監(jiān)督索引號53032311062800000

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作；

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；

5.負(fù)責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作；

6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評價(jià)工作；

7.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；

8.會(huì)同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；

9.會(huì)同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；

10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核評價(jià)股5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述。

1.持續(xù)落實(shí)“四個(gè)不摘”要求。按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，繼續(xù)強(qiáng)化“八位一體”責(zé)任體系，壓緊壓實(shí)各級責(zé)任，不斷開展脫貧人口“回頭看、回頭幫”，持續(xù)鞏固脫貧成果。

2.常態(tài)化開展脫貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制。落實(shí)《關(guān)于建立防止返貧致貧監(jiān)測預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制》要求，持續(xù)加大對脫貧人口和“邊緣人口”關(guān)注力度，建立健全防止脫貧人口返貧和“邊緣人口”致貧的監(jiān)測預(yù)警及動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，細(xì)化幫扶措施，為鞏固脫貧成果提供制度保障。

3.持續(xù)鞏固提升脫貧成效。全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧等“鞏固提升工程”。按照“點(diǎn)對點(diǎn)探索、類作類試點(diǎn)”理念，全面鋪開、多措并舉強(qiáng)化扶貧資產(chǎn)規(guī)范管理工作，著力構(gòu)建管理方式科學(xué)、管理流程規(guī)范、管理落實(shí)到位的扶貧資產(chǎn)管理機(jī)制，促進(jìn)扶貧資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益，鞏固提升脫貧成效。

4.持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)發(fā)展后勁。始終把產(chǎn)業(yè)作為鞏固和提升脫貧質(zhì)量的重中之重，鞏固提升烤煙、商品林等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并扎實(shí)抓好已培育產(chǎn)業(yè)的跟蹤管理，全力構(gòu)建熱區(qū)水果、有機(jī)蔬菜、食用菌、中藥材、畜禽養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)扶貧體系，確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)見效，為群眾脫貧致富提供長遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)支撐。

5.全力做好迎接脫貧攻堅(jiān)普查工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”，嚴(yán)格對照普查內(nèi)容指標(biāo)，采取有效措施推動(dòng)各級幫扶干部熟悉本地基本情況、國家扶貧政策，精心做好資料、材料等基礎(chǔ)性工作，扎實(shí)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入276.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入276.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少85.52萬元，下降24%，主要原因是財(cái)政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入276.11萬元，其中:本年收入276.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款276.11萬元（本級財(cái)力276.11萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少85.52萬元，下降24%，主要原因是財(cái)政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年預(yù)算總支出276.11萬元。財(cái)政撥款安排支出276.11萬元，其中：基本支出256.11萬元，與上年對比，減少57.52萬元，下降18%，主要原因?yàn)?017年績效工資提高部分沒有預(yù)算；項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對比，減少28.00萬元，下降58%，其原因?yàn)榭h級財(cái)政困難，壓減支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休安排2.23萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.29萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；

2101101行政單位醫(yī)療16.63萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)；

2130501行政運(yùn)行211.64萬元，主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)及大數(shù)據(jù)平臺(tái)租賃費(fèi)；

2210201住房公積金19.01萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出237.40萬元（其中：基本支出237.04萬元）

工資福利支出-基本工資70.62萬元（其中：基本支出70.62萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼87.29萬元（其中：基本支出87.29萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金5.89萬元（其中：基本支出5.89萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資11.36萬元（其中：基本支出11.36萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.29萬元（其中：基本支出26.29萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.63萬元（其中：基本支出16.63萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金19.01萬元（其中：基本支出19.01萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

2.商品和服務(wù)支出36.50萬元（其中：基本支出16.50萬元、項(xiàng)目支出20.00萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.0萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.4萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出20.00萬元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；

3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出276.11萬元，與上年對比，減少了85.52萬元，下降24%，主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮減少。  

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與中央配套事項(xiàng) 。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，師宗縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.00萬元，較上年減少0.5萬元，下降11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年增加0.5萬元，增長50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待168人次。

增加的原因?yàn)榻哟螖?shù)增加人數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降29%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，減少原因是陪同上級檢查及外出學(xué)習(xí)開會(huì)的次數(shù)有所減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20.00萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見表05-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表；2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.50萬元，與上年相比減少0.41萬元，下降2%，減少的原因?yàn)?022年在職事業(yè)人員調(diào)出2人后機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.73萬元，固定資產(chǎn)23.72萬元（凈值23.72萬元），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算財(cái)政

項(xiàng)目文本

一、 項(xiàng)目名稱

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年大數(shù)據(jù)平臺(tái)租賃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣大數(shù)據(jù)平臺(tái)租賃協(xié)議

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣鄉(xiāng)村振興局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動(dòng)公司簽訂的精準(zhǔn)扶貧信息系統(tǒng)平臺(tái)租賃協(xié)議，下差租賃費(fèi)80.90萬元的租賃費(fèi)，為完成支付任務(wù)，每年預(yù)算20萬元支付該費(fèi)用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動(dòng)公司簽訂的精準(zhǔn)扶貧信息系統(tǒng)平臺(tái)租賃協(xié)議，下差租賃費(fèi)80.90萬元的租賃費(fèi)，為完成支付任務(wù)，每年預(yù)算20萬元支付該費(fèi)用。

六、資金安排情況

2022年縣級預(yù)算安排20萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)2016年1月與師宗縣移動(dòng)公司簽訂的精準(zhǔn)扶貧信息系統(tǒng)平臺(tái)租賃協(xié)議，下差租賃費(fèi)80.90萬元的租賃費(fèi)，為完成支付任務(wù)，每年預(yù)算20萬元支付該費(fèi)用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

（附件:師宗縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032311062800111