監(jiān)督索引號53032305033400000
師宗縣城市綜合管理局2023年
預算公開目錄
第一部分 師宗縣城市綜合管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣城市綜合管理局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣城市綜合管理局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣城市綜合管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關城市綜合管理的相關地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關管理標準并組織實施。
（2）負責全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理等方面工作；承擔縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負責全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓和執(zhí)法業(yè)務教育培訓工作。
（4）負責監(jiān)督和指導全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負責全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復議工作。
（5）負責城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負責對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領導、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。
（7）根據(jù)《國務院關于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》及配套辦法的相關規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務裝備股、城市管理股和政策法規(guī)股。
本單位為一級預算單位，所屬單位1個，分別是：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）重點工作概述
1.緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；
2.堅持依法行政，加強城管隊伍建設；
3.主動作為，持續(xù)開展創(chuàng)建整治工作；
4.強化力度，持續(xù)推進城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細管理；
5.措施有力，嚴守控違高壓紅線；
6.加強精神引領，聚力黨風政風建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 4人，工勤人員編制3人，事業(yè)人員編制21人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制34輛，實有車輛11輛。(34輛車編包含特殊作業(yè)車輛及單位執(zhí)勤車輛，因目前單位資金緊張，暫時未配備特殊作業(yè)車輛及部分執(zhí)勤用車，所以導致車輛編制數(shù)比實有車輛多23輛。）
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入2，446.53萬元，其中：一般公共預算收入2，446.53萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加67.13萬元，增長2.80%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費1，556.59萬元的預算，比去年增加了10萬的預算；2、因為本年新招考一個事業(yè)編，人員比去增加了一人；3遺屬補助也納入2023年預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2，446.53萬元，其中:本年收入2，446.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2，446.53萬元（本級財力2，446.53萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入（其中:本年收入中一般公共預算財政撥款收中本級財力）與上年對比增加67.13萬元，增長2.8%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費1556.59萬元的預算，比去年增加了10萬的預算；2、因為本年新招考一個事業(yè)編，人員比去增加了一人。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出2，446.53萬元。財政撥款安排支出 2，446.53萬元，其中：基本支出888.84萬元，與上年對比增加56.03萬元，增長6.73%，主要原因分析是因為職工工資正常晉升導致；項目支出1，557.68萬元，與上年對比增加11.09萬元，增長0.72%，主要原因分析本年度了清掃保潔費的預算比上年有所增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休 2.13萬元，主要用于單位離退休人員工資支出；
2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.77萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險支出；
3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 17.47萬元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險支出；
4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.25萬元；用于在職職工的生育保險支出；
5.2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 799.49萬元，主要用于在職職工、協(xié)管員及遺屬人員的人員經(jīng)費及公務費支出；
6.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1，556.59萬元，主要用于城市管理工作中城市道路清掃保潔及垃圾清運、公廁管理等支出；
7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.73萬元，主要用于在職職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資支出110.53萬元（其中：基本支出110.53萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-津貼補貼支出45.72萬元（其中：基本支出45.72萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-獎金支出7.76萬元（其中：基本支出7.76萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-績效工資支出105.65萬元（其中：基本支出105.65萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.77萬元（其中：基本支出39.77萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳納支出17.47萬元（其中：基本支出17.47萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費支出0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-住房公積金支出28.73萬元（其中：基本支出28.73萬元，項目支出0.00萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出493.20萬元（其中：基本支出493.20萬元，項目支出0.00萬元）；
