監(jiān)督索引號53032314036100500000
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預算公開目錄
第一部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.貫徹落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。?
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置21個內設機構，包括：老年病科、內兒科、骨傷科、普外科、婦產科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復醫(yī)學科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育指導、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎管理，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實有109人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助80人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入730.41萬元，其中：一般公共預算收入730.41萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導致預算收入增多：2022年初在編人員103人，當年新考入6人，調入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入730.41萬元，其中:本年收入730.41萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入730.41萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導致預算收入增多：2022年初在編人員103人，當年新考入6人，調入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出730.41萬元。財政撥款安排支出730.41萬元，其中：基本支出730.41萬元，與上年對比，增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導致預算收入增多：2022年初在編人員103人，當年新考入6人，調入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預算財務支出較上年有所上升。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休75.71萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出。
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院654.70萬元，其中：基本工資322.06萬元，津貼補貼31.58萬元，績效工資301.06萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資322.06萬元（其中：基本支出322.06萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼31.58萬元（其中：基本支出31.58萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資301.06萬元（其中：基本支出301.06萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費75.71萬元（其中：基本支出75.71萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出730.41萬元，與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導致預算支出增多：2022年初在編人員103人，當年新考入6人，調入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預算一般公共預算支出較上年有所上升。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額50.72萬元，其中：政府采購貨物預算29.92萬元、政府采購服務預算20.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。年末公務用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預算單位，公務用車購置及運行維護費支出均為單位自有資金。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內中醫(yī)醫(yī)院；
2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產總額24,992.39萬元（凈值23,016.38萬元），其中，流動資產6,564.49萬元，在建工程11,267.51萬元，固定資產7,005.85萬元、凈值5,129.96萬元，無形資產134.37萬元、凈值34.25萬元，長期待攤費用15.17萬元，待處理財產損益5.00萬元。與上年同期21,487.26萬元相比，本年資產總額增加3,505.12萬元，其中流動資產增加1,002.16萬元，固定資產增加1,811.53萬元，在建工程增加679.73萬元,無形資產20.96萬元,長期待攤費用減少9.26萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據(jù)
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53032314036100500111