監(jiān)督索引號(hào)53032314036101300000

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

2、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí)，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括: 公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè) 。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、啟動(dòng)改善醫(yī)療服務(wù)的行動(dòng)計(jì)劃，建立健全醫(yī)療體系制度。進(jìn)一步完善醫(yī)療服務(wù)流程、逐步完善門診以及住院患者就診信息臺(tái)賬記錄，實(shí)施分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診制度，規(guī)范診療行為、改進(jìn)醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)效率。完成了心腦血管救治中心、慢病管理中心的建設(shè)并順利通過驗(yàn)收；

2、進(jìn)一步推進(jìn)我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，我院加強(qiáng)了鄉(xiāng)、村兩級(jí)的管理，完善工作制度和制定了詳實(shí)的工作目標(biāo)，完善績(jī)效考核分配機(jī)制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性；

3、做好建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者的規(guī)范管理；

4、加大人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)醫(yī)院工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；加大村級(jí)衛(wèi)生所管理，定期組織鄉(xiāng)村醫(yī)生開展內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高衛(wèi)生所服務(wù)能力；

5、加強(qiáng)醫(yī)院感控管理，嚴(yán)格按照要求開展診療活動(dòng)；同時(shí)注意環(huán)境及個(gè)人衛(wèi)生，全院按科室分工，定期進(jìn)行大掃除，確保患者能有良好的就診環(huán)境；

6、持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控工作；

7、切實(shí)壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子能力，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)工作；

8、嚴(yán)格按照各級(jí)黨委、政府的安排部署，遵循上級(jí)單位的指導(dǎo)，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)工作，持續(xù)加強(qiáng)與各單位、站所聯(lián)系與協(xié)作，全面落實(shí)好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：退休 2人，離休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入258.34萬元，其中：一般公共預(yù)算收入258.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期228.76萬元相比增加29.58萬元，增長12.93%。主要原因是2022年我單位新參工3人，故2023年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 258.34萬元，其中:本年收入258.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入258.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加29.58萬元，增長12.93%，主要原因是2022年我單位新參工3人，故2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 258.34萬元。財(cái)政撥款安排支出 258.34萬元，其中：基本支出258.34萬元，與上年對(duì)比，增加29.58萬元，增長12.93%，主要原因是2022年我單位新參工3人，故2023年部門預(yù)算單位支出較上年有所上升；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.37萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院194.84萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出21.12萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.10萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.17萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資78.35萬元（其中：基本支出78.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼11.92萬元（其中：基本支出11.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資104.57萬元（其中：基本支出19.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.10.00萬元（其中：基本支出14.10.萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金23.17元（其中：基本支出23.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助21.12萬元（其中：基本支出21.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 258.34萬元，與上年對(duì)比，增加29.58萬元，增長12.93%，主要原因分析2022年我單位新參工3人，故2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所上升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣龍慶衛(wèi)生院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無因公出國（境）費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,421.79萬元（凈值1,117.14萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)464.12萬元，固定資產(chǎn)957.67萬元、凈值653.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加108.07萬元，主要是2022年固定資產(chǎn)增加108.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值33.03萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

六、資金安排情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年無部門財(cái)政項(xiàng)目。

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表 

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314036101300111