監(jiān)督索引號53032318021600000

中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表 

中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。

3.組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。

4.指導社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。

5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。

6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協(xié)調(diào)政法各部門的關系，重大業(yè)務問題和有爭議的重大疑難案件。

7.指導下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。

8.完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中共師宗縣委政法委員會共設置內(nèi)設機構5個，包括：辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導室、綜治督導室。本單位為一級單位，所屬單位1個，為師宗縣社會治理中心。

（三）重點工作概述

一是聚焦維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。進一步加大信訪工作領導干部接訪約訪力度，大力推進積案和重點信訪案件化解工作，落實司法救助工作。

二是聚焦完善社會治理體系建設。突出抓好市域社會治理現(xiàn)代化迎檢工作，在前期工作基礎上，認真分析研判，切實做好補短板、強弱項、抓提升等工作，確保順利通過中央、省驗收；突出抓好命案防范治理，織牢婚姻家庭矛盾防治網(wǎng)、特殊群體服務管控網(wǎng)、壓實壓緊責任鏈條網(wǎng)“三張網(wǎng)”，全面提升命案源頭防范治理水平；突出抓好網(wǎng)格化治理，不斷優(yōu)化網(wǎng)格設置、建強網(wǎng)格隊伍，健全完善專責網(wǎng)格員教育培訓、待遇保障、考核激勵等機制，推進網(wǎng)格實體化運轉，構建精細化網(wǎng)格管理體系。

三是聚焦掃黑除惡斗爭常態(tài)化。按照黨中央、省市縣委決策部署，保持依法嚴打高壓態(tài)勢，健全完善常態(tài)長效機制，突出抓好涉黑涉惡線索核查和案件查辦，抓緊處置涉黑涉惡資產(chǎn)處置，鞏固和深化重點行業(yè)整治，強化有組織犯罪預防治理，推動常態(tài)化掃黑除惡工作提質(zhì)增效。

四是聚焦全面推進法治師宗建設。緊緊圍繞法治師宗建設規(guī)劃確定的目標任務、工作重點，分步實施，有序推進，深入開展普法強基補短板專項行動，集中精力抓好憲法學習貫徹實施、普法宣傳教育、依法行政、司法體制改革、法治師宗創(chuàng)建等重點工作落實，全面提升法治工作質(zhì)效，推動法治師宗建設向更高層次發(fā)展。

五是聚焦新時代政法隊伍建設。深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，常態(tài)化開展警示教育，持續(xù)肅清流毒影響，堅決整治頑瘴痼疾，扎實開展政治督查，加強紀律作風教育整頓，加大查處違法違紀案件力度，不斷提高政法機關執(zhí)法滿意度。

二、預算單位基本情況

中共師宗縣委政法委員會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入343.83萬元，其中：一般公共預算收入333.83萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比增加7.74萬元，增長2.30%，主要原因是單位其他收入同比增加10.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入333.83萬元，其中:本年收入333.83萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款333.83萬元（本級財力333.83萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。與上年對比減少2.26萬元，下降0.67%，主要原因是市域社會治理現(xiàn)代化工作和掃黑除惡經(jīng)費預算較上年減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出343.83萬元。財政撥款安排支出333.83萬元，其中，基本支出315.62萬元，與上年對比增加13.53萬元，增長4.48%，主要原因是單位在職人員新增績效工資，在職人員工資相應增加。項目支出28.20萬元，與上年對比減少5.80萬元，下降17.06%，主要原因是市域社會治理現(xiàn)代化工作和掃黑除惡經(jīng)費預算較上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行240.65萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；

2013102一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務8.00萬元，主要用于市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定工作、常態(tài)化掃黑除惡斗爭、未成年人司法項目日常辦公開支；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.83萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.35萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.25萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元，主要用于單位工傷保險支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.85萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資59.83萬元（其中：基本支出59.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼108.32萬元（其中：基本支出108.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金4.71萬元（其中：基本支出4.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-績效工資16.02萬元（其中：基本支出16.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.35萬元（其中：基本支出23.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費10.25萬元（其中：基本支出10.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金16.85萬元（其中：基本支出16.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出22.32萬元（其中：基本支出12.12萬元，項目支出10.20萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費5.94萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出2.50萬元）；

