監(jiān)督索引號53032305047400000

師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門

預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣發(fā)展和改革局部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責(zé)牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策和土地政策。

4、指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。推進優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)工作。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設(shè)項目，提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔(dān)全口徑外債管理有關(guān)工作。

6、負責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。銜接平衡需要安排中央、省、市、縣投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責(zé)對縣級基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行，安排中央和省、市、縣分配的財政性建設(shè)資金。按規(guī)劃推進全縣重大固定資產(chǎn)投資項目前期工作，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)招投標工作。

7、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。統(tǒng)籌推進“美麗縣城”和特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂參與國際區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實施我縣參與長江經(jīng)濟帶發(fā)展、橋頭堡建設(shè)等國家戰(zhàn)略，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對內(nèi)對外工作，審議和研究重大規(guī)劃、重大政策、重大項目、重大問題和年度工作安排，強化戰(zhàn)略謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各部門開展工作，督促檢查重要工作的落實。

8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，提出重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃并牽頭協(xié)調(diào)實施；牽頭編制師宗縣綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃，審核、統(tǒng)籌能源、交通運輸行業(yè)專項規(guī)劃，并與全縣發(fā)展規(guī)劃銜接平衡；組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

13、貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全縣糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核的日常工作。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。貫徹落實國家、省、市制定的糧棉糖倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范。負責(zé)縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。承擔(dān)縣級物資儲備單位安全生產(chǎn)和監(jiān)管責(zé)任。

15、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測體系國家、省、市投資項目。負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責(zé)糧食流通行業(yè)管理，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策建議，落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范并進行監(jiān)督。負責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。會同有關(guān)部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。協(xié)同推動實施軍民融合發(fā)展。協(xié)同推動實施戰(zhàn)區(qū)善后恢復(fù)建設(shè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)，對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，提請縣人民政府依法關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負責(zé)督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負責(zé)制定煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，參與煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。負責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的方案制定及組織實施，指導(dǎo)煤炭企業(yè)兼并重組、煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤礦改擴建項目建設(shè)和節(jié)能減排、環(huán)境保護，指導(dǎo)煤礦企業(yè)合理開發(fā)和利用煤炭資源，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平。

17、負責(zé)新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄蟆Ｘ撠?zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。

18、負責(zé)電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。

19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

21、有關(guān)職責(zé)分工
（1）與師宗縣交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣發(fā)展和改革局牽頭編制師宗縣綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃，并與全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃銜接平衡，師宗縣發(fā)展和改革局統(tǒng)籌綜合交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施重大項目前期工作。師宗縣交通運輸局負責(zé)組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。由師宗縣發(fā)展和改革局牽頭會同師宗縣交通運輸局做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。需要上報國家及省市級發(fā)展和改革委員會審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目由師宗縣發(fā)展和改革局審核后，按照程序報批；需要由國家及省市級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由師宗縣交通運輸局、師宗縣發(fā)展和改革局聯(lián)合審核、按程序報批。師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)提出國家及省級預(yù)算內(nèi)資金安排建議，按程序報批。

（2）與師宗縣衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣發(fā)展和改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。師宗縣衛(wèi)生健康局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會配套政策銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

（3）與師宗縣應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。師宗縣應(yīng)急管理局負責(zé)提出全縣救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責(zé)全縣救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣發(fā)展和改革局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨組、離退休人員辦公室，包括：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。

師宗縣發(fā)展和改革局為一級預(yù)算單位無所屬單位。

（三）重點工作概述

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強價格、糧食監(jiān)督管理，促進了全縣經(jīng)濟和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣發(fā)展和改革局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制 25人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制16人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休 2人，退休 0人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。超編主要原因是2019年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 945.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收945.94萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比，增加84.28萬元，增長9.78%，主要原因2022年5月份工信局節(jié)能監(jiān)察大隊6人劃轉(zhuǎn)發(fā)改局。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入945.94萬元，其中:本年收入945.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入其中：一般公共預(yù)算財政撥款945.94萬元，與上年對比，增加84.28萬元，增長9.78%，主要原因2022年5月份工信局節(jié)能監(jiān)察大隊6人劃轉(zhuǎn)發(fā)改局。政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 945.94萬元。財政撥款安排支出945.94萬元，其中：基本支出921.46萬元，與上年對比，增加59.80萬元，增長6.94%，主要原因：2022年5月份工信局節(jié)能監(jiān)察大隊6人劃轉(zhuǎn)發(fā)改局；項目支出24.48萬元，與上年對比，增加24.48萬元，主要原因：2023年勞務(wù)派遣人員工資及撫恤金調(diào)入項目支出里面。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010401行政運行支出589.99萬元,主要用于行政人員工資支出520.77萬元、其他工資福利支出（臨聘人員）21.6萬元、商品和服務(wù)支出47.62萬元。

