監(jiān)督索引號53032306073300000

師宗縣文化和旅游局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣文化和旅游局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游和市場開發(fā)股，本單位為師宗縣一級單位，所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點(diǎn)工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨(dú)有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣文化和旅游局編制2023年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。師宗縣文化和旅游局在職人員編制與在職實有人數(shù)差額為1人，主要原因為2022年調(diào)出事業(yè)編制人員1人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛，主要原因是財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費(fèi)保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入750.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入750.91萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加43.54萬元，增長6.16%，主要原因為2023年增加行政人員及事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入750.91萬元，其中:本年收入750.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入750.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加45.54萬元，增長6.46%，主要原因為2023年增加行政人員及事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出750.91萬元。財政撥款安排支出750.91萬元，其中：基本支出732.43萬元，與上年對比，增加38.06萬元，增長5.48%，主要原因為2023年增加行政人員及事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎；項目支出18.48萬元，與上年對比，增加7.48萬元，增長68%，主要原因為增加聘用人員工資及遺屬生活補(bǔ)助項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況功能科目分組，主要用于：

1.2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運(yùn)行179.36萬元,主要用于我單位機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2.2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館66.66萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及圖書館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

3.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化166.88萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

4.2070112文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理53.31萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用；

5.2070114文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理21.23萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費(fèi)用；

6.2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館55.33萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及博物館免費(fèi)開放保障經(jīng)費(fèi)；

7.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.9萬元，主要用于行政退休人員退休費(fèi)；

8.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休37.21萬元，主要用于事業(yè)退休人員退休費(fèi)；

9.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出65.99萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

10.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.88萬元，主要用于我單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

11.2101101行政單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.96萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

12.2101199行政單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.6萬元，主要用于我單位工傷保險繳費(fèi)支出；

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.6萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出732.43萬元，項目支出18.48萬元）。

301工資福利支出639.88萬元，其中：

30101基本工資189.32萬元（其中：基本支出189.32萬元，項目支出0.00萬元），

30102津貼補(bǔ)貼138.96萬元（其中：基本支出138.96萬元，項目支出0.00萬元），

30103獎金6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元，項目支出0.00萬元），

30107績效工資150.81萬元（其中：基本支出150.81萬元，項目支出0.00萬元），

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)65.99萬元（其中：基本支出65.99萬元，項目支出0.00萬元），

30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)28.95萬元（其中：基本支出28.95萬元，項目支出0.00萬元），

30112其他社會保障繳費(fèi)2.6萬元（其中：基本支出2.6萬元，項目支出0.00萬元），

30113住房公積金47.6萬元（其中：基本支出47.6萬元，項目支出0.00萬元），

0199其他工資福利支出9.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9.6萬元）。

302商品和服務(wù)支出44.77萬元，其中：

30201辦公費(fèi)5.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項目支出1萬元），

30202印刷費(fèi)1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0.00萬元），

30205水費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元，項目支出0.00萬元），

30206電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元），

30207郵電費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0.00萬元），

30211差旅費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元），

30213維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0.00萬元），

30216培訓(xùn)費(fèi)2.67萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出2萬元），

30217公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0.00萬元），

30229福利費(fèi)4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元，項目支出0.00萬元），

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0.00萬元），

30239其他交通費(fèi)13.92萬元（其中：基本支出13.92萬元，項目支出0.00萬元）。

303對個人和家庭的補(bǔ)助62.47萬元，其中：

30302退休費(fèi)56.59萬元（其中：基本支出56.59萬元，項目支出0.00萬元），

30305生活補(bǔ)助5.88萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.88萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出750.91萬元，與上年對比，增加45.54萬元，增長6.46%，主要原因為2023年增加行政人員及事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣文化和旅游局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣文化和旅游局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣文化和旅游局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣文化和旅游局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.4萬元，較上年減少0.2萬元，下降1.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年減少0.2萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待30人次。

減少原因為我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模、批次，減少公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣文化和旅游局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2023年財政撥款預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排18.48萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表項目支出績效目標(biāo)表。2023年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.57萬元，其中：

辦公費(fèi)4.55萬元，與上年對比，減少1.1萬元，下降19.47%，主要原因為我單位減少全域旅游規(guī)劃、疫情防控等業(yè)務(wù)工作，辦公費(fèi)減少。

