監(jiān)督索引號(hào)53032305035000000

師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室；地方公路管理段段長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)3名（副股級(jí)）。

本單位為縣級(jí)一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

(1)、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展，全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。

(2)、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求，進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。

(3)、按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級(jí)下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個(gè)百分點(diǎn)。

(4)、負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。按照上級(jí)部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動(dòng)的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn)，堅(jiān)持做到抓大不望小，重細(xì)節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，又要社會(huì)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn)，公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象。

(5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。

（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障 13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入731.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入731.51萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加10.70萬元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入731.51萬元，其中：本年收入731.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入731.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

上年對(duì)比增加10.70萬元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出731.51萬元，財(cái)政撥款安排支出 731.51萬元，其中：基本支出208.03萬元，與上年對(duì)比增加10.70萬元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。項(xiàng)目支出523.48萬元。上年對(duì)比增加0.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出27.78萬元，主要用于退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.72萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.23萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

2140112交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路運(yùn)輸管理662.34萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金、部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項(xiàng)目支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.52萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資51.47萬元（其中：基本支出51.47萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資73.71萬元（其中：基本支出73.71萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.72萬元（其中：基本支出18.72萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.23萬元（其中：基本支出8.23萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

6、30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出2.74萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.29萬元（其中：基本支出1.29萬元、項(xiàng)目0萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)27.52萬元（其中：基本支出27.52萬元、項(xiàng)目0.00萬元）；

    31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)523.48萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出523.48萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出731.51萬元，與上年對(duì)比增加10.70萬元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣地方公路管理段2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣地方公路管理段財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入731.51萬元，上年對(duì)比增加10.70萬元，增長(zhǎng)0.15%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。預(yù)算支出731.51萬元，與上年對(duì)比，增加10.70萬元，增長(zhǎng)0.15%，主要原因是新增預(yù)算60%績(jī)效工資。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元），較上年減少0.10萬元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，與上年對(duì)比無變化，國(guó)內(nèi)接待批次10次，共接待83人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣地方公路管理段2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣地方公路管理段2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。 

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣地方公路管理段2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2022年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額44196.26萬元（凈資產(chǎn)671.27萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)44062.44萬元，固定資產(chǎn)299.74萬元，凈值133.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41507.93萬元，其中貨幣資金增加38499.83萬元，其他應(yīng)收款凈額增加3021.78萬元，固定資產(chǎn)減少13.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值172.24萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣地方公路管理段2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

按照合同實(shí)施

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣地方公路管理段

四、項(xiàng)目基本概況

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

日常清理水溝，路面清掃，公路附屬設(shè)施維修與保養(yǎng)，邊坡處理。

六、資金安排情況

按照合同實(shí)施

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按照合同實(shí)施

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

優(yōu)良中等路里達(dá)上級(jí)所下指標(biāo)，縣級(jí)優(yōu)良中等路里達(dá)89.15%、鄉(xiāng)道優(yōu)良中等路里達(dá)83.11、村道優(yōu)良中等路里達(dá)75.09%。 

 師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算

（附件：師宗縣地方公路管理段2023年部門預(yù)算公開表(1).xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305035000111