監(jiān)督索引號53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年預算公開

目錄

第一部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況十、其他公開信息

第二部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算

編制說明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：黨政機構、事業(yè)單位機構。

本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位7個，分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務中心

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心

（三）重點工作概述

1.慎終如始抓好疫情防控

堅持高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，適時調整疫情防控政策。匯聚全民抗疫力量。每天由1名班子成員帶班，安排14名工作人員每組2人輪班負責疫情防控應急備勤工作，負責大數據平臺信息核查及人員管控工作，共接到系統(tǒng)推送768個批次7445人，核實在葵山4095人。抽調60人負責黎家壩高速路卡點及馬灣寨上卡點疫情防控24小時輪流值班值守，每個卡點每班4人，凝聚起機關干部職工、村組干部、黨員群眾多方參與的疫情戰(zhàn)備力量。疫情應急處置科學有力。未雨綢繆提升應急處置能力，精選28名骨干人員支援瑞麗疫情防控三個月，組織50名鎮(zhèn)村干部迅速馳援“3?30”疫情處置工作。嚴密跟蹤疫情傳播態(tài)勢，科學應對“10?04”縣內及周邊地區(qū)疫情?？焖俜磻⒐麛嗵幹?，及時、科學、規(guī)范、有序處置“12?02”疫情，第一時間有效阻斷疫情擴散蔓延，構筑疫情防控葵山屏障。平穩(wěn)有序轉段。認真貫徹落實黨中央、國務院關于疫情防控相關政策調整的重要決策部署，深入研究落實新冠病毒感染“乙類乙管”工作，切實將疫情防控重點轉向“保健康、防重癥、防死亡”，全力配齊配強各類醫(yī)療藥品和設施設備，做好重點人群服務救治工作，加強防控知識宣傳，有效保障人民群眾生命健康。

2.全力以赴推動經濟增長

我們緊盯發(fā)展要務、狠抓落實經濟提升。鞏固提升傳統(tǒng)產業(yè)。落實耕地保護面積8.16萬畝，完成小春糧食種植2.62萬畝，實現(xiàn)產量0.69萬噸；完成大春糧食種植8.15萬畝，總產量2.09萬噸。種植烤煙1.78萬畝，收購煙葉4.8萬擔，實現(xiàn)產值8092.09萬元。全鎮(zhèn)大牲畜存欄2697頭(匹)，出欄2530頭(匹)；生豬存欄5.6萬頭，出欄9.3萬頭；山（綿）羊存欄5120只，出欄3467只；家禽存欄18.6萬羽，出欄18.5萬羽；完成肉類總產量1.62萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)產值2.97億元，純收入達1.63億元。培育壯大特色產業(yè)。種植蔬菜2萬余畝，實現(xiàn)產值6000余萬元。種植蠶桑規(guī)模達1萬余畝，實現(xiàn)產值2700余萬元。栽植優(yōu)質水果1500畝、種植花卉747畝、種植中藥材7300畝，產值4000余萬元。轉移輸出勞動力1.4萬人，實現(xiàn)務工收入約3.5億元,引導就地就近務工8000余人次，實現(xiàn)務工收入約1.2億元。抓實項目謀劃包裝及建設。抓好項目跟蹤督促和質量監(jiān)督，結轉固投項目7個，結余投資合計1.26億元，全年合計完成出庫數6.39億元，完成率127.77%；完成項目入庫20個，合計7.15億元，完成率111.73%。丹鳳風電場葵山片區(qū)項目、國家以工代賑師宗縣葵山鎮(zhèn)農村基礎設施建設項目、瓦葵小廣場等重點項目均完成建設。順利承辦師宗縣2022年第一季度重點項目現(xiàn)場觀摩活動。積極推動市場主體擴容提質。深入實施市場主體培育三年行動計劃，完成市場主體凈增長121戶，發(fā)展個體工商戶241戶，完成個轉企10戶，推動了市場主體多起來、活起來、強起來。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力開展招商引資工作，引進新景農業(yè)等企業(yè)。

