監(jiān)督索引號53032305047700000

師宗縣搬遷安置辦公室2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣搬遷安置辦公室

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責大中型水利水電工程建設征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實施。

2.負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實施管理辦法。

3.掌握大中型水庫農村移民后期扶持人口動態(tài)情況;負責水庫移民后期扶持年度計劃、后期扶持項目組織實施和后期扶持項目驗收;承擔全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。

4.負責組織落實水庫移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計劃管理，安排水庫移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。

5.負責指導庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。

（二）機構設置情況

根據師編【2022】8號文件和《中共曲靖市委機構編制委員會關于師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府直屬事業(yè)單位的批復》（曲編【2021】96號）文件精神，經縣委編委2022年3月1日會議研究決定：同意將師宗縣水務局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府事業(yè)單位，正科級，成為獨立核算單位。

師宗縣搬遷安置辦公室共設置3個內設機構，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全力推動項目如期開工。我辦將認真研究，制定有效措施，切實解決影響開工的困難和問題；進一步加強與施工方的溝通協(xié)調，積極與縣政府匯報，加強與縣財政等部門協(xié)調對接，按時劃撥移民后扶項目工程款，力爭各項目盡快開工，已完工的及時完成掃尾工作。

2.規(guī)范項目管理。認真做好各項目的實施工作，嚴格執(zhí)行項目建設基本程序，確保資金安全，專款專用，規(guī)范項目檔案資料。

3.繼續(xù)扎實抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強領導，認真落實信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。

4.強化服務提高移民群眾獲得感。將進一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務工作，在產業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時給予關心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實增強搬遷群眾的幸福感、獲得感。

二、預算單位基本情況

師宗縣搬遷安置辦公室編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入105.79萬元，其中：一般公共預算收入105.79萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入105.79萬元，其中:本年收入105.79萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款105.79萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出105.79萬元。財政撥款安排支出105.79萬元，其中：基本支出105.79萬元，與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零；項目支出為0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.86萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

2.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，用于繳納在職人員工傷保險；

3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.76萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

4.2130301農林水支出-水利-行政運行82.02萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.83萬元，用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出100.40萬元（其中：基本支出100.40萬元，項目支出0.00萬元），具體為：

（1）30101工資福利支出-基本工資31.35萬元（其中：基本支出31.35萬元、項目支出0.00萬元）；

（2）30102工資福利支出-津貼補貼4.47萬元（其中：基本支出4.47萬元、項目支出0.00萬元）；

（3）30103工資福利支出-獎金0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出0.00萬元）；

（4）30107工資福利支出-績效工資40.81萬元（其中：基本支出40.81萬元、項目支出0.00萬元）；

（5）30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險10.86萬元（其中：基本支出10.86萬元、項目支出0.00萬元）；

（6）30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險4.76萬元（其中：基本支出4.76萬元、項目支出0.00萬元）；

（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元、項目支出0.00萬元）；

（8）30113工資福利支出-住房公積金7.83萬元（其中：基本支出7.83萬元、項目支出0.00萬元）；

2.509對個人和家庭的補助支出0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

3.302商品和服務支出5.38萬元（其中：基本支出5.38萬元，項目支出0.00萬元），具體為：

（1）30201商品和服務支出-辦公費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

（2）30227商品和服務支出-委托業(yè)務費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（3）30217商品和服務支出-公務接待費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；

（4）30229商品和服務支出-福利費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）；

（5）30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出105.79萬元，與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣搬遷安置辦公室2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣搬遷安置辦公室2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣搬遷安置辦公室2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣搬遷安置辦公室部門財政專戶管理資金預算收入105.79萬元，與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

預算支出105.79萬元，與上年對比，增加105.79萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額1.20萬元，其中：政府采購貨物預算1.20萬元、政府采購服務預算0.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.20萬元，較上年增加3.20萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（二）公務接待費

師宗縣搬遷安置辦公室2023年公務接待費預算為0.70萬元，較上年增加0.70萬元，增長100%，國內公務接待批次為20次，共計接待115人次。主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣搬遷安置辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年，師宗縣搬遷安置辦公室未計劃實施重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

10.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

12.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

13.單位運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2023年機關運行經費安排5.38萬元，與上年對比，增加5.38萬元，增長100%，具體變動情況如下：

1.辦公費0.40萬元，較上年增加0.40萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

2.委托業(yè)務費1.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

3.公務接待費0.70萬元，較上年增加0.70萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

4.福利費0.78萬元，較上年增加0.78萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

5.公務用車運行維護費2.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長100%，主要原因是根據師編【2022】8號文件機構改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預算數為零。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣搬遷安置辦公室資產總額1,473.95萬元（凈值1,473.95萬元），其中，流動資產606.69萬元，固定資產2.68萬元、凈值2.68萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程864.58萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,473.95萬元，主要是流動增加606.69萬元，固定資產增加2.68萬元，在建工程增加864.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門預算表

（附件：師宗縣搬遷安置辦公室2023年預算表）

師宗縣搬遷安置辦公室2023年部門預算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032305047700111