監(jiān)督索引號53032314036100700000
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心
2023年預算公開目錄
第一部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；
4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；
10、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；
12、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；
13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。
19、開展基本醫(yī)療活動包括內、外、婦、產、兒、口腔、皮膚、骨傷科等常見病和多發(fā)病的診斷、治療；中醫(yī)理療、針灸推拿；各種計劃生育手術和輸卵（精）管復通手術以及緊急避孕、藥物流產、無痛人流及預防出生缺陷干預等技術服務工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、后勤服務部。
本單位為衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量，防范醫(yī)療安全及風險。完善各項醫(yī)療質量管理制度，加強制度實施、考核及改進措施。建立并發(fā)揮好各醫(yī)療質量、安全管理、病案管理等醫(yī)療質量相關工作組作用，以中心主任為第一責任人，中心各科室主任為負責人，中心各科室職工為執(zhí)行人的“三級”管理方式。每季度完成對各科室的考核、評價，督促持續(xù)改進并監(jiān)督落實。22年完成四期醫(yī)療綜合質量檢查，及時反饋，并督促整改。抓實抓牢主業(yè)主責。2022年我中心將持續(xù)鞏固“優(yōu)質服務基層行”體質達標建設成果，有效做好中心基本醫(yī)療、基本公衛(wèi)和中心發(fā)展有效銜接。同時，繼續(xù)筑牢健康扶貧成果，認真做好健康扶貧同鄉(xiāng)村振興有效銜接和政策宣傳，搞好鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療服務質量，繼續(xù)實施鄉(xiāng)村一體化管理。持續(xù)做好家庭醫(yī)生團隊簽約、履約工作。
2、基本公共衛(wèi)生服務工作有序開展。
（1）22年完成對村級4次督導考核，完成轄區(qū)新生入學/入托接種查驗1,514人和肺結核篩查17,356人，配合完成新生入學核酸檢測工作。完成轄區(qū)老年人健康體檢2,589人，規(guī)范健康管理服務率69.37%；高血壓患者規(guī)范管理1,366人，規(guī)范管理服務率100%；2型糖尿病患者規(guī)范管理345人，規(guī)范管理服務率73.09%；嚴重精神障礙患者管理166人，規(guī)范管理率95.95%；PITC檢測45,847人，已完成上級下發(fā)任務（任務數(shù)42,000）。兒童健康管理4,901人，規(guī)范管理率99.71%，孕產婦健康管理646人，規(guī)范管理率100%，完成農村婦女兩癌篩查1,990人，已完成上級下發(fā)任務（任務數(shù)1,800）。
（2）根據我中心實際，制定中心突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案，能有效應對今后工作中的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，也為下一步強化中心應急處置工作提供文件依據。
（3）加強傳染病報告管理，22年我中心上報傳染病40例，傳染病染病漏報率為0，報告及時率和完整率均為100%，有效做好傳染病暴發(fā)流行的應急處理。
（4）免疫規(guī)劃工作扎實有效。
①有效做好本地兒童計劃免疫管理，管理率達100%，常住兒童建冊率100%。加強計劃免疫微機管理，落實各項制度，22年計劃免疫各項工作順利完成。
②加強外來兒童計劃免疫管理。為確?！安宦┮蝗?，不錯一人”，我中心采取鄉(xiāng)村兩級聯(lián)動，對轄區(qū)內外來人口進行不定期巡查，督查外來兒童進行疫苗接種，有效消除我轄區(qū)免疫空白。
③22年疫苗接種工作：新建檔2,534.00，接種人數(shù)35,150.00人，接種劑次60,253.00，其中基礎計劃免疫規(guī)劃疫苗接種了13,670.00劑次，非免疫規(guī)劃疫苗接種了21,630.00劑次，新冠疫苗接種24,953.00劑次。
3、醫(yī)院感染管理
以“優(yōu)質服務基層行”提質達標建設為抓手，成立了感控領導小組，并制定了適宜我中心的感控管理體系。
22年開展院感專題會11期，以院感為主題的業(yè)務學習4期，培訓后測試6次。
有院科兩級醫(yī)院感染管理工作制度和督查記錄，每季度開展一次覆蓋全中心及村衛(wèi)生室的醫(yī)院感染管理與控制的檢查，對醫(yī)院感染管理定期評估，對存在問題有反饋和改進措施，并持續(xù)改進。
按照“醫(yī)院感染控制質量考核標準”，我中心院感質量控制小組對各科室消毒隔離措施（手衛(wèi)生、院感病例上報等）落實進行考核檢查，對環(huán)境衛(wèi)生學及消毒滅菌物品進行生物監(jiān)測。針對存在的問題及監(jiān)測不合格等情況，及時反饋后整改，至合格。
注重人才培養(yǎng)，為醫(yī)院發(fā)展配備后背動力。
我中心始終堅持“人才興院，人才強院”的理念，培養(yǎng)人才與引進人才相結合。依據《人才培養(yǎng)發(fā)展五年規(guī)劃》，22年我中心新進臨床醫(yī)師1人，外派進修學習6人，通過學習全科醫(yī)學科新開展中醫(yī)適宜技術有：中藥穴位貼敷、耳穴壓豆、中藥涂擦、火針療法、中藥熱奄包、中藥塌漬等，進一步鞏固和發(fā)展了中醫(yī)適宜技術的推廣，有效提高了我中心醫(yī)療質量水平，更好為社區(qū)居民提供更優(yōu)質的醫(yī)療服務。依據《繼續(xù)醫(yī)學教育管理制度》及《繼續(xù)醫(yī)學教育管理辦法》，22年我中心繼續(xù)教育參與38人，已全部達標。按照業(yè)務培訓計劃，22年我中心組織各科室業(yè)務骨干輪流在院內舉辦專題講座13期50個主題，培訓內容分別涵蓋中醫(yī)藥、臨床用藥、病例規(guī)范、處方規(guī)范、院感、疫情防控、法律法規(guī)等相關培訓，有效提高我中心醫(yī)務人員醫(yī)療技術水平。
新冠肺炎救治工作有效開展。