2080501行政單位離退休97.54萬元，主要用于對個人家庭補助支出96.9萬元,商品和服務(wù)支出0.64萬元

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.58萬元，主要用于社會保障繳費78.58萬元。

2080801死亡撫恤金2.88萬元。主要用于遺屬撫恤金。

2101101行政單位醫(yī)療34.48萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.1萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

2210201住房公積金56.68萬元，主要用于住房公積金繳費。

2220101糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-行政運行82.7萬元，主要用于行政人員工資支出74.62萬元、商品和服務(wù)支出8.08萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資225.56萬元（其中：基本支出225.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼269.45萬元（其中：基本支出269.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資86.64萬元（其中：基本支出86.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金13.74萬元（其中：基本支出13.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.58萬元（其中：基本支出78.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費34.48萬萬元（其中：基本支出34.48萬萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費3.09萬元（其中：基本支出3.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金56.68萬元（其中：基本支出56.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出21.6萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出21.6萬元）； 

30201商品和服務(wù)支出-辦公費8.14萬元（其中：基本支出8.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.4萬元（其中：基本支出 0.4萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.3萬元（其中：基本支出 0.3萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費5.64萬元（其中：基本支出5.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費30.36萬元（其中：基本支出30.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人家庭補助支出-離休費27.86萬元（其中：基本支出27.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人家庭補助支出-退休費69.04萬元（其中：基本支出69.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人家庭補助支出-生活補助2.88萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.88萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出945.94萬元，與上年對比，增加84.28萬元，增長9.78%，主要原因分析2022年5月份工信局節(jié)能監(jiān)察大隊6人劃轉(zhuǎn)發(fā)改局。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣發(fā)展和改革局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣發(fā)展和改革局2023年既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣發(fā)展和改革局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年師宗縣發(fā)展和改革局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8萬元，較上年增加0.00萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣發(fā)展和改革局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年增加0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待450人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為5萬元，較上年增加0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，較上年增加0.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

   九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣發(fā)展和改革局2023年無重點項目預(yù)算績效情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排56.34萬元，與上年對比，減少5.73萬元，下降9.23%，主要原因是控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。具體明細如下：

30201辦公經(jīng)費支出8.14萬元，較上年增加3.42萬元，增長72.45%，增加原因是2023年投資項目工作有關(guān)費用增加。

3202印刷費支出0.4萬元、較上年增加0.05萬元，增長14.28%，增加原因是2023年投資項目工作有關(guān)費用增加。

30205水費支出0.06萬元、較上年減少0.02萬元，減少25%，減少原因是上年度預(yù)存水費。

30206電費支出0.2萬元、較上年減少0.67萬元，減少77.01%，減少原因是上年度有預(yù)存電費。

30211差旅費支出3萬元、較上年增加1.5萬元，增長100%，增加原因是2023人員增加。

30215會議費支出0.24萬元、較上年減少0.26，萬元減少52%，增加原因是會議減少。

30216培訓(xùn)費支出0.3萬元、較上年減少0.45萬元，減少60%，增加原因是2023年培訓(xùn)減少。

30231公務(wù)接待費支出3萬元、以上年對比無變化。

30229福利費支出5.64萬元、較上年增加0.78萬元，增長16.04%，增加原因是2023年人員增加。

30231公務(wù)用車運行維護費支出5萬元較上年無增減變化。

30239其他交通費用支出30.36萬元。較上年減少3.24萬元，減少9.64%，減少原因是交通費用減少。

截至2022年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額11661.45萬元，其中，流動資產(chǎn)8886.69萬元，固定資產(chǎn)161.87萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2612.88萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加988.19萬元，主要是流動資產(chǎn)增加988.19萬元，增加原因是在建工程石漠化工程增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

                                                                                          師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

  師宗縣發(fā)展和改革局2023年無項目名稱

二、立項依據(jù)

    師宗縣發(fā)展和改革局2023年無立項依據(jù)

三、項目實施單位

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無項目實施單位

四、項目基本概況

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無項目基本情況

五、項目實施內(nèi)容

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無資金安排情況

七、項目實施計劃

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無項目實施計劃

八、項目實施成效

     師宗縣發(fā)展和改革局2023年無 項目實施成效

       師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門預(yù)算表

         （附件：師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表）                                                             

師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032305047400111