監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算

公開目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目況                           

九、財政專戶管理資金情況

十、其他公開信息

       第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡德義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。

（二）機構設置情況

我部門共設5個內設機構，包括：辦公室、辦證室、維權室、康復中心、就業(yè)中心。

我單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內外協(xié)調工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入242.34萬元，其中：一般公共預算收入242.34萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加16.56萬元，增長7.3%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加16.56萬元，其中：行政運行增加16.56萬元，原因是預算在職人員績效工資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入242.34萬元，其中:本年收入242.34萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款242.34萬元（本級財力242.34萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加16.56萬元，增長7.3%。主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加16.56萬元，其中：行政運行增加16.56萬元，原因是預算在職人員績效工資。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出242.34萬元。財政撥款安排支出242.34萬元，其中：基本支出222.34萬元，與上年對比，增加16.56萬元，增長8.00%。主要原是行政運行增加16.56萬元，是在職人員績效工資納入預算。項目支出20.00萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.90萬元，主要用于單位退休人員工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出19.00萬元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。

2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運行167.66萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。

2081199社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓支出、慰問困難殘疾人生活補助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費-行政單位醫(yī)療費8.35萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費0.70萬元，主要用于在職人員工傷保險支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出13.73萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

 （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資53.95萬元（其中：基本支出53.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼66.76萬元（其中：基本支出66.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資22.05萬元（其中：基本支出22.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.00萬元（其中：基本支出19.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.35萬元（其中：基本支出8.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.73萬元（其中：基本支出13.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費10.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出-郵電費1萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務支出-福利費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項目支出0.00萬元）；                             

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費用7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費12.90萬元（其中：基本支出12.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出 242.34萬元，與上年對比增加16.56萬元，增長7.30%，主要原因是:社會保障和就業(yè)支出增加16.56萬元，其中：行政運行增加16.56萬元，原因是預算在職人員績效工資；其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬元，與上年對比無變化。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年無政府采購預算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年因公出國（境）費0.00萬元，與上年對比無變化,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，年國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政撥款20.00萬元，預算項目1個，為殘疾人事業(yè)專項資金，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年重點項目有1個，為殘疾人事業(yè)專項項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費安排14.53萬元，與上年對比無變化。

其中：

1.辦公費2.00萬元，與上年對比無變化。

2.水費0.10萬元，與上年對比無變化。

3.電費0.50萬元，與上年對比無變化。

4.郵電費1.00萬元，與上年對比無變化。

5.福利費1.35萬元，與上年對比無變化。

6.公務用車運行費2.50萬元，與上年對比無變化。

7.其他交通費7.08萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1201.74萬元（凈值1166.41萬元），其中，流動資產(chǎn)85.25萬元，固定資產(chǎn)1116.49萬元，凈值1081.16萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年殘疾人事業(yè)支出

二、立項依據(jù)

《殘疾人保障法》

三、項目實施單位

師宗縣殘疾人聯(lián)合會

四、項目基本概況

發(fā)展殘疾人事業(yè)，幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、解決生活困難問題。

五、項目實施內容

幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、解決生活困難問題。

六、資金安排情況

慰問困難殘疾人補助12.00萬元，發(fā)展殘疾人事業(yè)辦公經(jīng)費8.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年1月1實施。

八、項目實施成效  

項目實施達到滿意效果。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2023年部門公開預算表

2023年部門預算公開表20230128030938861.xls

監(jiān)督索引號53032314076200111