3.積極探索謀劃鄉(xiāng)村振興

堅持“守底線、抓發(fā)展、促增收、提質量”工作主線，常態(tài)化開展防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，科學定位搶抓鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機遇，以點帶面擦亮“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富?！钡泥l(xiāng)村振興葵山名片。促進脫貧人口（監(jiān)測對象）收入持續(xù)增長。全鎮(zhèn)810戶2989人脫貧戶和“三類”監(jiān)測對象落實產業(yè)、就業(yè)、健康、義務教育保障、社會保障等幫扶措施共7432條，戶均9.18條，其中就業(yè)幫扶和綜合保障幫扶措施占比分別為44.35%和54.70%。2022年度脫貧人口和監(jiān)測對象年人均純收入13,558.82元，同比增長15.12%。大力推進鄉(xiāng)村建設?？茖W編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，推進農村一、二、三產業(yè)融合發(fā)展，大力發(fā)展農產品加工、鄉(xiāng)村旅游、休閑農業(yè)。2022年培育縣級以上龍頭企業(yè)1個，打造“綠色食品牌”2個，引導龍頭企業(yè)、合作社與農戶進一步完善利益聯(lián)結，成功打造瓦葵、查拉、黎家壩連片萬畝蔬菜基地，壯大馬灣蠶桑產業(yè)基地、馬廠農文旅融合基地，申報美麗村莊3個、綠美村莊7個。積極爭取項目資金落地。共投資520萬元，完成馬灣村蠶桑產業(yè)配套設施滬滇項目建設、馬廠紅色文化生態(tài)之旅項目建設。成功申報者黑集貿市場“兩污”基礎設施項目、者黑中學及山朝村內道路硬化項目、冒水洞村鄉(xiāng)村振興精品示范村、者黑村農村黑臭水體治理工程，已列入全縣2023年度鄉(xiāng)村振興財政銜接資金項目庫，預計可爭取項目資金4000余萬元。

4.因地制宜改善城鄉(xiāng)面貌

推動村莊規(guī)劃編制?？茖W規(guī)范劃定國土空間規(guī)劃“三區(qū)三線”，為鎮(zhèn)、村兩級國土空間總體規(guī)劃編制打牢基礎，全面完成10個村（社）46個村居民小組的村莊建設規(guī)劃編制工作，并結合新發(fā)布的“三區(qū)三線”成果開展了進一步的修改完善。協(xié)調推進基礎設施建設。按照“統(tǒng)籌+自籌”的方式投資525.7萬元實施國家以工代賑師宗縣葵山鎮(zhèn)農村基礎設施建設項目，新建排水溝1320米，改造排水溝1980米，破損路面修復及村內道路硬化7300平方米，新建農村道路350米，新建機耕道270米,自來水管道修復2720米，安裝廢水收集管道800米，河道及溝渠清淤3300米，惠及群眾4460人。完成小紅石巖至上波羅塘道路硬化3460米、大查拉至核桃村道路硬化3000米、納禾至大查拉道路硬化1200米。投資1,093.92萬元的峰龍?zhí)端畯S完成項目選址、設計、實施方案編制等工作，預計受益群眾覆蓋馬廠、峰龍?zhí)?/span>1330戶4445人?？v深推進人居環(huán)境整治提升。大力開展廁所革命，堅持“村收集、鎮(zhèn)清運、鎮(zhèn)處理”的垃圾常態(tài)化長效化運行模式，垃圾收集、清運、處置效果居全縣前列，創(chuàng)評人居環(huán)境一星村35個、二星村18個、三星村5個。完成公廁改造3座，戶廁改造520座，完成率達100%。對標對表抓實縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）人居環(huán)境季度考核考評工作，第二季度考核居全縣第一名，第三季度居全縣第二名。

5.不遺余力護航生態(tài)文明

嚴格落實河（湖）長制工作。充分發(fā)揮河（湖）長、保潔員、網格員及廣大群眾的工作積極性和主動性，加強河湖沿岸管理治理。投入整治人數80余人，開展聯(lián)合執(zhí)法1次，車輛及機械6臺，整治甸溪河、瓦葵小河、者黑中河5100余平方米，恢復河道兩岸生態(tài)1800余平方米，清理生活垃圾約7.5噸。完成者黑黑臭水體治理項目規(guī)劃編制及評審。積極推進林長制工作。明確了鎮(zhèn)級總林長2名、林長10名、村級林長10名及15個成員單位的工作責任，把林長責任區(qū)域劃分與行政區(qū)域相結合，劃定村級林長責任區(qū)10個，護林員管護責任區(qū)69個，安裝林長責任區(qū)公示牌11塊，實現(xiàn)林長制網格全覆蓋?？偭珠L開展巡林12次、村級林長巡林120余次。堅決扛牢耕地保護政治責任。下足力氣整治農村違法違規(guī)無序建房和大棚房問題。2022年全鎮(zhèn)建房申請105戶，聯(lián)合踏勘105次，召開鎮(zhèn)級國土空間規(guī)劃領導小組工作會議3次，審批通過91戶，日常巡查發(fā)現(xiàn)違建35起，制止35起。全力推進土地、林地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改工作，2021年度29個土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改工作順利推進，完成整改10個、涉及面積27畝，剩余的19個已經上報調整完成用地類型，正在完善用地手續(xù)。2022年6個林地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑全部整改完畢。

