監(jiān)督索引號53032306036003200000
師宗縣第四中學(xué)部門2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進行公開。我校在縣委縣政府及各級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，堅持正確的辦學(xué)方向。加強黨建工作在學(xué)校工作中的指導(dǎo)，堅持以學(xué)習(xí)促發(fā)展的教育理念，以全面提高教學(xué)質(zhì)量為中心，嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校管理，確保學(xué)校朝著健康有序的方向前行。為充分發(fā)揮先進基層黨組織示范引領(lǐng)帶動作用，以點帶面，進一步強化基層黨組織的整體功能，我校黨總支按照上級黨建工作部署要求，在對本校的黨建工作情況進行總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)工作重點，理清工作思路，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，著重強化責(zé)任、嚴(yán)格制度、規(guī)范服務(wù)等，明確了黨建工作的努力方向，充分發(fā)揮了黨建工作在全面工作中的引領(lǐng)示范作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。
本單位為師宗縣教育體育局二級單位、所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強思想政治工作。以開展黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，以黨員干部為重點，全面加強思想政治建設(shè)，提升推進科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力。
2.落實“三項規(guī)范”管理。加強教學(xué)、學(xué)生、后勤督導(dǎo)檢查，扎實提升學(xué)校綜合管理水平，同時注重重點，攻克薄弱環(huán)節(jié)，真正做到規(guī)范管理、科學(xué)管理。
3.抓教學(xué)常規(guī)管理。進一步深化課程改革，全力推進專業(yè)課理實一體化教學(xué)，堅持以“做”為中心，提高課堂教學(xué)效率；提高技能教學(xué)水平，加強綜合高中管理工作，采取切實舉措，確保綜合高中教學(xué)的優(yōu)勢突破。
4.加強師資隊伍建設(shè)。組織教師積極參加創(chuàng)新大賽、技能大賽、狀元大賽，促進教師本領(lǐng)提升；支持教師外出培訓(xùn)，下企鍛煉，鼓勵青年教師在職研修，攻讀研究生學(xué)歷。加強教科研工作，鼓勵教師參加課題研究，撰寫論文。
5.加強校園資產(chǎn)管理。開展厲行節(jié)約活動，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約良好風(fēng)尚，通過責(zé)任管理，制度規(guī)范，增收節(jié)支，建設(shè)節(jié)約型、低碳型、綠色校園。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制148人。在職實有148人，其中： 財政全額保障148人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 1,973.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,973.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少了1,688萬元，下降了46.1%，主要原因上一年有學(xué)校房屋建設(shè)項目支出。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 1,973.55萬元，其中:本年收入1,973.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,973.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。與上年對比，減少了1,668萬元，下降了46.1%，主要原因是學(xué)校房屋建設(shè)項目支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1,973.55萬元。財政撥款安排支出 1,973.55萬元，其中：基本支出1,973.55萬元，與上年對比，增加了312.00萬元，增長了18.78%，主要原因有31人新調(diào)入人員；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少了2,000萬元，下降了100%，主要原因未安排項目資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,506.32萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費，
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出212.03萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療93.12萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.01萬元，主要用于在職職工工傷保險繳費支出，
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金153.07萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101 工資和福利支出—基本工資595.09萬元；（其中基本支出595.09萬元，項目支出0.00萬元）
30102工資和福利支出—津貼補貼70.42萬元；（其中基本支出70.42萬元，項目支出0.00萬元）
30103工資和福利支出—獎金0.00萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）
30107工資和福利支出—績效工資825.93萬元；（其中基本支出825.93萬元，項目支出0.00萬元）
30108工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費212.03萬元；（其中基本支出212.03萬元，項目支出0.00萬元）
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費93.12萬元；（其中基本支出93.12萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資和福利支出—其他社會保障繳費9.01萬元；（其中基本支出9.01萬元，項目支出0.00萬元）
30113工資和福利支出—住房公積金153.07萬元；（其中基本支出153.07萬元，項目支出0.00萬元）
30229商品和服務(wù)支出—福利費14.88萬元；（其中基本支出14.88萬元，項目支出0.00萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,973.55萬元，與上年對比，減少了1,688萬元，下降了46.1%，主要原因分析上一年有學(xué)校房屋建設(shè)項目安排支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣第四中學(xué)政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，較上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣第四中學(xué)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，較上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣第四中學(xué)2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣第四中學(xué)2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣第四中學(xué)2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣第四中學(xué)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣第四中學(xué)2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年師宗縣第四中學(xué)部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，預(yù)算支出0.00萬元。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣第四中學(xué)部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年比無變化。
（一）因公出國（境）費
師宗縣第四中學(xué)部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣第四中學(xué)部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，較上年比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣第四中學(xué)部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年比無變化，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣第四中學(xué)2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣第四中學(xué)部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00萬元，主要是資產(chǎn)增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣第四中學(xué)2023年無
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣第四中學(xué)2023年無項目名稱
二、立項依據(jù)
師宗縣第四中學(xué)2023年無立項依據(jù)
三、項目實施單位
師宗縣第四中學(xué)無項目實施單位
四、項目基本概況
師宗縣第四中學(xué)2023年無項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣第四中學(xué)2023年無項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣第四中學(xué)2023年無資金安排情況
七、項目實施計劃
師宗縣第四中學(xué)2023年無項目實施計劃
八、項目實施成效
師宗縣第四中學(xué)2023年無項目實施成效
師宗縣第四中學(xué)2023年預(yù)算表
（附件：師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032306036003200111