商品和服務支出-辦公費8.42萬元（其中：基本支出8.42萬元，項目支出0.00萬元）；
商品和服務支出-電費0.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.00萬元）；
商品和服務支出-委托業(yè)務費1，556.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1，556.59萬元）；
商品和服務支出-福利費2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項目支出0.00萬元）；
商品和服務支出-其他交通費3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0.00萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助1.09萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出244.530萬元；與上年對比增加67.13萬元，增長2.8%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費1，556.59萬元的預算，比去年增加了10萬的預算；2、因為本年新招考一個事業(yè)編，人員比去增加了一人；3遺屬補助也納入2023年預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣城市綜合管理局2023年無與中央配套事項
（二）與省配套事項
師宗縣城市綜合管理局2023年無與省配套事項
（三）與市配套事項
師宗縣城市綜合管理局2023年無與市配套事項
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣城市綜合管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣城市綜合管理局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣城市綜合管理局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析無財政專戶管理預算收入。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無財政專戶管理預算支出。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣城市綜合管理局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變動。
較上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣城市綜合管理局2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無增減變動。2023年度國內(nèi)公務接待0批次，共計接待0人次。較上年無增減變動。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣城市綜合管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元（本單位未預算公務用車費用，產(chǎn)生的修理費及油料費都是由本單位非稅只收成本返還支出，放在其他交通費用），較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為11輛。
較上年對比凈增車輛11輛，原因是根據(jù)國資委師財資【2022】2號文件精神，同意我單位新增車輛編制34個（含特殊作業(yè)用車），并劃拔了11輛車到我單位。
九、重點項目預算績效目標情況
2023年我部門財政撥款預算項1個，財政安排資金1556.59萬元，詳見表10項目支出績效目標表（本級下達）。無重點項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2023年機關運行經(jīng)費安排16.99萬元，與上年對比增加1.11萬元，上升6.50%，主要原因是因為本年度無預算按人員提取的辦公費本年度人員編制上增加，所以本年度機關運行費比上年增加了預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額227.77萬元，其中，流動資產(chǎn)159.17萬元，固定資產(chǎn)68.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加32.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣城市綜合管理局2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
2023年師宗縣城市道路清掃保潔及垃圾清運項目。
二、立項依據(jù)
根據(jù)《師宗縣人民政府專題會議紀要》第15期，專題研究師宗縣城市管理工作事宜中理順清掃保潔機制的要求，縣城市綜合管理局對我縣清掃保潔及垃圾清運項目進行了向社會公開的招標事宜。
三、項目實施單位
該項目實施單位為師宗縣城市綜合管理局。
四、項目基本概況
為進一步提高師宗縣城區(qū)道路保潔、垃圾收集清運，打造潔凈衛(wèi)生、和諧宜居的衛(wèi)生城市，按照城市建設總體規(guī)劃和城市潔凈專項規(guī)劃的要求，并結(jié)合師宗縣城市道路市政工程建設情況，我縣的城市道路清掃保潔與垃圾清運項目工作，在取得縣委縣政府的同意后，經(jīng)縣城市綜合管理局牽頭實行對社會公開招標后簽訂承包合同，實施城區(qū)道路保潔、垃圾收集清運項目建設。
五、項目實施內(nèi)容
為穩(wěn)步推進師宗縣以道路為載體的市政道路、綠化、環(huán)衛(wèi)一體化綜合養(yǎng)護和作業(yè)模式，對城區(qū)道路清掃保潔、垃圾收集清運、降塵灑水等環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目進行了高標準確定，要求在212.95萬平方米城區(qū)道路內(nèi)做到清掃保潔“五凈”，降低道路揚塵污染，生活垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集容器不滿溢，環(huán)衛(wèi)設施完好率不低于 85%等。力爭改善城市生態(tài)環(huán)境，促進社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，提升環(huán)境衛(wèi)生總體水平。
六、資金安排情況
按照縣委縣政府工作部署，由縣財政局統(tǒng)一安排1，556.56萬元，按時撥付，確保足額到位，保障師宗縣城市道路清掃保潔和垃圾清運項目工作順利進行。
七、項目實施計劃
建立協(xié)同聯(lián)動工作機制，主動對接相關部門，及時報告工作進展及工作重要環(huán)節(jié)的階段性成果。強化工作保障，注重專家咨詢和公眾參與，充分發(fā)揮專家智囊、智庫的技術(shù)指導和咨詢決策作用。健全公眾參與機制，充分利用各種宣傳手段和溝通方式，擴大公眾和社會各界參與程度，廣納民意、集中民智、凝聚共識。及時向人民群眾宣傳成果，擴大社會影響力。
八、項目實施成效
師宗縣城市道路清掃保潔和垃圾清運項目對師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展意義重大，是推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要手段，對于優(yōu)化人居環(huán)境、促進文明縣城、提升環(huán)境質(zhì)量水平、改善人民生活質(zhì)量具有大意義，有助于進一步推動師宗縣高質(zhì)量發(fā)展、貫徹新發(fā)展理念。
師宗縣城市綜合管理局2023年部門預算表
(附件：2023年部門預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032305033400111