6.持之以恒增進民生福祉

推動教育優(yōu)質發(fā)展。持續(xù)開展“教師節(jié)表揚”、“金秋助學”等活動，收到募捐資金6萬元，表揚先進教育集體2個、優(yōu)秀教師49名共計18.6萬元，表揚和資助學生30名共計9.6萬元。2022年全鎮(zhèn)6名同學被曲靖一中錄取、4名高考應屆畢業(yè)生被211及以上大學錄取。者黑中學畢業(yè)班考試成績在全縣17所中學中名列第一、葵山中學名列第七，葵山鎮(zhèn)中心學校在全縣11所小學中綜合排名第三。抓實養(yǎng)老、醫(yī)療保障工作。2022年共發(fā)放養(yǎng)老金6.11萬人次1,007.91萬元、喪葬補助298人28.57萬元；完成2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費參保16728人，參保率達93.7%；以農村低收入人口為重點，強化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障制度，100%完成脫貧人口和“三類監(jiān)測”對象、農村低收入人口參保，有效防止“因病致貧、因病返貧”風險發(fā)生。完成2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費參保36045人，參保率達97.43%；資助脫貧人口和“三類監(jiān)測”對象參保2888人43.05萬元、資助農村低收入人口參保1203人15.26萬元。2022年共報銷住院醫(yī)療費用7819人次3674.56萬元，減免各類門診費用85190人次402.48萬元，農村低收入人口報銷比例達87.31%，比普通人群報銷比例提高了25.39個百分點。加強惠民資金兌付與監(jiān)管。2022年新制作發(fā)放社會保障卡2075張，全鎮(zhèn)累計制作發(fā)放社會保障卡40135張，確保社會保障卡應制盡制、應發(fā)盡發(fā)，“小卡連著大民生”工作取得實效。2022年發(fā)放惠民資金1717.21萬元，其中：發(fā)放臨時救助160人43.83萬元，特困供養(yǎng)人員生活補助金63.96萬元，農村低保資金757.25萬元，優(yōu)撫對象生活補助金214.86萬元，計劃生育惠民資金526人次18.5萬元，殘疾人兩項補貼74.05萬元，高齡補貼50.5萬元。發(fā)放實際種糧補貼3批次、138.6萬元；發(fā)放耕地地力保護補貼8491戶、293.83萬元；購置補貼機具89臺（套），享受國家補貼資金47.67萬元，受益農戶80戶。發(fā)放草原生態(tài)保護補貼7.03萬畝、22.13萬元。爭取農房抗震工程建設指標214戶，已實施完成200戶，完成率93%，完成第一批92戶110.4萬元資金兌付。公共服務能力不斷提升。城鄉(xiāng)供水一體化項目建成投入使用，6900余戶群眾飲上干凈、衛(wèi)生、方便的自來水。啟動馬灣、黎家壩、查拉、馬廠4個村級公益性公墓建設，其中黎家壩公墓已竣工并投入使用。鄉(xiāng)風文明建設成效明顯。完成山烏果村委會冒水洞村申報省級文明村的培育工作，完成峰龍?zhí)洞逦瘯陥笫屑壩拿鞔宓幕I備工作，1人被評為市級道德模范，2人被評為曲靖好人。完成葵山鎮(zhèn)縣級文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，完成瓦葵、者黑、馬灣、地利找、馬廠5個縣級文明村（社區(qū)）創(chuàng)建，完成長田小學縣級文明單位創(chuàng)建，創(chuàng)評2戶縣級文明家庭，1人被評為縣級道德模范。

