監(jiān)督索引號(hào)53032314036100200000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在上級(jí)和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：隊(duì)長辦公室、副隊(duì)長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、法治稽查股、培訓(xùn)教育股、工會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤保障股等。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)在上級(jí)和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入171.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.35萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比增加11.74萬元，同比增長6.85%，主要原因是2023年增加行政人員績效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入171.35萬元，其中：本年收入171.35萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入171.35萬元（本級(jí)財(cái)力171.35萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

與上年對(duì)比增長11.74萬元，同比增長6.85%，增長主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)工資福利支出14.50萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出171.35萬元。財(cái)政撥款安排支出171.35萬元，其中：基本支出171.35萬元，與上年對(duì)比增長11.74萬元，同比增長6.85%，增長主要原因是2023年增加行政人員績效工資

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.32萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.02萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；

2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出134.06萬元，主要用于職工工資福利支出和商品服務(wù)支出；

2101101行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.60萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；

2101199行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.85萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資40.85萬元（其中：基本支出40.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼72.11萬元（其中：基本支出672.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.02萬元（其中：基本支出15.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.60萬元（其中：基本支出6.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金10.85元（其中：基本支出10.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.02萬元（其中：基本支出1.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.32萬元（其中：基本支出4.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算總支出171.35萬元。財(cái)政撥款安排支出171.35萬元，其中：基本支出171.35萬元，與上年對(duì)比增長11.74萬元，同比增長6.85%，主要原因是2023年增加行政人員績效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

 五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年政府采購預(yù)算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.20萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降1.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降1.89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待42人。下降原因：2023年上級(jí)部門檢查監(jiān)督次數(shù)較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，與上年對(duì)比無變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比無變化，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年無項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

3.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指國家授權(quán)衛(wèi)生部門對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，對(duì)違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各級(jí)政府根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)下列對(duì)象行使預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計(jì)劃生育監(jiān)督、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。

4.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

5.財(cái)政預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金、區(qū)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.70萬元，與上年對(duì)比減少0.65萬元，下降3.54%，主要原因是2023年工會(huì)費(fèi)未列入預(yù)算公開。其中：

辦公經(jīng)費(fèi)12.10萬元，較上年減少0.55萬元，同比下降4.35%，下降的主要原因是2023年工會(huì)費(fèi)未列入預(yù)算公開；

會(huì)議費(fèi)0.10萬元，會(huì)議費(fèi)較上年減少0.10萬元，同比下降50.00%，下降的主要原因依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降50.00%，下降的主要原因依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較上年增加0.10萬元，同比增長33.33%，增長的主要原因依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，較上年對(duì)比無變化；

維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元，較上年增加0.20萬元，同比增長100%，增長的主要原因依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門資產(chǎn)總額445.38萬元（凈值269.90萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.03萬元，固定資產(chǎn)429.35萬元、凈值253.87萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.62萬元，同比下降6.78%，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少8.51萬元，同比下降2.94%，固定資產(chǎn)減少11.11萬元，同比下降3.84%，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100200111