監(jiān)督索引號(hào)53032314031400000

師宗縣民政局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣民政局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣民政局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣民政局年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣民政局2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.執(zhí)行上級(jí)社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)，擬訂中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)縣級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和縣一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新、工作。

7.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報(bào)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民政局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助股、區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理和社會(huì)組織管理股、社會(huì)組織黨建股。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位3個(gè)，分別是：

1、師宗縣殯葬管理所

2、師宗縣兒童福利院

3、師宗縣居民核對(duì)中心

所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年將緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”和“民政愛(ài)民、民政為民”的理念，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進(jìn)展。

1、繼續(xù)抓好殯葬改革移風(fēng)易俗工作。一是充分發(fā)揮黨員干部帶頭表率作用，推動(dòng)殯葬改革。二是優(yōu)化工作方式，提升宣教水平。深入開(kāi)展“破除迷信、移風(fēng)易俗、嚴(yán)格執(zhí)法”為主要內(nèi)容的宣傳教育活動(dòng)，努力提高廣大群眾對(duì)殯葬法規(guī)政策的知曉率，引導(dǎo)群眾自覺(jué)實(shí)行殯葬改革。三是創(chuàng)新殯葬方式，規(guī)范市場(chǎng)管理。四是加強(qiáng)與各相關(guān)部門協(xié)同配合，形成聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制加大對(duì)喪葬用品市場(chǎng)的清理整頓力度，進(jìn)一步規(guī)范喪葬用品市場(chǎng)。四是積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取建設(shè)資金，2023年內(nèi)完成1個(gè)城市公益性公墓建設(shè)。

2、全面抓實(shí)社會(huì)救助工作。一是進(jìn)一步完善社會(huì)救助動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。嚴(yán)把入戶調(diào)查、審核審批公開(kāi)公示和監(jiān)督檢查四道“關(guān)口”，切實(shí)做到“對(duì)象準(zhǔn)確、待遇公正、進(jìn)出有序”。加強(qiáng)與相關(guān)部門信息溝通，通過(guò)資源整合，運(yùn)用技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)救助對(duì)象的準(zhǔn)確認(rèn)定。二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，提高社會(huì)救助管理水平。重點(diǎn)在精準(zhǔn)認(rèn)定救助對(duì)象、規(guī)范審批流程、工作責(zé)任等問(wèn)題上加以監(jiān)督檢查，減少錯(cuò)保、漏保、騙保現(xiàn)象的發(fā)生，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正、懲處“關(guān)系?！?、“人情保”，確保社會(huì)救助制度公平實(shí)施。

3、加大標(biāo)準(zhǔn)地名命名的管理力度。一是繼續(xù)加強(qiáng)地名標(biāo)準(zhǔn)化管理。對(duì)新產(chǎn)生的道路、街巷、小區(qū)進(jìn)行核實(shí)登記審核，并錄入國(guó)家地名區(qū)劃數(shù)據(jù)庫(kù)。二是繼續(xù)加強(qiáng)師宗縣第二次全國(guó)地名普查成果轉(zhuǎn)化工作，編纂出版師宗地名圖、師宗地名詞典、師宗地名志，完成地名歸檔工作。三是進(jìn)一步加強(qiáng)行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作,加強(qiáng)平安邊界線建設(shè)。

4、繼續(xù)抓好養(yǎng)老和兒童福利工作，切實(shí)保障服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益。加強(qiáng)農(nóng)村敬老院監(jiān)督檢查，督促農(nóng)村敬老院完善消防設(shè)施改造工作。加強(qiáng)兒童之家建設(shè)力度，扎實(shí)開(kāi)展留守和困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作。

5、以“落實(shí)民權(quán)”為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)。完成4個(gè)省級(jí)智慧社區(qū)創(chuàng)建前期準(zhǔn)備工作，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)工作站管理，深入推進(jìn)社區(qū)治理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政行政人員16人，事業(yè)人員14人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。2019年12月經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢減1輛，所以實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,530.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4,530.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1,321.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因分析是本年新增火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入4,530.49萬(wàn)元，其中:本年收入4,530.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,530.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1,321.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.18%，主要原因分析是本年新增火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4,530.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4,530.49萬(wàn)元，其中：基本支出1,920.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1,288.01萬(wàn)元，下降40.14%，主要原因分析上年城鄉(xiāng)低保人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算是納入人員基本支出；項(xiàng)目支出2,609.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2,609.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析上年城鄉(xiāng)低保人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算是納入人員基本支出，本年是納入項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行412.42萬(wàn)元，主要用于工資、民政工作正常工作運(yùn)行。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休53.90萬(wàn)元，主要用于退休人員退休工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.60萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

