監(jiān)督索引號53032319055500000 

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

目錄

第一部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表 

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，領(lǐng)導本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。（4）加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作；協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務和引進工作。（6）領(lǐng)導本鎮(zhèn)的基層治理，加強村（社）建設(shè)，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，推進“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領(lǐng)導鎮(zhèn)黨的紀律檢查委員會（監(jiān)察機構(gòu)）工作，支持其行使紀檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。（2）統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負責產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目開發(fā)等工作，引導和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進居民增收。（3）負責本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛國衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負責特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。（4）負責本轄區(qū)經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對村（居）民委員會的工作給予指導、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個，分別是：師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所、師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨建辦公室、師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨群服務中心、師宗縣雄壁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊、師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、師宗縣雄壁鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務中心。

（三）重點工作概述

2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，是實施奮進新征程推動新跨越三年行動的實戰(zhàn)之年，做好今年的工作至關(guān)重要、意義重大。我們將以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，搶抓機遇、乘勢而上，奮力推動雄壁高質(zhì)量跨越發(fā)展。2023年雄壁鎮(zhèn)將努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標：生產(chǎn)總值同比增長10%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長18%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%以上。圍繞上述目標，雄壁鎮(zhèn)將重點抓好以下六個方面的工作。

1.壓實政治責任，全力保障安全穩(wěn)定。一是扛牢安全生產(chǎn)責任。持續(xù)加大煤礦和非煤礦山、危險化學品、建筑施工、道路交通、消防、食品藥品等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，堅決防范和化解安全生產(chǎn)風險。嚴厲打擊私挖濫采，探索將“雪亮工程”覆蓋到私挖濫采重點區(qū)域、隱蔽區(qū)域，加強實時監(jiān)控。健全班子成員包礦機制，做好7個保留煤礦的礦區(qū)維穩(wěn)工作，為煤礦安全生產(chǎn)、安全建設(shè)營造良好的外部環(huán)境。健全完善防災減災救災、應急救援等應急管理體系，著力提升應急處置綜合能力。二是確保社會平穩(wěn)有序。對各村社、娛樂場所、農(nóng)貿(mào)市場、學校、醫(yī)院等重點場所開展全面排查，切實做好對不良青少年、吸毒人員、社區(qū)矯正人員、易肇事肇禍重癥精神病患者等重點人員排查管控工作。開展矛盾糾紛排查化解活動，重點排查可能引發(fā)惡性事件的家庭婚姻糾紛、鄰里糾紛等的矛盾糾紛，從源頭上預防和減少因家庭、鄰里矛盾引發(fā)的極端事件發(fā)生，促進轄區(qū)平安穩(wěn)定。三是提升鄉(xiāng)村治理效能。深入推進黨建引領(lǐng)基層社會治理三年行動，推動黨建與基層治理深度融合，構(gòu)建一貫到底的組織體系，加大各領(lǐng)域黨組織建設(shè)力度，形成縱向到底、橫向到邊的組織體系。完善網(wǎng)格化服務管理機制，堅持“人、物、技”多維度發(fā)力，做實“網(wǎng)格吹哨、干部報到”，實現(xiàn)大事全網(wǎng)聯(lián)動、小事一格解決。

2.系統(tǒng)謀劃發(fā)展，夯實經(jīng)濟發(fā)展根基。一是做強煤炭產(chǎn)業(yè)。加快煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動龍攏、大普安煤礦持續(xù)釋放安全產(chǎn)能，白馬田、長青煤礦實現(xiàn)竣工投產(chǎn)，爛泥溝、五一、朝陽煤礦有序復工，力爭煤炭產(chǎn)量達120萬噸。二是鞏固傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。提高土地輪作、復種、套種指數(shù)，提高土地綜合利用率，穩(wěn)定8萬畝大春、小春、晚秋等糧經(jīng)作物播種面積，加強玉米、洋芋、烤煙、蔬菜的田間管理，力爭糧經(jīng)作物不減產(chǎn)不減值。進一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，推進糞污資源化利用散戶項目建設(shè)，實現(xiàn)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；⒓S污資源化。推廣農(nóng)業(yè)機械化，提升農(nóng)機社會化服務能力，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是壯大特色產(chǎn)業(yè)。堅持擴面提質(zhì)，政府引導、集體發(fā)動、大戶帶動、群眾參與，將雨柱桃產(chǎn)業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢宣傳成品牌；擴大魔芋、蘋果種植規(guī)模，人參果、工業(yè)大麻穩(wěn)定種植5000畝以上，種植萬壽菊8000畝以上，抓好小春黑燕麥試種100畝以上。四是抓好勞務產(chǎn)業(yè)。進一步加大勞務輸出組織力度，積極拓寬就地就近就業(yè)渠道，力爭全年實現(xiàn)就近務工和轉(zhuǎn)移輸出務工人員達2.2萬人以上，讓務工經(jīng)濟成為群眾增收致富的重要途徑。五是加強市場主體培育。把有效市場和有為政府結(jié)合起來，加快建設(shè)一流營商環(huán)境，以更大力度激發(fā)各類市場主體新活力，推動市場主體總量提升、規(guī)模擴大，力爭市場主體凈增長398戶、個體工商戶凈增長251戶，企業(yè)凈增長167戶。

