監(jiān)督索引號53032318071100000

師宗縣總工會2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣總工會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣總工會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣總工會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣總工會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。維護職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強企業(yè)民主管理工作，建立健全工會組織，組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設(shè)職工之家，做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會共設(shè)置設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室(財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室、縣總工會女職工委員會辦公室)、組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部、維權(quán)和勞動工作部(縣社會主義勞動競賽委員會)。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位2個，分別是：

1.師宗縣困難職工幫扶中心。

2.師宗縣工人文化宮。

所屬單位均未獨立核算，由師宗縣總工會統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點工作概述

1.開展職工教育活動引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展“安康杯”技能競賽活動和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽，努力做好“傳幫帶”工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級困難勞模專項救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會經(jīng)費征收及工會經(jīng)費審計工作。

8.強化基層工會組織建設(shè)，按照工會組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣總工會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。行政超編是因為2022年11月調(diào)入正科級領(lǐng)導(dǎo)1人（組干調(diào)字〔2022〕120號）。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入140.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入140.65萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少13.36萬元，下降8.67%，主要原因是項目調(diào)減，項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入140.65萬元，其中:本年收入140.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款140.65萬元（本級財力140.65萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少13.36萬元，下降8.67%，主要原因是項目調(diào)減，項目經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出140.65萬元。財政撥款安排支出 140.65萬元，其中：基本支出139.95萬元，與上年對比增加0.94萬元，增長0.67%，主要原因是在職人員職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加；項目支出0.69萬元，與上年對比減少14.31萬元，下降95.4%，主要原因是項目調(diào)減，項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務(wù)支出－群眾團體事務(wù)－行政運行100.22萬元，主要用于單位人員工資、維護單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費等。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.14萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.06萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤－死亡撫恤0.69萬元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活補助。

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療5.30萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.71萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資33.43萬元（其中：基本支出33.43萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼40.47萬元（其中：基本支出40.47萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績效工資16.17萬元（其中：基本支出16.17萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.06萬元（其中：基本支出12.06萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.30.00萬元（其中：基本支出5.30萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.52萬元（其中：基本支出0.52萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金8.71萬元（其中：基本支出8.71萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30228 商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費4.38萬元（其中：基本支出4.38萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費13.02萬元（其中：基本支出13.02萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助0.69萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.69萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出140.65萬元，與上年對比減少13.36萬元，下降8.67%，主要原因是項目調(diào)減，項目經(jīng)費減少。

 （四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

 五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣總工會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣總工會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣總工會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣總工會2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣總工會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣總工會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣總工會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.50萬元，與上年對比無變化；具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣總工會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣總工會2023公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，公務(wù)接待10批次、90人次，與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣總工會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相對無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相對無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年相對無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣總工會2023年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.69萬元，預(yù)算項目1個，其中：其他運轉(zhuǎn)類項目1個，即：遺屬生活補助經(jīng)費，具體績效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范使用專項資金；健全遺屬補助經(jīng)費報銷制度；控制開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)；積極向外單位學(xué)習(xí)借鑒好的經(jīng)驗、做法，及時發(fā)放遺屬補助經(jīng)費；實現(xiàn)服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點項目支出績效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算遺屬補助經(jīng)費0.69萬元，嚴(yán)格按照《關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》規(guī)范使用專項資金，及時發(fā)放遺屬補助經(jīng)費，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金支付等工作。

2.效益指標(biāo)。按照社會效益指標(biāo)，該項目涉及遺屬1人，按照經(jīng)費保障情況，確保技能競賽經(jīng)費規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象、職工遺屬滿意度100%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【財政專戶管理資金】是指財政部門在銀行設(shè)立的預(yù)算外資金專門賬戶，用于對預(yù)算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣總工會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.41萬元，其中辦公費1.12萬元，印刷費0.90萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，工會經(jīng)費0.67萬元，福利費0.84萬元，其他交通費4.38萬元。

與上年對比增加0.68萬元，增長8%，主要原因是在職人員工作變動，公用經(jīng)費及隨工資計提培訓(xùn)費和福利費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣總工會資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣總工會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

遺屬補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》

三、項目實施單位

師宗縣總工會。

四、項目基本概況

師宗縣總工會了解職工遺屬生活情況，遺屬生活困難補助資金及時劃撥，規(guī)范使用。

五、項目實施內(nèi)容

2023年職工遺屬補助1人，按規(guī)定及時劃撥資金并規(guī)范使用。

六、資金安排情況

職工遺屬1人，補助經(jīng)費0.69萬元，經(jīng)費使用嚴(yán)格按照《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》執(zhí)行。

七、項目實施計劃

為落實好國家政策，讓職工遺屬感受黨委、政府的關(guān)心、關(guān)愛，根據(jù)人社、財政部門規(guī)定，積極聯(lián)系群眾，及時統(tǒng)籌做好年度遺屬補助工作，確保項目順利開展，努力提升職工遺屬生活水平。

八、項目實施成效

開展職工遺屬補助，體現(xiàn)黨委、政府對職工遺屬的關(guān)心、關(guān)愛，營造了濟困幫扶、關(guān)心群眾的良好氛圍，努力提升職工遺屬生活水平，為社會主義事業(yè)貢獻(xiàn)力量。 

師宗縣總工會2023年預(yù)算表

（附件：師宗縣總工會2023預(yù)算公開表111.xls）

監(jiān)督索引號53032318071100111