監(jiān)督索引號(hào)53032318020200000

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心和縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機(jī)要股、檔案股、車管股。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位4個(gè)，分別是：

1.師宗縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室。

2.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政策研究室。

3.師宗縣涉密載體銷毀中心。

4.師宗縣檔案館。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提高站位抓統(tǒng)籌，三年行動(dòng)見行見效。全面對(duì)奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)工作落細(xì)落實(shí)，強(qiáng)化方案設(shè)計(jì)，有力推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開展。

2.精準(zhǔn)施策穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情影響，全力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

3.緊扣定位深謀劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得突破。堅(jiān)持大抓產(chǎn)業(yè)、主攻工業(yè)的思路，實(shí)施加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動(dòng)，不斷壯大產(chǎn)業(yè)實(shí)力。聚焦“三個(gè)定位”做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

4.建管并重促融合，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，城鄉(xiāng)發(fā)展活力加快釋放。城市品質(zhì)大幅提升?？爝f物流及五金產(chǎn)業(yè)園投入使用，城市公共停車場(chǎng)、入城口改造、劃行規(guī)市等提標(biāo)擴(kuò)面工作有序推進(jìn)，成功創(chuàng)建為省級(jí)文明城市、云南省美麗縣城。             

5.改革創(chuàng)新優(yōu)環(huán)境，發(fā)展活力不斷增強(qiáng)。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)改革開放與發(fā)展高效聯(lián)動(dòng)，最大限度激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

6.常態(tài)長(zhǎng)效重治理，生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定向好。深入踐行“兩山”理論，生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理成效明顯，國(guó)家級(jí)、省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建積極推進(jìn)。生態(tài)治理持續(xù)加強(qiáng)，完成2個(gè)煤礦生態(tài)修復(fù)，加快綠美師宗建設(shè)，全面推行“林長(zhǎng)制”，探索推進(jìn)林業(yè)碳匯資源開發(fā)，拓展森林生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)化新渠道、新途徑。

7.統(tǒng)籌兼顧惠民生，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，努力在高質(zhì)量發(fā)展中為人民創(chuàng)造更高品質(zhì)的生活；順利通過(guò)云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建驗(yàn)收；基層治理能力穩(wěn)步提升，深入實(shí)施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)，搭建一貫到底的聯(lián)動(dòng)指揮體系，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置、編制資源調(diào)劑，網(wǎng)格化服務(wù)管理實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)行，整合優(yōu)化陣地服務(wù)資源。

8.強(qiáng)基固本抓執(zhí)行，黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨放在更加突出的位置，融合推進(jìn)抓黨建和抓發(fā)展，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量跨越發(fā)展。思想政治建設(shè)不斷加強(qiáng)。牢牢把握意識(shí)形態(tài)主動(dòng)權(quán)，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的二十大精神，迅速掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?，切?shí)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。深化群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專項(xiàng)整治，創(chuàng)新基層“小微權(quán)力”監(jiān)督，搭建“數(shù)字監(jiān)督預(yù)警平臺(tái)”，清廉師宗建設(shè)持續(xù)深化。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 28人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

在職人員編制數(shù)量與實(shí)有數(shù)量不符，原因?yàn)椋壕幹茢?shù)是縣編辦根據(jù)我部門工作量的多少，核定的需要配置的人數(shù)。實(shí)際工作中我部門除了在職實(shí)有人數(shù)，還通過(guò)借調(diào)人員、招聘公益崗人員和聘用人員的方式滿足部門工作開展需求。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 726.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入719.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入7.77萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少1.39萬(wàn)元，下降0.19%，主要原因是人員減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入719.02萬(wàn)元，其中:本年收入719.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款719.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少9.16萬(wàn)元，下降1.26%，主要原因是人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 726.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 719.02萬(wàn)元，其中：基本支出636.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少65.47萬(wàn)元，下降9.32%，主要原因是編外人員工資、保安保潔費(fèi)用以及遺屬補(bǔ)助支出上年度列入基本支出，本年度列入項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出82.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加56.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.58%，主要原因是編外人員工資、保安保潔費(fèi)用以及遺屬補(bǔ)助支出上年度列入基本支出，本年度列入項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行533.22萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

2013102一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)26.00萬(wàn)元，主要用于檔案館裝具購(gòu)置、檔案館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及縣委辦辦公樓租用經(jīng)費(fèi)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.07萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.91萬(wàn)元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.27萬(wàn)元，主要用于支付單位遺屬補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.26萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.05萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.24萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出552.16萬(wàn)元（其中：基本支出530.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.84元）。