3.持續(xù)攻堅發(fā)力，不斷改善生態(tài)環(huán)境。一是不斷提升人居環(huán)境。持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，組織開展“周周大掃除，天天10分鐘”活動，堅持發(fā)動群眾、依靠群眾，營造人人支持、人人參與、人人監(jiān)督的濃厚氛圍。以廁所革命、垃圾污水治理、“三堆”清理為主攻方向，持續(xù)發(fā)力，久久為功，確保農(nóng)村人居環(huán)境在短期內(nèi)有實實在在的變化，實現(xiàn)河暢、水清、村凈、景美。二是深入推進環(huán)境污染防治。持續(xù)鞏固中央和省級環(huán)保督察及“回頭看”、市級生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋問題整改成效，確保整改銷號問題不“反彈”。嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護責任清單，加大環(huán)保宣傳力度，做好轄區(qū)內(nèi)環(huán)保巡查工作，積極協(xié)調(diào)配合上級環(huán)保部門對“小散亂污”企業(yè)的巡查、清理、整治工作。持續(xù)打好“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，系統(tǒng)整治生態(tài)環(huán)境風險隱患，讓藍天長駐、碧水長流、凈土長存。三是強化生態(tài)系統(tǒng)保護修復。統(tǒng)籌抓好“山水林田湖草沙”治理，加強露天礦山、采煤沉陷區(qū)綜合整治和礦區(qū)生態(tài)修復，推動礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和綠色礦山建設(shè)。實施一批水土保持、水源涵養(yǎng)項目，推進水土流失綜合治理。加強生物多樣性保護，規(guī)范林下種養(yǎng)殖。全面落實“林長制”，實施新一輪退耕還林、天然林保護、人工造林等工程。四是全力推進綠美建設(shè)。深入踐行生態(tài)文明思想，以“增綠提質(zhì)”為主線，圍繞“綠美、宜居、特色、韌性”的要求，結(jié)合雄壁實際，加強集鎮(zhèn)主干道綠植補種，增加集鎮(zhèn)綠地綠量，增加村社公共綠化空間。全面推進綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美校園、綠美礦山建設(shè)，全力打造“特色鮮明、景觀優(yōu)美、類型豐富、幸福宜居”的綠美小鎮(zhèn)。

4.緊盯民生保障，全面增進民生福祉。一是完善民生保障體系。把穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，強化職業(yè)技能培訓和就業(yè)指導，重點解決好農(nóng)村困難勞動力、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)工作，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。健全社會救助保障機制，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、低保等惠民政策，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險全覆蓋。全面深化殯葬改革，加快補齊殯葬公共服務設(shè)施短板，倡導移風易俗，弘揚殯葬新風。加快養(yǎng)老服務體系建設(shè)，全力保障婦女、兒童和殘疾人合法權(quán)益。二是提升農(nóng)村公共文化服務效能。深化公共文化服務體系建設(shè)，加強統(tǒng)籌，加大投入，創(chuàng)新機制，拓展內(nèi)容，進一步擴大受益范圍，建設(shè)文化娛樂陣地，著力解決人民最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的基本文化權(quán)益問題，切實把文化惠民落到實處。充分發(fā)揮農(nóng)家書屋、村級活動室、體育健身廣場的作用，全面提升人民群眾文化獲得感。三是提高教育教學水平。持續(xù)加大對教育事業(yè)的投入，推進教育事業(yè)快速發(fā)展，結(jié)合民政政策加大對家庭困難的學生資助力度，協(xié)調(diào)資金對品學兼優(yōu)的學生進行獎勵、扶持。抓實“控輟保學”工作，保證適齡人員在校學習，保證教育的公平性。加強對教師的關(guān)心支持，開展形式多樣的活動營造比學趕超的教學氛圍。四是提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。加強對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支持，推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生室的管理機制，加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的關(guān)心，不斷提高醫(yī)護人員的醫(yī)療水平，加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，不斷提升醫(yī)護隊伍職業(yè)素養(yǎng)。持續(xù)推進疫苗接種工作，發(fā)揮衛(wèi)生院、衛(wèi)生室防線作用，全力救治感染群眾，堅決守好新冠病毒感染救治第一道防線，保障人民群眾生命健康安全。

