監(jiān)督索引號53032318071600000
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣公安局森林警察大隊2023年年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣公安局森林警察大隊 2023年部門預(yù)算財政項目 文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
2.抓好全縣森林公安局隊伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4.負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。
5.負(fù)責(zé)全縣自然資源公安隊伍的建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)全縣隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。
7.指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。
8.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣公安局森林警察大隊共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制室、業(yè)務(wù)中隊、丹鳳、五龍、高良6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
師宗縣公安局森林警察大隊無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍；
2.推進(jìn)縣城周邊綜合治理，守護(hù)綠水青山；
3.加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳，樹森警雄風(fēng)；
4.內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣公安局森林警察大隊編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制22人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人，在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入486.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入484.59萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2.19萬元。
財政撥款收入與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算下降。
其他收入與上年對比增長100%，主要原因是上年其他收入未納入在年初未預(yù)算，本年其他收入納入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入484.59萬元，其中:本年收入484.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款484.59萬元（本級財力484.59萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出486.78萬元。財政撥款安排支出 484.59萬元，其他支出2.19萬元，其中：基本支出 452.19萬元，與上年對比減少25.72萬元，下降4.63%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算減少。項目支出32.40萬元，與上年相比增加100%，原因為其他人員工資支出在年初預(yù)算列為項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出—公安—行政運行392.10萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休10.72萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.24萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險的繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.43萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬元，主要用于在職人員的工傷保險繳納。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金27.01萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出—基本工資91.73萬元（其中：基本支出91.73萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—津貼補貼224.46萬元（其中：基本支出224.46萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—獎金7.64萬元（其中：基本支出7.64萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.24萬元（其中：基本支出37.24萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.43萬元（其中：基本支出16.43萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他社會保障繳費1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—住房公積金繳費支出27.01萬元（其中：基本支出27.01萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他工資福利支出32.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32.40萬元）；
商品和服務(wù)支出—辦公費3.32萬元（其中：基本支出3.32萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—水費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—郵電費7萬元（其中：基本支出7萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—工會費1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—福利費2.29萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出—其他交通費17.10萬元（其中：基本支出17.10萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出—退休費10.56萬元（其中：基本支出10.56萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出484.59萬元，與上年對比減少45.65萬元，下降8.61%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算下降。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無財政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.17萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣公安局森林警察大隊2022年及2023年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣公安局森林警察大隊2023年公務(wù)接待費為0.17萬元，較上年無變化。原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費單據(jù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣公安局森林警察大隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為7萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，較上年減少4萬元，下降55.78%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
原因是年底部分公務(wù)用車維修費未結(jié)清。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣公安局森林警察大隊2023年無項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局森林警察大隊2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排42.87萬元，與上年對比增加0.66萬元，增長1.56%，主要原因是單位日常開支增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額299.82萬元（凈值299.82萬元），其中，流動資產(chǎn)159.83萬元，固定資產(chǎn)366.14萬元、凈值139.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，主要是資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318071600111