30202商品和服務支出-印刷費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30205商品和服務支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出-會議費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出-公務接待費1.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.50萬元）；

30226商品和服務支出-勞務費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費1.66萬元（其中：基本支出1.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出1.50萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費用10.98萬元（其中：基本支出10.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助-離休費14.02萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30202對個人和家庭的補助-退休費19.63萬元（其中：基本支出19.63萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出333.83萬元，與上年對比減少2.26萬元，下降0.67%，主要原因是市域社會治理現(xiàn)代化工作和掃黑除惡經(jīng)費預算較上年減少。

（四）政府性基金預算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2023年無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

中共師宗縣委政法委員會2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中共師宗縣委政法委員會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中共師宗縣委政法委員會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中共師宗縣委政法委員會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中共師宗縣委政法委員會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中共師宗縣委政法委員會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，中共師宗縣委政法委員會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額5.58萬元，其中：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購服務預算4.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降20.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共師宗縣委政法委員會因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共師宗縣委政法委員會2023年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降50.00%，國內(nèi)公務接待批次為33次，共計接待130人次。減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共師宗縣委政法委員會2023年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降10.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降10.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。公務用車運行維護費減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制車輛運行維護費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

中共師宗縣委政法委員會2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款18.20萬元，預算項目4個，其中：其他人員支出10.20萬元，市域社會治理和維護社會穩(wěn)定項目3.00萬元、掃黑除惡項目3.00萬元，未成年人司法項目2.00萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。

中共師宗縣委政法委員會2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用為重點的“群眾性治安防控工程”。

3.機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委政法委員會2023年機關運行經(jīng)費安排31.11萬元，與上年對比減少26.72萬元，下降46.20%，主要原因是單位壓縮辦公經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年12月31日，中共師宗縣委政法委員會部門資產(chǎn)總額102.39萬元（凈值70.34萬元），其中，流動資產(chǎn)44.00萬元，固定資產(chǎn)57.59萬元、凈值25.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元、凈值0.39萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.27萬元，主要是流動資產(chǎn)減少81.55萬元，固定資產(chǎn)減少17.72萬元。減少的主要原因為2022年單位其他應付款較上年大幅減少，導致流動資產(chǎn)減少；2022年報廢報損固定資產(chǎn)28項，賬面原值19.44萬元房，導致固定資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)28項，賬面原值19.44萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

未成年人司法項目

二、立項依據(jù)

根據(jù)上級未成年人司法項目領導小組安排。

三、項目實施單位

中共師宗縣委政法委員會

四、項目基本概況

實施未成年人司法項目是把犯罪的未成年人從司法程序中有條件地分流出來，進行取保候?qū)?，最大限度地避免監(jiān)禁，讓他們在正常的環(huán)境中，接受家庭、學校、社區(qū)、派出所的教育感化和挽救，盡快悔過自新，回歸正道，最大限度預防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權益。

五、項目實施內(nèi)容

一是主動對接參與首次詢問及后續(xù)工作。建立健全與公安、檢察院、法院等成員單位的溝通聯(lián)系機制，做到涉及未成年人的案件第一時間通知項目辦，第一時間安排工作人員參加訊問、庭審等司法活動。二是積極開展社會背景調(diào)查。深入了解觸法違法未成年人的家庭及生活成長環(huán)境，為辦案機關依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考。三是充分發(fā)揮心理疏導室作用。開展觸法未成年人心理疏導、思想矯正、心理健康教育等，通過幫教現(xiàn)已回歸正常生活。四是積極開展法治宣傳活動。積極開展法治宣傳進農(nóng)村、進社區(qū)、進校園。

六、資金安排情況

嚴格按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,經(jīng)未成年人司法項目辦公室審核,在各涉案未成年人卷宗完整的前提下,按100元/人/次計發(fā)補助?？h未成年人司法項目領導小組辦公室聘用工作人員1名,月薪酬人民幣1000元。

七、項目實施計劃

根據(jù)公安局、檢察院、法院的通知，及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作，全力維護未成年權益。

八、實施成效

最大限度預防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權益。

中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算表

 （附件：中共師宗縣委政法委員會2023年部門預算公開表.xls.xls）

監(jiān)督索引號53032318021600111