       2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.14萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助。

2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利2.64萬(wàn)元，主要用于生活補(bǔ)助。

2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利525.40萬(wàn)元，主要用于高齡補(bǔ)貼。

       2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬1,264.10萬(wàn)元，用于惠民殯葬補(bǔ)助。

2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼567.66萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助。

2081801社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出84.27萬(wàn)元，主要用于城市低保生活補(bǔ)助。

2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障支出655.71萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助。

2082001社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出10.00萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)性救助。

   2082102社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出763.81萬(wàn)元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。

2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助85.11萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)村生活救助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.22萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.03萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.56萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.92萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資127.97萬(wàn)元（其中：基本支出127.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼132.74萬(wàn)元（其中：基本支出132.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.37萬(wàn)元（其中：基本支出6.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資75.69萬(wàn)元（其中：基本支出75.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.60萬(wàn)元（其中：基本支出45.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.03萬(wàn)元（其中：基本支出20.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.56萬(wàn)元（其中：基本支出2.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金32.92萬(wàn)元（其中：基本支出32.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出35.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)4.14萬(wàn)元（其中：基本支出4.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.20萬(wàn)元（其中：基本支出3.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)14.94萬(wàn)元（其中：基本支出14.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)53.36萬(wàn)元（其中：基本支出53.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2,449.28萬(wàn)元（其中：基本支出1,353.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,095.84萬(wàn)元）。

30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-救濟(jì)費(fèi)1,513.79萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,513.79萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4,530.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1,321.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.19%，主要原因分析是本年新增火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員變動(dòng)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣民政局2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣民政局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣民政局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣民政局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣民政局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣民政局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣民政局2023年無(wú)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)民事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣民政局2023年財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣民政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降22.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣民政局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

 （二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣民政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降50.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1000人次。

減少原因主要是結(jié)合全局工作計(jì)劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣民政局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣民政局2023年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效有殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)567.67萬(wàn)元、兒童福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元、城市最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)84.27萬(wàn)元、農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)655.71萬(wàn)元、臨時(shí)救助補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、農(nóng)村特困人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)763.81萬(wàn)元、老年福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)525.40萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元、其他人員生活補(bǔ)助35.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

       3.三公”經(jīng)費(fèi)：是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.07萬(wàn)元，下降12.60%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：

招待費(fèi)對(duì)比上年減少6.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

辦公費(fèi)4.14萬(wàn)元，比上年增加2.35，增長(zhǎng)131.28%，主要原因是為保證部門正常運(yùn)行及相關(guān)工作能夠正常開(kāi)展；

水費(fèi)1.20萬(wàn)元，比上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是為保證部門正常運(yùn)行；

電費(fèi)2.00萬(wàn)元，比上年增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%，主要原因是為保證部門正常運(yùn)行；

郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，比上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為保證部門正常運(yùn)行；

差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，比上年增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為保障相關(guān)工作能夠正常開(kāi)展；

福利費(fèi)3.20萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27%，主要原因是為保障相關(guān)工作能夠正常開(kāi)展；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；

其他交通費(fèi)14.94萬(wàn)元，比上年減少2.04萬(wàn)元，下降12.01%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元，與上年對(duì)比減少2.52，下降100%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣民政局資產(chǎn)總額1,119.87萬(wàn)元（凈值1,119.87萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)896.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)558.13萬(wàn)元、凈值160.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)119.65萬(wàn)元、凈值62.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68.65萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少38.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少21.74萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值8.23萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣民政局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

2、兒童福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

3、城市最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

4、農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

5、臨時(shí)救助補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

6、農(nóng)村特困人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

7、老年福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

9、其他人員生活補(bǔ)助

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)），縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門預(yù)算的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師縣縣民政局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)）文件要求，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

落實(shí)好國(guó)家政策，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。

六、資金安排情況

1、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)567.67萬(wàn)元

2、兒童福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元

3、城市最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)84.27萬(wàn)元

4、農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)655.71萬(wàn)元

5、臨時(shí)救助補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元

6、農(nóng)村特困人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)763.81萬(wàn)元

7、老年福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)525.40萬(wàn)元

8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元

9、其他人員生活補(bǔ)助35.00萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

落實(shí)好國(guó)家政策每月按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為落實(shí)好國(guó)家政策，規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使救助對(duì)象基本生活得到有效保障，實(shí)現(xiàn)及時(shí)高效、救急解難。

師宗縣民政局2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣民政局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032314031400111