監(jiān)督索引號53032318071300000

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。

6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。

7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)，分別是：

1.師宗縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持打鐵必須自身硬，提出和落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大重要精神，以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)婦女兒童發(fā)展各項(xiàng)工作，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，激發(fā)廣大婦女的歷史責(zé)任感和主人翁精神，推動(dòng)我國婦女事業(yè)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

2.創(chuàng)新基層組織建設(shè)，增強(qiáng)基層組織活力，形成縱橫交織的婦女工作力量，提升婦女組織建設(shè)的整體水平，是新形勢下壯大婦聯(lián)組織，做好黨的婦女群眾工作的必然要求，提高婦聯(lián)影響力、滲透力，使基層?jì)D女平時(shí)能看得到婦聯(lián)、關(guān)鍵時(shí)刻能想得起婦聯(lián)、遇到問題能找得到婦聯(lián)。

3.為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要講話精神，進(jìn)一步推動(dòng)我縣廣大女性及家庭投身創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐，加強(qiáng)政銀合作，推動(dòng)“巾幗先鋒貸”，接續(xù)推動(dòng)師宗縣鄉(xiāng)村全面振興貢獻(xiàn)巾幗力量。

4.堅(jiān)持“黨建帶婦建，婦建服務(wù)黨建”，上下聯(lián)動(dòng)，互促共融，以“巾幗心向黨”“巾幗建新功”“巾幗最美家”“巾幗護(hù)權(quán)益”“巾幗暖人心”“巾幗當(dāng)自強(qiáng)”系列活動(dòng)為抓手，扎實(shí)做好引領(lǐng)服務(wù)聯(lián)系婦女群眾工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是：因改非領(lǐng)導(dǎo)2人未調(diào)出，導(dǎo)致超編。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入158.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入158.44萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.50萬元。

與上年對比，減少4.97萬元，下降3.03%，主要原因是加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入158.44萬元，其中:本年收入158.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款158.44萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少5.47萬元，下降3.34%，主要原因是加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出158.94萬元。財(cái)政撥款安排支出158.44萬元，其中：基本支出158.44萬元，與上年對比，增加1.53萬元，增長0.98%，主要原因是人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.50萬元，與上年對比，減少6.50萬元，下降92.86%，主要原因是加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行121.28萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元，主要用于退休人員工資支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.93萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.12萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元，主要用于在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.07萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資37.95萬元（其中：基本支出37.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼67.78萬元（其中：基本支出67.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.93萬元（其中：基本支出13.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.12萬元（其中：基本支出6.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金10.07萬元（其中：基本支出10.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.06萬元（其中：基本支出1.56萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出158.44萬元，與上年對比，減少5.47萬元，下降3.34%，主要原因是加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬元，與上年對比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.25萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購置0輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，年末公務(wù)用車保有量0輛，與上年相比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.39萬元，與上年對比，減少1.14萬元，下降8.43%，主要原因分析是減少1人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：

辦公經(jīng)費(fèi)1.50萬元，與上年對比，減少0.50萬元，下降25.00%，主要原因是減少1人，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)減少。

印刷費(fèi)0.30萬元，與上年對比，增加0.30萬元，增長100.00%，主要原因是本年預(yù)算了印刷費(fèi)，導(dǎo)致印刷費(fèi)增加。

郵電費(fèi)0.50萬元，與上年對比，減少0.25萬元，下降33.33%，主要原因是減少1人，導(dǎo)致郵電費(fèi)減少。

差旅費(fèi)0.15萬元，與上年對比，減少0.85萬元，下降85.00%，主要原因是本年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，導(dǎo)致差旅費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，與上年對比無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬元，與上年對比，增加0.03萬元，增長4.11%，主要原因是基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

福利費(fèi)0.95萬元，與上年對比，增加0.03萬元，增長3.26%，主要原因是基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致福利費(fèi)增加。

其他交通費(fèi)用7.98萬元，與上年對比，減少0.90萬元，下降10.14%，主要原因是減少1人，導(dǎo)致其他交通費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額31.79萬元（凈值19.21萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.42萬元，固定資產(chǎn)28.37萬元、凈值15.79萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.76萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少21.34萬元，計(jì)提折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少1.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)328.99平方米，資產(chǎn)出租收入1.95萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施成效。 

師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071300111