5.堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設(shè)。一是構(gòu)建國土空間開發(fā)保護新格局。建立“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系，立足資源環(huán)境承載能力，科學有序統(tǒng)籌布局生態(tài)、農(nóng)業(yè)、集鎮(zhèn)等功能空間，嚴守生態(tài)保護紅線和永久基本農(nóng)田、集鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，強化執(zhí)法隊伍建設(shè)，嚴厲打擊和堅決遏制各類違法建設(shè)行為，堅決維護規(guī)劃權(quán)威。二是加快推進集鎮(zhèn)建設(shè)。圍繞集鎮(zhèn)政治功能、經(jīng)濟功能、居住功能發(fā)揮，突出規(guī)劃先行、分步實施、整體發(fā)展，推進集鎮(zhèn)規(guī)模擴大和容量提升，促進生產(chǎn)要素的合理聚集。著力加強集鎮(zhèn)綠化、美化、亮化工程，加大集鎮(zhèn)管理力度，優(yōu)化集鎮(zhèn)人居環(huán)境。適時對老街、五一路、朝陽街、康源路、雄峰街等集鎮(zhèn)主干道進行升級改造，并完善配套設(shè)施。堅持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，提升改造大舍、瓦魯、下鴨子塘等集貿(mào)市場，輻射帶動周邊區(qū)域發(fā)展。三是補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。加大農(nóng)村公路建設(shè)，分類實施水毀道路修復工程，完成12個村社進村道路硬化工程。打通滴水塘至法召、大舍至小普安斷頭路，完成新國道至上鴨子塘1.173公里“美麗公路”建設(shè)項目，協(xié)調(diào)推進瓦魯至雄壁7公里鎮(zhèn)道大修工程。全面完成風電場項目建設(shè)，建成20.186公里防火通道。加大農(nóng)村水利建設(shè)，建水廠1座，配水管300km，安裝智慧水表9700只，調(diào)節(jié)水池12個，加壓站7座，供水人口4.50萬人，不斷提升供水保障效能。實施高標準農(nóng)田建設(shè)工程和良種工程，推動農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面推動采煤沉陷區(qū)綜合治理項目實施，改建雄雨線14.60公里，改建雨柱片區(qū)4條道路11.40公里。在大舍、小阿舍片區(qū)新建蓄水池5個，新建道路1公里，對沉陷區(qū)內(nèi)生態(tài)進行綠植修復。四是鞏固脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶，促進脫貧人口持續(xù)增收，力爭消除人均純收入低于1萬元的監(jiān)測對象219人，脫貧成果鞏固率達99%以上，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。大力實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個，美麗村莊5個，完成下鴨子塘生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光體驗中心項目建設(shè)。深化東西部協(xié)作，完成法召蘋果基地配套設(shè)施建設(shè)。加強和改進鄉(xiāng)村治理，持續(xù)推進農(nóng)村移風易俗，推動形成文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風。

6.圍繞自身建設(shè)，全面筑牢政治保障。一是加強政治建設(shè)。堅持把黨的領(lǐng)導貫穿到政府工作全過程，把學習好、宣傳好、貫徹好、落實好黨的二十大精神，作為政府系統(tǒng)首要政治任務和長期戰(zhàn)略任務，通過一體學習、一體宣傳、一體謀劃，示范帶動政府系統(tǒng)廣大黨員干部切實把黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為推動雄壁發(fā)展的實際行動，確保黨的決策部署落地見效。二是深化依法行政。堅持用法治思維和法治方法深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護穩(wěn)定，嚴格執(zhí)行法定程序，把政府工作納入法治化軌道。深入推進普法強基補短板專項行動，主動落實政務公開、政府信息公開，自覺接受人大法律監(jiān)督、認真辦理人大代表意見建議，自覺接受紀委監(jiān)委的監(jiān)督，廣泛接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權(quán)力在陽光下運行。三是持續(xù)推進政府系統(tǒng)作風革命、效能革命。健全完善作風革命效能革命長效機制，樹牢重實干、強執(zhí)行、抓落實的鮮明導向，強化督查問效，對定下的事情馬上就辦，部署的工作一抓到底，努力提高政府的執(zhí)行力和落實力。保持爭先進位的意識，充分用好鼓勵激勵和容錯糾錯機制，主動擔當破解各類難題，努力推動雄壁各項工作走在全縣前列。四是加強廉政建設(shè)。持續(xù)深入建設(shè)廉潔政府，提高拒腐防變能力。進一步提高服務群眾能力，推動機關(guān)干部服務群眾再深入，在解難題、辦實事、暖民心中贏得群眾支持。及時查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民務實清廉的良好形象。