7.全面加強政府自身建設

以縣委第四巡察組對葵山鎮(zhèn)黨委及10個村（社區(qū)）黨總支巡察反饋的問題及整改工作要求為契機，切實扛牢全面從嚴治黨主體責任，在全鎮(zhèn)上下深入開展全面從嚴治黨系統(tǒng)治理專項工作，針對巡察反饋的問題及整改工作要求，深入研究部署，強化黨建引領，持續(xù)建章立制，全面開展系統(tǒng)治理，切實轉作風提效能，基層黨組織建設、村級“三資管理”、干部隊伍作風建設等取得明顯成效。財經紀律進一步規(guī)范。聚焦村級“三資”管理，把黨員群眾參與監(jiān)督決策擺在更加突出的位置。在縣級出臺相關規(guī)定的基礎上，進一步細化葵山鎮(zhèn)村集體資金管理使用要求。全面壓實村級“三資”管理及財務工作責任，凝聚監(jiān)管合力。以點帶面，在村級“三資”規(guī)范化管理方面先行先試。舉一反三，制定下發(fā)了《葵山鎮(zhèn)關于進一步規(guī)范水庫壩塘管理的通知》，徹底整改水庫資產管理不規(guī)范的問題。重新制定印發(fā)了《葵山鎮(zhèn)公務用車厲行節(jié)約實施辦法》等26項制度規(guī)定，突出規(guī)范“三公”經費管理使用。系統(tǒng)治理進一步深化。建設管理用好“小微權力”運行監(jiān)督大數據平臺，切實發(fā)揮平臺運行監(jiān)督效能。結合省級審計部門對全縣民政領域資金審計發(fā)現(xiàn)反饋問題整改，及時對涉及葵山鎮(zhèn)的問題進行全面復核。通過舉一反三抓整改，切實形成 “審計一處、規(guī)范一片”的效果。深入開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理使用問題專項治理。積極聘請第三方審計機構、縣級審計部門、財政部門等外部機構定期對全鎮(zhèn)財務工作開展專項審計監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范財務及村級“三資”管理工作。以村組干部、站所負責人、財務人員為重點，圍繞財經紀律、財務管理、報賬程序、合同規(guī)范、工程招投標、項目基本建設程序等重點內容和關鍵環(huán)節(jié)，定期開展專題培訓，不斷提升村組干部和站所負責人，特別是財務人員的業(yè)務能力和水平，確保財務工作與時俱進。作風效能進一步提升。大力推進馬廠清廉村居示范點建設，打造葵山清廉文化和品牌。結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，進一步調整充實干部隊伍，對本領強、德行好的干部職工進行推薦提拔或調整到重要崗位。積極開展干部編制轉崗工作，對符合條件的事業(yè)單位人員編制應轉盡轉，切實解決廣大干部職工關心的切身利益問題，強化干部隊伍正向激勵，充分調動廣大干部職工積極性。全面推進作風革命、效能革命。有針對性的制定出臺干部職工管理相關制度規(guī)定，真正形成制度化、規(guī)范化的管理措施，著力凝聚轉作風提效能的思想共識。強化警示教育，切實把隱患問題消除在萌芽狀態(tài)。堅持懲前毖后、治病救人，定期開展專題警示教育，提高教育頻次，通過運用身邊的案例警示教育和廣大黨員干部自覺遵紀守法。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制80人。在職實有101人，其中： 財政全額保障101人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休1人，退休23人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。其中：黨政綜合辦公室2輛，農業(yè)農村綜合服務中心1輛，財政所1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1934.65萬元，其中：一般公共預算收入1934.65萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加93.8萬元，增長5.1%，原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,934.65萬元，其中:本年收入1,934.65萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,934.65萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年1,840.55萬元對比，增加93.8萬元，增長5.1%，原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,934.65萬元。財政撥款安排支出1,934.65萬元，其中：基本支出1,608.28萬元，與上年1,840.85萬元對比，減少232.57萬元，下降12.63%，主要原因是2023年預算口徑改變，村組運轉經費及報酬和遺屬補助納入項目支出預算；項目支出326.37萬元，與上年0.00萬元對比，增加326.37萬元，增長100.00%。主要原因是2023年預算口徑改變，村組運轉經費及報酬和遺屬補助納入項目支出預算，導致基本支出減少，項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行332.77萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經費及正常運轉；

