師宗縣審計(jì)局自2022年3月4日至2022年12月12日對(duì)我局2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金進(jìn)行了審計(jì)并制發(fā)《師宗縣2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)報(bào)告》（師審社報(bào)【2022】2號(hào)）、《師宗縣審計(jì)局關(guān)于師宗縣2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金審計(jì)的審計(jì)決定》（師審社決【2022】1號(hào)）等文件。我局對(duì)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定中反饋的問題立行立改、真改實(shí)改。現(xiàn)將具體整改情況作如下報(bào)告：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)
（一）成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。一是縣人民政府成立了以縣委常委、縣人民政府副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣審計(jì)局長(zhǎng)、民政局長(zhǎng)、財(cái)政局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、縣直相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組；二是縣民政局成立了以黨組書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，3名副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，局機(jī)關(guān)相關(guān)股室負(fù)責(zé)人及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）社會(huì)事務(wù)辦主任為成員的核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。三是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立了核查整改工作小組。主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓安排，分管領(lǐng)導(dǎo)具體帶隊(duì)落實(shí)核查整改工作。
（二）制定方案，明確任務(wù)。制定《師宗縣民政局關(guān)于做好困難群眾救助資金使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案》，形成疑點(diǎn)數(shù)據(jù)清單，明確工作目標(biāo)任務(wù)，并分成三個(gè)工作組，深入到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）進(jìn)村入戶，走訪核實(shí)，立查立改。
（三）會(huì)議研究，督促提醒。縣專項(xiàng)核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開3次會(huì)議專題部署、縣民政局召開5次困難群眾救助資金審計(jì)反饋疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查整改工作推進(jìn)會(huì)議。督促各成員單位提高政治站位、壓實(shí)責(zé)任、細(xì)化清單臺(tái)賬、嚴(yán)肅紀(jì)律、實(shí)事求是、倒排時(shí)間進(jìn)度、從嚴(yán)從細(xì)、以強(qiáng)烈的責(zé)任心堅(jiān)決依法真實(shí)整改到位。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（一）救助納入不精準(zhǔn)
1.低保對(duì)象納入不精準(zhǔn)。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在低保對(duì)象識(shí)別不精準(zhǔn)的問題。如：有車人員領(lǐng)取低保；本人或配偶為財(cái)政供養(yǎng)人員領(lǐng)取低保、繳納公積金基數(shù)大于5000元領(lǐng)取低保補(bǔ)助等問題。對(duì)于此問題，我局組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行入戶核查、積極整改。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)社會(huì)救助對(duì)象常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，建立社會(huì)救助領(lǐng)取資格聯(lián)席認(rèn)證機(jī)制，及時(shí)增發(fā)、減發(fā)或停發(fā)最低生活保障。截至2022年9月全縣共停發(fā)低保328人（城市低保147人，農(nóng)村低保181人），省廳下發(fā)疑點(diǎn)核實(shí)確實(shí)是問題的共涉及金額232526元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳省財(cái)政。
2.特困對(duì)象納入不精準(zhǔn)
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在特困對(duì)象納入不精準(zhǔn)的問題。如：有勞動(dòng)能力、有收入來(lái)源、有法定撫養(yǎng)、贍養(yǎng)人領(lǐng)取特困補(bǔ)助的問題。針對(duì)此問題，我局成立核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合屬地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社）嚴(yán)格按照特困對(duì)象審批標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)全縣特困供養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行全覆蓋入戶核查和清理。停發(fā)不符合特困供養(yǎng)政策對(duì)象101戶112人，涉及資金141326 元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
（二）管理不到位資金25031元。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在資金管理不到位的問題。如：死亡人員領(lǐng)取低保補(bǔ)助；死亡人員領(lǐng)取精減補(bǔ)助；死亡人員領(lǐng)取小鄉(xiāng)補(bǔ)助等問題。核實(shí)不符合救助政策的共涉及資金25031元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
（三）重復(fù)領(lǐng)取困難生活補(bǔ)助資金285321元。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，存在重復(fù)領(lǐng)取困難生活補(bǔ)助的問題。如：特困供養(yǎng)人員重復(fù)領(lǐng)取殘疾兩項(xiàng)補(bǔ)貼；孤兒重復(fù)領(lǐng)取低保；孤兒重復(fù)領(lǐng)取特困補(bǔ)助；兒童福利院孤兒重復(fù)領(lǐng)取殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等問題。經(jīng)核實(shí)，不符合救助政策的共涉及金額285321元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
（四）不符合規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放中存在管理不到位、不符合規(guī)定等問題。經(jīng)我局聯(lián)合縣殘聯(lián)核實(shí)，確實(shí)不符合救助政策的共涉及金額212630元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
（五）流浪乞討資金存在的問題。
