發(fā)放2022年木材公司天保管護人員工資，完成師宗縣南丹山風景區(qū)規(guī)劃和菌子山保護區(qū)功能調(diào)整支出，預(yù)付2022年外來入侵物種和林草種質(zhì)資源普查服務(wù)費。

8.森林生態(tài)效益補償支出4,238,626.77元。用于兌現(xiàn)2022年33.81萬元國家級公益林補償費，兌現(xiàn)2018年漾月街道12202畝國家級和9070畝省級公益林補償費，發(fā)放菌子山10名護林員管護費等。

9.產(chǎn)業(yè)化管理支出80,000.00元。用于解決2016年500畝核桃提質(zhì)增效服務(wù)費。

10.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出497,006.14元。完成2022年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，采購1批撲火物資發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道用于早期火情處理。

11.其他林業(yè)和草原支出1,012,060.00元。用于解決2017年50套太陽能熱水器欠款，完成師宗縣2021年森林火災(zāi)風險普查，預(yù)付師宗縣2020年自然保護地勘界立標及功能期調(diào)整項目工程服務(wù)費。

12.森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出337,400.00元。用于支付2020年森林火災(zāi)高風險綜合治理項目3座瞭望塔工程預(yù)付款和項目設(shè)計費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局20222年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,563,759.52元,占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加17,297,741.00元，同比增長81.33%主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，上級?？畋壬夏甓鄵?/span>10,546,777.59元；二是補繳2021年之后的養(yǎng)老保險2,582,391.53元、補繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出1,283,465.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于補助縣林草局機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外生活費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）3,228,424.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.37%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）33,549.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于補助7名遺屬人員生活補助。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出682,304.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分醫(yī)療保險。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）64,237.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于繳納縣林草局89名在職職工工傷保險和大病醫(yī)療保險。

6.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）3,699,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.59%。主要用于發(fā)放925名護林員下半年管護費。

7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項）158,013.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于2022年草原有害生物普查。

8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）438,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于發(fā)放2022年61名優(yōu)秀護林員獎、購買2023年925名脫貧護林員意外傷害險和護林服裝，采購10萬元撲火物資1批。

9.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護（項）支出440,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于2022年石漠化調(diào)查、村莊綠化調(diào)查和安裝森林防火視頻監(jiān)控3套。

10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）支出273,654.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.70%。主要用于解決縣木材公司2022年20名在職職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險費等五項社會保險繳費。

11.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項）支出6,188,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.04%。主要用于2020年2萬元退耕還林第二次生活補助2500畝，五龍鄉(xiāng)2017年318.4畝退耕還林第一次生活補助，支付2021年草原普查服務(wù)費。

12.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設(shè)（項）支出260,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于解決2017年650畝退耕還林造林服務(wù)費。

13.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）支出31,680.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于兌現(xiàn)丹鳳街道2013年316.8畝陡坡地生態(tài)治理項目第二次生活補助。

14.節(jié)能環(huán)保（類）風沙荒漠治理（款）其他風沙荒漠治理支出（項）100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于支付漾月街道2021年200畝石漠化治理項目造林服務(wù)費。

15.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）330,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于解決2017年森林城市村莊綠化欠款，完成師宗縣造林綠化國土空間規(guī)劃，2022年制作全縣林長制宣傳牌122塊。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）支出10,743,614.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.85%。主要用于發(fā)放局機關(guān)89名職工工資和保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）支出480,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于解決2018年260畝天保工程人工造林服務(wù)費，支付2021年500畝中央造林補貼服務(wù)費，支付2022年縣級機關(guān)義務(wù)植樹苗木和勞務(wù)費。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）支出1,234,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于發(fā)放2022年木材公司天保管護人員工資，支付師宗縣南丹山風景區(qū)規(guī)劃和菌子山保護區(qū)功能調(diào)整費用，預(yù)付2022年外來入侵物種和林草種質(zhì)資源普查服務(wù)費。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）支出4,238,626.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.99%。主要用于兌現(xiàn)2022年33.81萬元國家級公益林補償費，兌現(xiàn)2018年漾月街道12202畝國家級和9070畝省級公益林補償費，發(fā)放菌子山10名護林員管護費等。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）支出80,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于解決2016年500畝核桃提質(zhì)增效服務(wù)費。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出497,006.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。主要用于完成2022年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，采購1批撲火物資發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道用于早期火情處理。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）1,012,060.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于解決2017年50套太陽能熱水器欠款，完成師宗縣2021年森林火災(zāi)風險普查，預(yù)付師宗縣2020年自然保護地勘界立標及功能期調(diào)整項目工程服務(wù)費

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出2,729,523.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.07%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分住房公積金。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出337,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于支付2020年森林火災(zāi)高風險綜合治理項目3座瞭望塔工程預(yù)付款和項目設(shè)計費。 

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200,000.00元，支出決算為158,635.64元，完成年初預(yù)算的79.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算144,355.64元，占總支出決算的90.99%；公務(wù)接待費支出決算14,280.00元，占總支出決算的9.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,280.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200,000.00元，支出決算為158,323.64元，完成年初預(yù)算的79.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為144,043.64元，完成年初預(yù)算的96.02%；公務(wù)接待費支出決算為14,280.00元，完成年初預(yù)算的28.56%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財政困難公用經(jīng)費年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加20,718.33元，同比增長15.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加17,979.33元，同比增長14.17%；公務(wù)接待費支出決算增加2,839.00元，同比增長24.81%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是增加公務(wù)用車（原下屬單位車輛紀委同意過戶到縣林草局）增加公務(wù)用車運行維護費；二是2022年上級檢查比2021年多增加公務(wù)接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林管護和林長制巡查、森林火災(zāi)撲救和宣傳、森林圖斑查處、營造林任務(wù)規(guī)劃落實和檢查驗收等工作所需車輛燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查森林圖斑、營造林任務(wù)、林長制和森林防火等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局年機關(guān)運行經(jīng)費支出700,307.50元，比上年減少7128.35元，同比下降1.00%。主要原因是物業(yè)管理減少，2021年清洗辦公樓，2022年沒有清洗。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、福利費），會議，培訓，專用材料購置、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)接待，公務(wù)用車運行維護，其他交通費用（公務(wù)員公車改革補貼）等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額18,046,603.33元，其中，流動資產(chǎn)5,024,542.50元，固定資產(chǎn)9,657,429.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,927,451.00元，無形資產(chǎn)8,780.00元，其他資產(chǎn)428,400.00元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,421,561.27元，其中:流動資產(chǎn)增加2,315,169.27元、固定資產(chǎn)增加680,557.00元、在建工程增加997,435.00元、其他資產(chǎn)（政府儲備物資）增加428,400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋584平方米，賬面原值964,086.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入143,600.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，師宗縣林業(yè)和草原局政府采購支出總額2,713,806.21元，其中：政府采購貨物支出957,777.00元；政府采購工程支出894,495.57元；政府采購服務(wù)支出861,533.64元。授予中小企業(yè)合同金額2,713,806.21元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-14。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬6個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財務(wù)也沒有獨立核算。經(jīng)費一并由縣林草局統(tǒng)一核算。6個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣自然保護地管理辦公室、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林草局參加當?shù)厣绫５臋C關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。

十、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設(shè)（項）：反映天然林保護工程建設(shè)支出。

十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理方面的支出。自然保護區(qū)等管理（項）：反映除國家公園外的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、能力提升、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。動植物保護（項）：反映動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測，動植物資源保護管理、野外放歸、巡護、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。產(chǎn)業(yè)化管理（項）：反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映行業(yè)標準、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十二、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。

十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032312047401111