2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行328.03萬元，主要用于保障財政所、黨群服務中心、綜合執(zhí)法隊及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護服務中心人員經費及正常運轉；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.71萬元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.85萬元，主要用于發(fā)放黨群服務中心及農業(yè)農村綜合服務中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.23萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.92萬元，主要用于發(fā)放遺屬補助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.20萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療49.54萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.21萬元，主要用于繳納在職人員生育保險；

2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行551.80萬元，主要用于保障農業(yè)農村綜合服務中心人員經費及正常運轉；

2130204農林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構3.00萬元，用于發(fā)放森林資源管護人員管護費；

2130705農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助319.45萬元，主要用于保障村委會及村小組基本報酬及正常運轉；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108.08萬元，用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出1486.99萬元（其中：基本支出1486.99萬元，項目支出0元）。

30101工資福利支出-基本工資409.80萬元（其中：基本支出409.80萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼295.84萬元（其中：基本支出295.84萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出-獎金7.97萬元（其中：基本支出7.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資438.51萬元（其中：基本支出438.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費149.23萬元（其中：基本支出149.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費65.75萬元（其中：基本支出65.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.21萬元（其中：基本支出5.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金108.08萬元（其中：基本支出108.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出6.60萬元（其中：基本支出6.60萬元，項目支出0.00萬元）。

2.商品和服務支出57.34萬元（其中：基本支出57.34萬元，項目支出0.00元）。

30201商品和服務支出-辦公費12.21萬元（其中：基本支出12.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出-會議費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費10.25萬元（其中：基本支出10.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費用21.48萬元（其中：基本支出21.48萬元，項目支出0.00萬元）。

3.對個人和家庭的補助390.32萬元（其中：基本支出63.95萬元，項目支出326.37元）。

30301對個人和家庭的補助-離休費14.48萬元（其中：基本支出14.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費48.61萬元（其中：基本支出48.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助327.23萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出327.23萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,934.65萬元，與上年1,840.85萬元對比，增加93.8萬元，增長5.10%，原因一是2023年將公務員、“參公管理人員”基礎性績效獎以及事業(yè)人員參照公務員規(guī)范后績效獎列入預算；原因二是根據師組通【2022】19號《師宗縣關于鞏固“縮面提標”改革成果全面推行村級組織“大崗位制”的實施方案》村干部及村小組干部報酬整體提高。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.00萬元，較上年12.4萬元減少2.40萬元，下降19.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年2.40萬元減少2.40萬元，下降100.00%。公務接待預算減少的主要原因是本年度未進行公務接待預算，上年度進行公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經費安排35.15萬元，與上年85.73萬元對比，減少50.58萬元，下降59.00%，具體原因分析是按人頭經費提取的公用經費較上年下降每人0.15萬元。具體明細如下：

30201辦公費2.78萬元，與上年28.67萬元對比，減少25.89萬元，下降90.30%，原因是按人頭經費提取的公用經費較上年下降每人0.15萬元。

30215會議費1.00萬元，與上年8.16萬元相比，減少7.16萬元，下降87.75%，原因是按人頭經費提取的公用經費較上年下降每人0.15萬元。

30229福利費2.39萬元，與上年2.37萬元相比，增加0.02萬元，增長0.84%，原因是按人頭經費提取的公用經費較上年下降每人0.15萬元。

30231公務用車運行維護費7.50萬元，與上年7.50萬元相比無變化。

30239其他交通費21.48萬元，與上年24.18萬元相比，減少2.7萬元，下降11.17%，原因是按人頭經費提取的公用經費較上年下降每人0.15萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產總額2,271.88萬元（凈值1750.00萬元），其中：流動資產908.70萬元，固定資產1,348.79萬元、凈值835.65萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產14.39萬元、凈值5.65萬元，其他資產0.00萬元。與上年1,632.09萬元相比，本年資產總額增加625.40萬元，主要是流動資產增加625.40萬元，主要原因是年末劃入丹鳳風電項目征地補償款。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入1.32萬元，其中出租資產90.00平方米，資產出租收入1.32萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗葵山人民政府2023年無項目名稱。

二、立項依據

師宗葵山人民政府2023年無立項依據。

三、項目實施單位

師宗葵山人民政府2023年無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗葵山人民政府2023年無項目基本概況。

五、項目實施內容

師宗葵山人民政府2023年無項目實施內容。

六、資金安排情況

師宗葵山人民政府2023年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗葵山人民政府2023年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗葵山人民政府2023年無項目實施成效。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

(附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表.xls）

 督索引號53032319055600111