監(jiān)督索引號53032318031200000

師宗縣公安局2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣公安局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣公安局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表 

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的主要職責(zé)是維護(hù)社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會、拘留所、看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

本單位為一級單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣公安局2023年重點(diǎn)工作：1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺階；2、維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時(shí)代公安工作新局面；5、突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣公安局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制268人，其中：行政編制268人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有252人，其中： 財(cái)政全額保障252人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制268人與在職實(shí)有252人差額16人的原因是實(shí)有人數(shù)小于人事部門下達(dá)的編制數(shù)。

離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。

車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,675.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,591.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，其他收入83.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

與上年對比增加233.47萬元，增長3.62%，主要原因是在職人員工資津補(bǔ)貼正常增長導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加和其他收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入6,591.62萬元，其中:本年收入6,591.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,591.62萬元（本級財(cái)力6,591.62萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比增加193.34萬元，增長3.02%，主要原因是在職人員工資津補(bǔ)貼正常增長導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6,675.22萬元。財(cái)政撥款安排支出6,591.62萬元，其中：基本支出6,591.62萬元，與上年對比增加412.37萬元，增長6.67%，主要原因是在職人員工資津補(bǔ)貼正常增長及績效獎增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行支出為5507.33萬元，主要用于人員工資獎金及辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休117.74萬元，主要用于離退休人員離退休金；

3、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出471.95萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

4、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出10.27萬元，主要用于死亡人員遺屬的撫恤；

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療208.56萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.52萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分及大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金342.84萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、301工資福利支出5903.10萬元（其中：基本支出5903.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），其中基本工資1112.21萬元，津貼補(bǔ)貼2956.46萬元，獎金92.68萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出471.95萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)208.56萬元，其他社會保障繳費(fèi)16.52萬元，住房公積金342.84萬元，其他工資福利支出701.88萬元；

2、302商品服務(wù)支出450.67萬元（其中：基本支出450.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），其中：

30201辦公費(fèi)46.48萬元（其中：基本支出46.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205水費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出11.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206電費(fèi)45.00萬元（其中：基本支出45.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213維修（護(hù)）費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215會議費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226勞務(wù)費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229福利費(fèi)27.81萬元（其中：基本支出27.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239其他交通費(fèi)用227.88萬元（其中：基本支出227.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出237.85萬元（其中；基本支出237.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元），其中離休費(fèi)14.05萬元，退休費(fèi)102.75萬元，生活補(bǔ)助121.05萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,591.62萬元，與上年對比增加193.34萬元，增長3.02%，主要原因是在職人員工資津補(bǔ)貼正常增長導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2023年無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣公安局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣公安局2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣公安局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣公安局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣公安局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，增長0.00%。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)226.10萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)數(shù)0個(gè)，因公出國（境）0人，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長1.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待988人次。

增加原因是各級檢查及來訪人員增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為219.00萬元，較上年持平，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)60.00萬元，較上年持平，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159.00萬元，較上年持平，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車5輛，報(bào)廢5輛，年末公務(wù)用車保有量為45輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平原因?yàn)楝F(xiàn)有部分車輛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，需購置新車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣公安局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

3、掃黑除惡：是指清除黑惡勢力。黑社會作為和諧社會的一個(gè)巨大毒瘤，不僅給人民的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來極大的危害，而且也影響到了整個(gè)社會的繁榮穩(wěn)定，開展掃黑除惡專項(xiàng)行動，還社會安寧。

4、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排194.98萬元，其中:辦公費(fèi)46.48萬元，水費(fèi)11.00萬元,電費(fèi)45.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，會議費(fèi)5.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)30.00萬元，勞務(wù)費(fèi)50.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排196.48萬元，與上年對比減少1.50萬元，下降0.76%，主要原因是辦公費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額12,865.73萬元，凈值8,140.89萬元，其中，流動資產(chǎn)911.84萬元，固定資產(chǎn)10,944.51萬元，凈值6,328.44萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程814.97萬元，無形資產(chǎn)194.41萬元，凈值85.64萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加256.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加352.47萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣公安局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣公安局2023年無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣公安局2023年無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣公安局2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣公安局2023年項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣公安局2023年項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣公安局2023年無資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣公安局2023年項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣公安局2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣公安局2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣公安局2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318031200111