監(jiān)督索引號(hào)53032314036100900000

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)推進(jìn)醫(yī)療共同體建設(shè)，規(guī)范雙向轉(zhuǎn)診制度，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源下沉，提高基層診療水平;

2、普及衛(wèi)生健康教育，發(fā)放健康教育資料，更新宣傳欄，開(kāi)展咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、個(gè)體化健康教育并指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，按要求在上班時(shí)間播放健康教育影音資料通過(guò)各種形式開(kāi)展健康教育活動(dòng)傳播健康教育知識(shí)；

3、全鎮(zhèn)預(yù)防接種以預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行為目標(biāo)，落實(shí)對(duì)適齡兒童的預(yù)防接種服務(wù)；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，并提供相關(guān)預(yù)防應(yīng)對(duì)方案；

5、對(duì)全鎮(zhèn)兒童健康管理、對(duì)孕產(chǎn)婦健康管理、對(duì)65歲以上老人健康管理、對(duì)慢性病患者管理、對(duì)重性精神病患者管理。建立管理手冊(cè)，積極開(kāi)展篩查工作，保證表卡完整；

6、及時(shí)準(zhǔn)確掌握各種疾病發(fā)生、流行狀況為目標(biāo)，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)各種衛(wèi)生應(yīng)急工作監(jiān)測(cè)、預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，及時(shí)妥善處置；督促各衛(wèi)生所傳染病登記齊全、無(wú)傳染病漏報(bào)；

7、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

8、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

9、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

10、加強(qiáng)推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)工作；

11、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等一系列工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局的二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、以服務(wù)對(duì)象為中心，找問(wèn)題，理思路，建制度，重落實(shí)，開(kāi)展各項(xiàng)工作；

3、在新冠疫情持續(xù)影響下，加強(qiáng)預(yù)防院內(nèi)感染控制，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠感染疫情防控能力，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；

4、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人，工勤人員編制0人，行政編制0人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障 34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)收入345.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入345.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年同期337.28萬(wàn)元相比，增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級(jí)工資變動(dòng)，故2023年部門財(cái)務(wù)收入較上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入345.66萬(wàn)元，其中:本年收入345.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入345.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

與上年同期337.28萬(wàn)元相比，增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級(jí)工資變動(dòng)，故2023年部門財(cái)政撥款收入較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出345.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出345.66萬(wàn)元，其中：基本支出345.66萬(wàn)元，與上年同期337.28萬(wàn)元相比，增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級(jí)工資變動(dòng)，故2023年預(yù)算單位支出較上年有所增加。2023年無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.52萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院271.97萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出。

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出12.24萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.28萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30301工資福利支出-基本工資115.58萬(wàn)元（其中：基本支出115.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼16.80萬(wàn)元（其中：基本支出16.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資139.59萬(wàn)元（其中：基本支出139.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.64萬(wàn)元（其中：基本支出19.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.01萬(wàn)元（其中：基本支出1.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金32.28元（其中：基本支出32.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.52萬(wàn)元（其中：基本支出8.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助12.24萬(wàn)元（其中：基本支出12.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出345.66萬(wàn)元，其中：基本支出345.66萬(wàn)元，與上年同期337.28萬(wàn)元相比，增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級(jí)工資變動(dòng)，故2023年一般公共預(yù)算支出較上年有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣葵山衛(wèi)生院2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,918.55萬(wàn)元（凈值1,454.79萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)880.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,035.49萬(wàn)元、凈值570.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.98萬(wàn)元、凈值2.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1.64萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.87萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加309.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少21.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值65.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

六、資金安排情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無(wú)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100900111