30101工資福利支出-基本工資144.37萬(wàn)元（基本支出144.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼199.80萬(wàn)元（基本支出199.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金8.94萬(wàn)元（基本支出8.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出-績(jī)效工資54.32萬(wàn)元（基本支出54.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.91萬(wàn)元（基本支出52.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.26萬(wàn)元（基本支出23.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.05萬(wàn)元（基本支出2.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出-住房公積金38.24萬(wàn)元（基本支出38.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出-其他工資福利28.27萬(wàn)元（基本支出6.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.84萬(wàn)元）。

2.302商品服務(wù)支出116.88萬(wàn)元（其中：基本支出66.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.20萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.76萬(wàn)元（基本支出3.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.90萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元（基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.30萬(wàn)元（基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.10萬(wàn)元）。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.00萬(wàn)元（基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元（基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬(wàn)元（基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)11.00萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.00萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元（基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元（基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)32.70萬(wàn)元（基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.20萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.89萬(wàn)元（基本支出2.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.61萬(wàn)元（基本支出3.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬(wàn)元（基本支出17.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.32萬(wàn)元（基本支出22.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3. 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.98萬(wàn)元(其中：基本支出38.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.27萬(wàn)元)。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)38.71萬(wàn)元（基本支出38.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.27萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.27萬(wàn)元）。

4. 310資本性支出7.00萬(wàn)元(其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置7.00萬(wàn)元（基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出719.02萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少9.16萬(wàn)元，下降1.26%，主要原因是人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額29.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.50萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降14.63%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因：一是機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)接待主要以縣委縣政府接待處接待為主；二是進(jìn)一步規(guī)范單位接待，控制接待范圍、接待規(guī)模，壓縮接待支出；三是部分接待將在職工食堂完成。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。較上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

4.政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

5.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付:是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

6.一般性轉(zhuǎn)移支付:1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

7.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付:是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.82萬(wàn)元，下降8.03%原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。其中：

辦公費(fèi)3.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.50萬(wàn)元，下降27.99%，原因?yàn)椋簢?yán)格辦公用品使用情況，費(fèi)用減少。

印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.00萬(wàn)元，下降33.33%，原因?yàn)椋嚎刂茣?huì)議材料印刷，費(fèi)用減少。

水費(fèi)1.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.30萬(wàn)元，下降20.00%，原因?yàn)椋喝藛T減少，水費(fèi)使用量隨之減少。

電費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.50萬(wàn)元，下降33.33%，原因?yàn)椋喝藛T減少，電費(fèi)使用量隨之減少。

郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝秽]電費(fèi)使用套餐標(biāo)準(zhǔn)變化，費(fèi)用增加。

維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.20萬(wàn)元，下降60.00%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝毁Y產(chǎn)毀損減少，維修減少，部分維修費(fèi)通過(guò)勞務(wù)費(fèi)方式結(jié)算。

會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，原因?yàn)椋盒枰匍_會(huì)議增加，增加會(huì)議費(fèi)。

培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，原因?yàn)椋盒枰a(chǎn)生培訓(xùn)情況增加，費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.00萬(wàn)元，下降100.00%，原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)接待主要以縣委縣政府接待處接待為主；二是進(jìn)一步規(guī)范單位接待，控制接待范圍、接待規(guī)模，壓縮接待支出；三是部分接待將在職工食堂完成。

勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，原因?yàn)椋翰糠仲Y產(chǎn)維修產(chǎn)生費(fèi)用通過(guò)勞務(wù)費(fèi)結(jié)算。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.06萬(wàn)元，下降2.03%，原因?yàn)椋喝藛T減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。

福利費(fèi)3.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.08萬(wàn)元，下降2.17%，原因?yàn)椋喝藛T減少，福利費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。

其他交通費(fèi)用22.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.68萬(wàn)元，下降7.00%，原因?yàn)椋喝藛T減少，對(duì)應(yīng)其他交通費(fèi)用減少。

其他商品和服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.00萬(wàn)元，下降100.00%，原因?yàn)椋和ㄟ^(guò)其他科目結(jié)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額1,858.15萬(wàn)元（凈值913.03萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,772.76萬(wàn)元、凈值864.40萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)44.67萬(wàn)元、凈值7.91萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61.34萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少21.02萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少40.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318020200111