二、預算單位基本情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個，非參公事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制83人。在職實有107人，其中：財政全額保障107人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務總收入2,328.35萬元，其中：一般公共預算2,328.35萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加251.06萬元，增長12.09%，主要原因是2023年行政事業(yè)單位規(guī)范后基礎(chǔ)性績效獎、村（社）委員工資納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2,328.35萬元，其中:本年收入2,328.35萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,328.35萬元（本級財力2,328.35萬元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，增加251.06萬元，增長12.09%，主要原因是2023年行政事業(yè)單位規(guī)范后基礎(chǔ)性績效獎、村（社）委員工資納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

四、預算單位支出情況

2023年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府預算總支出2,328.35萬元。財政撥款安排支出2,328.35萬元，其中：基本支出1,671.91萬元，與上年對比，減少225.38萬元，下降11.88%，主要原因是村（社）干部報酬、村（社）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、遺屬補助和財政所臨聘人員工資全部納入項目預算模塊，沒有放入基本支出預算模塊；項目支出656.44萬元，與上年對比，增加476.44萬元，增長264.69%，主要原因是村（社）干部報酬、村（社）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、遺屬補助和財政所臨聘人員工資全部納入項目預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出960.52萬元。

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行476.06萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-事業(yè)運行480.12萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

2010650一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行4.44萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出196.71萬元。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-政單位離退休21.34萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.79萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.12萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.46萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出75.07萬元。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.54萬元，主要用于行政單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療54.37萬元，主要用于事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出。

4.農(nóng)林水支出981.02萬元。

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行512.48萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧、水務人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助468.54萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、及村（社）公用經(jīng)費支出。

5.住房保障支出114.93萬元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.93萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1,584.58萬元。

30101工資福利支出-基本工資441.63萬元，其中：基本支出441.63萬元；

30102工資福利支出-津貼補貼296.52萬元，其中：基本支出296.52萬元；

30103工資福利支出-獎金7.94萬元，其中：基本支出7.94萬元；

30107工資福利支出-績效工資479.89萬元，其中：基本支出479.89萬元；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費159.13萬元，其中：基本支出159.13萬元；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費69.91萬元，其中：基本支出69.91萬元；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.16萬元，其中：基本支出5.16萬元；

30113工資福利支出-住房公積金114.92萬元，其中：基本支出114.92萬元；

30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬元，其中：基本支出5.04萬元，項目支出4.44萬元。

2.商品和服務支出289.89萬元。

30201商品和服務支出-辦公費45.35萬元，其中：基本支出4.42萬元，項目支出40.93萬元；

30205商品和服務支出-水費1.30萬元，其中：基本支出1.30萬元；

30206商品和服務支出-電費6.60萬元，其中：基本支出3.60萬元，項目支出3.00萬元；

30207商品和服務支出-郵電費2.50萬元，其中：基本支出2.50萬元；

30215商品和服務支出-會議費5.75萬元，其中：基本支出3.25萬元，項目支出2.50萬元；

30217商品和服務支出-公務接待1.50萬元，其中：項目支出1.50萬元;

30226商品和服務支出-勞務費142.40萬元，其中：項目支出142.40萬元；

30229商品和服務支出-福利費11.04萬元，其中：基本支出11.04萬元；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元，其中：基本支出10.00萬元；

30239商品和服務支出-其他交通費用35.70萬元，其中：基本支出20.70萬元，項目支出15.00萬元；

30299商品和服務支出-其他商品和服務支出27.75萬元，其中：基本支出1.15萬元，項目支出26.60萬元。

3.對個人和家庭的補助453.88萬元。

30302對個人和家庭的補助-退休費33.81萬元，其中：基本支出33.81萬元；

30305對個人和家庭的補助-生活補助420.07萬元，其中：項目支出420.07萬元。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,328.35萬元，與上年對比，增加251.06萬元，增長12.09%，主要原因是2023年行政事業(yè)單位規(guī)范后基礎(chǔ)性績效獎、村（社）委員工資納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.50萬元，較上年減少13.40萬元，下降53.82%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少13.40萬元，下降89.93%，國內(nèi)公務接待批次為28次，共計接待327人次。

減少原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款預算項目9個，財政預算安排656.44萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表-項目支出績效目標表（本級下達）；2023年重點項目1個。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.22萬元，其中行政單位共29.40萬元，事業(yè)單位4.82萬元。與上年對比減少6.23萬元，下降15.40%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮，具體原因分析如下：