持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作，我中心成立了新冠肺炎疫情防控領導小組，新冠肺炎疫情防控工作實施方案，新冠肺炎疫情防控應急預案（試行）。結合愛國衛(wèi)生運動“常消毒”要求，做好醫(yī)院疫情防控和常消毒工作。全面落實“外防輸入，內防反彈”防控策略，有效落實“四早”要求，充分發(fā)揮基層醫(yī)療機構“哨點”作用。完善應急物資儲備，強化院感控制，做好病區(qū)管理的同時，我中心積極響應上級指揮部疫情防控要求，參與高速路卡點、師宗服務區(qū)、客運站、各核酸采樣點疫情防控點執(zhí)勤工作，22年我中心外派執(zhí)勤2,000余人次，完成核酸采樣工作20萬余次，執(zhí)勤期間無差錯事故發(fā)生。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有35人，其中： 財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心財務總收入 427.95萬元，其中：一般公共預算收入427.95萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期402.66萬元對比，增加25.29萬元，增長6.28%，主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1,500.00元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2023年師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政撥款收入 427.95萬元，其中:本年收入427.95萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入427.95萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年同期402.66萬元對比，增加25.29萬元，增長6.28%，主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1,500.00元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
四、預算單位支出情況
2023年師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心預算總支出 427.95萬元。財政撥款安排支出 427.95萬元，其中：基本支出427.95萬元，與上年同期402.66萬元對比，增加25.29萬元，增長6.28%，主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1,500.00 元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休30.21萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；
2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構325.62萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出8.64萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.52萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬元，主要用于事業(yè)單位職工生育保險單位承擔部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.66萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資154.88萬元（其中：基本支出154.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼19.14萬元（其中：基本支出19.14萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資151.60萬元（其中：基本支出151.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費23.52萬元（其中：基本支出23.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保險繳費1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，
項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金38.66元（其中：基本支出38.66萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費30.21萬元（其中：基本支出30.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
2023年一般公共預算總支出427.95萬元，其中：基本支出427.95萬元，與上年同期402.66萬元對比，增加25.29萬元，增長6.28%，主要原因是2022的部門預算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1,500.00元/人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無重點項目預算績效目標情況。
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、社區(qū)衛(wèi)生服務中心：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念；
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項；
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產總額2,298.41萬元（凈值1,542.74萬元），其中，流動資產976.87萬元，固定資產1,321.54萬元、凈值565.87萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加311.43萬元，主要是流動資產資產增加310.65萬元，固定資產增加0.78萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產85項，賬面原值213.77萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心
2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
二、立項依據
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
三、項目實施單位
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
四、項目基本概況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
五、項目實施內容
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
六、資金安排情況
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
七、項目實施計劃
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
八、項目實施成效
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年無部門預算財政項目。
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表
師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表.xls
監(jiān)督索引號53032314036100700111