1.救助對(duì)象不符合規(guī)定。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在流浪乞討救助對(duì)象不符合規(guī)定的問題。如：不符合規(guī)定租用車輛護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)；單次窗口救助超過200元；住院前重復(fù)享受窗口救助；救助對(duì)象有子女等問題。經(jīng)我局核實(shí)，確實(shí)不符合救助政策的共涉及金額30380元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
2.不符合規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局流浪乞討資金使用中存在工作人員無(wú)發(fā)票報(bào)銷餐飲費(fèi)；護(hù)送流浪乞討人員返鄉(xiāng)住宿費(fèi)超標(biāo)等問題。經(jīng)核實(shí)，不符合規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)共涉及1983元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
3.不符合規(guī)定支付流浪乞討住院費(fèi)。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在不符合規(guī)定支付流浪乞討人員住院費(fèi)用的問題。如：已出院人員騙取救助資金；不符合規(guī)定支付有醫(yī)保、低保、特困、建檔立卡等人員救助資金等問題。經(jīng)核實(shí)，不符合規(guī)定支付流浪乞討住院費(fèi)用共涉及71544.16元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
（六）信息檔案管理不規(guī)范。
1.同一個(gè)低保人員對(duì)應(yīng)多個(gè)戶主。
審計(jì)組在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，低保信息數(shù)據(jù)存在同一個(gè)低保人員對(duì)應(yīng)多個(gè)戶主的情況。針對(duì)此問題，我局迅速組織人員調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，立行整改。但由于低保實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，戶主死亡停發(fā)、停發(fā)戶主低保、戶主銀行卡異常導(dǎo)致保障金無(wú)法發(fā)放等原因都會(huì)造成一個(gè)低保對(duì)象對(duì)應(yīng)多個(gè)戶主的情況。
2. 特困對(duì)象未按規(guī)定收集管理檔案。
審計(jì)組反饋，我局檔案管理不規(guī)范、檔案資料嚴(yán)重缺失，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）沒有留存相應(yīng)的檔案資料。反映出我單位檔案管理短板和不足。下步我局將著力查找檔案管理方面存在的問題并按審計(jì)要求完成整改工作，實(shí)現(xiàn)民政系統(tǒng)檔案規(guī)范化管理。
三、其他予以關(guān)注的問題和情況
審計(jì)期間，師宗縣民政局舉一反三、自行整改其他民生資金，已追回高齡補(bǔ)貼和火化預(yù)警資金合計(jì)72081元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財(cái)政。
四、下一步工作
（一）深化標(biāo)本兼治，建立長(zhǎng)效機(jī)制。我局將以此次審計(jì)為契機(jī)，著力補(bǔ)足短板弱項(xiàng)，推動(dòng)形成長(zhǎng)效機(jī)制。建立健全社會(huì)救助對(duì)象聯(lián)席認(rèn)證機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和對(duì)接，打通民政、殘聯(lián)、疾控、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健、公安、社保、司法、審計(jì)、人民銀行等部門間的信息壁壘，健全完善數(shù)據(jù)共享機(jī)制，每月或每季度共享數(shù)據(jù)，民政局和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）按不同對(duì)象認(rèn)證周期開展確認(rèn)，形成長(zhǎng)效的動(dòng)態(tài)識(shí)別監(jiān)管工作機(jī)制，提升全縣民生保障服務(wù)工作水平。
(二）鞏固整改成果，杜絕屢審屢犯。縣民政局將扛起監(jiān)管主體責(zé)任，在對(duì)下業(yè)務(wù)指導(dǎo)，橫向協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)上加強(qiáng)溝通銜接，結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題舉一反三，引以為戒，杜絕屢審屢犯。在全縣范圍內(nèi)全面排查整治困難群眾救助補(bǔ)助資金在對(duì)象審核、資金流向等方面存在的問題，堅(jiān)持邊查邊改、嚴(yán)查嚴(yán)改、立行立改，確保民政社會(huì)救助補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放，加強(qiáng)對(duì)資金使用的規(guī)范性和有效性管理。嚴(yán)格落實(shí)每年對(duì)新增社會(huì)救助對(duì)象不低于30%的常態(tài)化抽查。對(duì)社會(huì)救助對(duì)象的家庭經(jīng)濟(jì)狀況開展定期復(fù)核復(fù)查并根據(jù)復(fù)核復(fù)查情況對(duì)社會(huì)救助對(duì)象以及所享受社會(huì)救助檔次（金額）進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、及時(shí)、高效的動(dòng)態(tài)管理。
（三）強(qiáng)化政策宣傳，提升服務(wù)能力。切實(shí)加強(qiáng)全縣民政協(xié)理員社會(huì)救助政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。鼓勵(lì)和引導(dǎo)困難群眾通過“政府救助平臺(tái)”、“一部手機(jī)辦低保”申請(qǐng)，實(shí)施線上辦理和業(yè)務(wù)窗口線下申請(qǐng)救助結(jié)合。加強(qiáng)低保、特困、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等相關(guān)惠民政策宣傳，全面提高群眾對(duì)民政惠民政策的知曉率。落實(shí)好救助政策信息公開公示制度，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，提升群眾接受救助的便利度。
(四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，做好監(jiān)督問責(zé)。民生無(wú)小事。困難群眾救助補(bǔ)助是一項(xiàng)持久戰(zhàn)。杜絕屢審屢犯，兜準(zhǔn)兜住兜牢基本民生保障底線。對(duì)今后在動(dòng)態(tài)管理和檢查中發(fā)現(xiàn)有優(yōu)親厚友、吃拿卡要、弄虛作假騙保、向困難群眾“救命錢”伸“黑手”等違規(guī)違紀(jì)行為的，將及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告，追究相關(guān)人員法律責(zé)任。堅(jiān)決防止各類違紀(jì)違法行為和沖擊社會(huì)道德底線問題發(fā)生。不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
附件2：農(nóng)村低保停發(fā)花名冊(cè).xlsx
附件3：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證（上繳省財(cái)政）.docx
附件4：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證（上繳縣財(cái)政）.docx
師宗縣民政局
2023年2月8日