印刷費(fèi)1.2萬元，與上年對比，增加0.8萬元，增長200%，主要原因為2023年增加文化旅游宣傳業(yè)務(wù)，宣傳資料印刷費(fèi)用增加。

水費(fèi)0.9萬元，與上年對比，增加0.1萬元，增長12.5%，主要原因為2023年培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加，日常用水增加。

電費(fèi)1.5萬元，與上年對比，減少0.8萬元，下降34.78%，主要原因為我單位更換部分節(jié)能設(shè)施，電費(fèi)減少。

郵電費(fèi)1.8萬元，與上年對比，增加0.45萬元，增長33.33%，主要原因為2023年圖書館電子閱覽室網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)增加，郵電費(fèi)增加。

差旅費(fèi)1.5萬元，與上年對比，減少0.5萬元，下降25%，主要原因為2023年無旅交會，差旅費(fèi)減少。

維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元，與上年對比，增加0.3萬元，增長100%，主要原因為功能室部分設(shè)施老化，維修費(fèi)增加。

培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元，與上年對比，增加0.68萬元，增長100%，主要原因為2023年增加公益性培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，與上年對比，減少0.2萬元，下降33.33%，主要原因為我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模、批次，減少公務(wù)接待預(yù)算。

工會經(jīng)費(fèi)3.79萬元，與上年對比，增加0.29萬元，增長8.28%，主要原因為工會計提比例增加。

福利費(fèi)4.73萬元，與上年對比，增長0.36萬元，增長8.24%，主要原因為福利費(fèi)計提比例增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年對比無變化。

其他交通費(fèi)13.92萬元，與上年對比，減少0.9萬元，下降6.07%，主要原因為我單位退休1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額3623.96萬元（凈值2183.37萬元），其中，流動資產(chǎn)91.01萬元，固定資產(chǎn)3469.97萬元、凈值2150.47萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)62.98萬元、凈值32.9萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97.27萬元，主要是固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣文化和旅游局2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助；

3.其他人員支出。

二、立項依據(jù)

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)立項依據(jù)為《云南省財政廳 云南省文化廳關(guān)于印發(fā)云南省美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費(fèi)開放專項資金管理暫行辦法的通知》；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助立項依據(jù)為《關(guān)于提高2022年城鄉(xiāng)低保特困供養(yǎng)孤兒保障標(biāo)準(zhǔn)的通知（曲民〔2022〕87號） 》；

3.其他人員支出立項依據(jù)為《師宗縣人民政府關(guān)于縣文工隊更名及使用臨時演員有關(guān)問題的批復(fù)》（師政復(fù)〔2003〕26號）。

三、項目實施單位

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)，項目實施單位為師宗縣廣場文藝體育協(xié)會；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，項目實施單位為師宗縣文化和旅游局；

3.其他人員支出，項目實施單位為師宗縣文化和旅游局。

四、項目基本概況

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)，通過開展系列公益培訓(xùn)、相關(guān)活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，發(fā)放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，保障師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

五、項目實施內(nèi)容

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)，通過開展系列公益培訓(xùn)、相關(guān)活動，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，發(fā)放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，保障師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

六、資金安排情況

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)3萬元；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助5.88萬元；

3.其他人員支出9.6萬元。

七、項目實施計劃

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)，舉辦2期公益性培訓(xùn)及活動。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，按月發(fā)放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，按月發(fā)放師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出。

八、項目實施成效

1.廣場文藝體育協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)：鞏固提升公共文化服務(wù)體系建設(shè)。深入挖掘師宗獨(dú)有的文化內(nèi)涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助按月發(fā)放師宗縣文化和旅游局遺屬人員9人生活補(bǔ)助，一是減輕了國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及離退休人員死亡后家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)，對死者的家屬進(jìn)行一次性的補(bǔ)償和長期按月補(bǔ)助，在一定程度上彌補(bǔ)的死者家庭的經(jīng)濟(jì)收入，達(dá)到了以人為本的目標(biāo)。二是解決了干部職工的后顧之憂，維護(hù)的社會的穩(wěn)定。三是體現(xiàn)了黨和國家對干部職工的福利和關(guān)心民，在一定程度上穩(wěn)定的干部職工的隊伍；

3.其他人員支出：按月發(fā)放師宗縣文化和旅游局編外人員10人支出，保障師宗縣文化和旅游局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障各功能室零門檻免費(fèi)開放。

師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣文化和旅游局2023年部門預(yù)算公開表20230129044430953.xls）

監(jiān)督索引號53032306073300111