監(jiān)督索引號53032318020100000

師宗縣信訪局2023年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣信訪局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣信訪局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣信訪局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣信訪局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責登記、受理、轉送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網(wǎng)絡、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府及領導同志提出的信訪事項；負責接待到縣委、縣政府機關來訪的群眾。

2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實;總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調和指導全縣信訪工作，協(xié)調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到市、到省、進京訪的處置工作;

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求工作。及時收集傾向性、動態(tài)性、預警性信息和 影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。

9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣信訪局共設置4個內設機構，包括：辦公室、接訪股、辦信網(wǎng)信股、督辦股。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位1個，即師宗縣“陽光信訪”信息服務中心，下屬單位未獨立核算，由局機關統(tǒng)一核算。

（三）重點工作概述

師宗縣信訪局認真貫徹落實中央和省、市、縣關于信訪維穩(wěn)工作的重大部署和文件精神，堅持“抓信訪就是抓發(fā)展”的理念，切實加強領導、完善機制、創(chuàng)新思路，著力構建“大信訪”工作格局，竭盡全力做好信訪穩(wěn)定各項工作，最大限度地預防和控制集體訪、越級訪、重復訪發(fā)生，為全縣經濟社會發(fā)展營造了和諧穩(wěn)定的環(huán)境。

二、預算單位基本情況

師宗縣信訪局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入145.00萬元，其中：一般公共預算收入145.00萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加5.75萬元，增長4.13%，主要原因人員經費增加了基礎性績效。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入145.00萬元，其中:本年收入145.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款145.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加5.75萬元，增長4.13%，主要原因人員經費增加了基礎性績效。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出145.00萬元。財政撥款安排支出145.00萬元，其中：基本支出130.00萬元，與上年對比，增加5.75萬元，增長4.63%，主要原因人員經費增加了基礎性績效；項目支出15.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出-黨委辦公（廳）室及相關機構事務-行政運行114.01萬元，主要用于行政人員工資支出、事業(yè)人員工資支出、公用經費。

2080501社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.60萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

2080505社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.90萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.95萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.40萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。  

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.13萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出- 基本工資30.41萬元（其中：基本支出30.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出- 津貼補貼41.92萬元（其中：基本支出41.92萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出- 獎金1.99萬元（其中：基本支出1.99萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出- 績效工資10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.90萬元（其中：基本支出10.90萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費4.95萬元（其中：基本支出4.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出- 其他社會保障繳費0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出- 住房公積金8.13萬元（其中：基本支出8.13萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出0.00萬元）。

30202商品和服務支出-印刷費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30205商品和服務支出-水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出-郵電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出-差旅費9.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出9.00萬元）。

30215商品和服務支出-會議費1.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出1.00萬元）。

30216商品和服務支出-培訓費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30228商品和服務支出-工會經費0.61萬元（其中：基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出-福利費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費6.54萬元（其中：基本支出6.54萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出-辦公設備購置5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出145.00萬元，與上年對比，增加5.75萬元，增長4.13%，主要原因人員經費增加了基礎性績效。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣信訪局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣信訪局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣信訪局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣信訪局2023年無與中央配套事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣信訪局2023年無與中央配套事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣信訪局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額6.36萬元，其中：政府采購貨物預算3.28萬元、政府采購服務預算3.08萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.00萬元，與上年對比減少0.5萬元，下降9.10%。

（一）因公出國（境）費

師宗縣信訪局2023年無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣信訪局2023年預算公務接待費1.50萬元，與上年對比減少0.50萬元，下降25.00%，主要原因厲行節(jié)約、壓縮開支，預計國內公務接待批次33次，接待人次110次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣信訪局2023年公務用車購置及運行維護費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.50萬元，較與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣信訪局2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款15.00萬元，預算項目1個，其中：駐京、省、市、大接訪”工作經費15.00萬元。項目績效目標詳見項目支出績效目標表（本級下達）。

師宗縣信訪局2023年無重點項目

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

地方公共財政預算收入：是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

結余或結轉：是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

專項轉移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣信訪局2023年機關運行經費安排29.17萬元，與上年對比減少0.81萬元，下降2.70%。主要變動明細如下：

1.辦公費19.32萬元，較上年減少6.81萬元，下降26.07%，主要原因是我單位厲行節(jié)約、壓縮辦公費的開支，所以預算經費減少。

2.會議費1.15萬元，較上年增加1.00萬元，增長100.00%，主要原因是近些年來，人民群眾信訪意識增強，加上我單位2023年著力構建大信訪工作格局，相關業(yè)務會議增加，所以預算經費增加。

3.培訓費0.20萬元，較上年對比無變化。

4.公務用車運行維護費3.50萬元，較上年對比無變化。

5.設備購置費5.00萬元，較上年增長100.00%，主要原因是單位辦公設備老化，需要更換部分電腦以及采購文件柜，所以預算經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，信訪局部門資產總額64.77萬元（凈值31.51萬元），其中，流動資產5.56萬元，固定資產58.65萬元、凈值25.71萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.56萬元、凈值0.24萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少15.08萬元，其中固定資產減少8.10萬元，主要原因是固定資產累計折舊，無形資產增加0.13萬元，主要原因是購入新的無形資產，流動資產減少7.11萬元，主要原因是用銀行存款購買職工保險。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

師宗縣信訪局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

“駐京、省、市、大接訪”工作經費

二、立項依據(jù)

會議紀要2011第8期

三、項目實施單位

師宗縣信訪局

四、項目基本概況

重視會事期間的信訪工作，對會事信訪工作做好全面部署，聽從指揮，遵紀守時，積極主動做好信訪工作。

五、項目實施內容

高度重視信訪維穩(wěn)工作，通過強化領導，落實責任，深入排查，做好駐京、駐省、駐市安保維穩(wěn)。

六、資金安排情況

按照駐京、駐省、駐市實際情況合理安排資金使用情況。

七、項目實施計劃

按實際情況，做好駐京、駐省、駐市工作，勸返上訪人安全回家，做好信訪維穩(wěn)工作。

八、項目實施成效

按實際情況每次都能成功勸返上訪人。

師宗縣信訪局2023年部門預算表

            （附件：師宗縣信訪局2023年部門預算表.xlsx）

監(jiān)督索引號53032318020100111