30201商品和服務支出-辦公費1.30萬元，增加0.18萬元，較上年對比增長16.07%，主要原因是本年度辦公經(jīng)費支出預算較上年增加；

30205商品和服務支出-水費0.00萬元，減少0.40萬元，較上年對比降低100.00%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮；

30206商品和服務支出-電費1.00萬元，減少2.00萬元，較上年對比降低66.67%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮；

30207商品和服務支出-郵電費0.50萬元，減少1.40萬元，較上年對比降低73.68%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮；

30215商品和服務支出-會議費0.85萬元，減少0.15萬元，較上年對比降低15.00%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮；

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費0.00萬元，減少1.75萬元，較上年對比減低100.00%，主要原因是2023年年初沒有安排預算工會經(jīng)費；

30229商品和服務支出-福利費2.37萬元，增加0.19萬元，較上年對比增長8.72%，主要原因是本年度在職在編人員較上年度人員增加及工資總額增加；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元，較上年對比無變化；

30239商品和服務支出-其他交通費20.70萬元，減少0.90萬元，較上年對比降低4.17%，主要原因是今年預算的人頭經(jīng)費較上年相比減少0.15萬元每人，導致機關(guān)運行經(jīng)費壓縮。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,814.15萬元（凈值1131.63萬元），其中，流動資產(chǎn)541.21萬元，固定資產(chǎn)1266.41萬元、凈值586.07萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.53萬元、凈值4.35萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.48萬元，主要是固定資產(chǎn)增加16.48萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)460.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算

財政項目文本 

一、項目名稱

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊私挖亂采工作經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《師宗縣打擊煤炭私挖濫采工作會議紀要》（師宗縣人民政府會議紀要〔2010〕26號）。

三、項目實施單位

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府。

四、項目基本概況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府打擊煤炭私挖亂采工作，現(xiàn)有專職巡查工作隊伍1支23人，其中雄壁鎮(zhèn)直屬財政全額撥款事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員2名，向社會招聘合同工21名，全天24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采進行交叉巡查，堅決取締非法私挖亂采現(xiàn)象。

五、項目實施內(nèi)容

鎮(zhèn)黨委政府每年與班子成員、各站所、村（社區(qū)）、各企業(yè)簽定目標管理責任書，實行嚴格的考核獎懲。同時，建立“兩盯三包”網(wǎng)格化管理制度，即由14個聯(lián)村組分片包干，全面負責所聯(lián)村安全生產(chǎn)工作，對所聯(lián)村實行盯重點人員、盯井口，對重點區(qū)域?qū)嵭小鞍?、對重點對象實行“包戶”、對發(fā)現(xiàn)的私挖濫采行為實行“包取締”。實現(xiàn)責任落實到位，考核獎懲到位。

六、資金安排情況

縣委、縣政府每年安排180.00萬元用于雄壁鎮(zhèn)打擊私挖濫采。

七、項目實施計劃

雄壁鎮(zhèn)維護礦山秩序小分隊分成2個小隊，采取白天巡查與夜間巡查、常規(guī)巡查與突擊巡查、分散巡查與集中巡查、全面巡查與重點巡查相結(jié)合的辦法，24小時對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的無證非法私挖濫采進行交叉巡查，對查出的非法井口嚴格及時進行封停、炸毀、填實，并拍照、登記、造冊、存檔，對查出的私拉黑運車輛、重型機械依法進行扣押，對非法生產(chǎn)工具進行沒收或焚毀，對參與的人員進行教育解散和行政處罰，對為首者移交司法機關(guān)處理。

八、項目實施成效

（一）非法開采得到有效遏制。通過建機制、明職責、重打擊、抓督查，廣大人民群眾明顯認識到非法開采的危害性和危險性，同時，有效震懾了非法采煤參與者，非法開采得到有效遏制。

（二）生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。通過對非法礦井進行填埋，并改建為天然林保護區(qū)，由周邊有證礦井進行綠化，生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。

（三）人民的生命財產(chǎn)安全得到保護。通過整治，參加非法開采的人員走上了正道，避免了傷亡事故的發(fā)生，保護了人民生命財產(chǎn)安全，有力提高了群眾的安全生產(chǎn)意識。

（四）礦業(yè)生產(chǎn)秩序得到正常維護。通過廣泛深入的宣傳教育，許多違法者又回到了有證礦井上班或外出打工，為煤礦增產(chǎn)增效發(fā)揮了積極作用，維護了正常的礦業(yè)秩序，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

（附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055500111